监督索引号53092200643700000

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第一部分 云县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县人民政府办公室2019年部门预算表

6-1  部门财务收支总体情况表

6-2  部门收入总体情况表

6-3  部门支出总体情况表

6-4  部门财政拨款收支总体情况表

6-5  部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6  部门基本支出情况表

6-7  部门政府性基金预算支出情况表

6-8  财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9  部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10  县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11  县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12  县对下转移支付绩效目标表

6-13  部门政府采购情况表

6-14  部门整体支出绩效目标表

云县人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办文件、指示、报告、请示的拟稿和审核工作，负责云县人民政府会议的准备工作，协助云县人民政府领导组织实施会议决定事项。起草或审核以云县人民政府、云县人民政府办公室名义发布的公文。研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示云县人民政府的事项，提出办理意见，部门间出现的争议问题进行协商并提出处理意见，报云县人民政府领导决定。督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对云县人民政府决定事项及云县人民政府领导指示的贯彻落实情况，指导全县政府系统政务督查工作。做好需由云县人民政府组织处理的突发事件的应急处置工作。组织专题调查研究，组织协调、督促指导政府系统人大代表建议和政协提案的办理工作。负责应急值班工作，处理群众来信，接待群众来访，办理上级党委、政府领导交办其它事项。办理云县人民政府行政复议及行政应诉工作，进行监督管理、行政执法监督、行政复议、行政赔偿工作进行管理和指导。负责全县政务信息和电子政务工作。负责机关事务管理、资产管理和全县地方财政供养单位公务用车编制配备管理工作。办理云县人民政府和云县人民政府领导交办的其他工作。招商局开展招商引资各项工作，云县烤烟产业办公室发展全县烤烟产业工作。

（二）机构设置情况

   云县人民政府办公室内设15个部门，即：秘书一、二、三、四股，综合办、财务室、法制办、信访局、信息中心、云县机关事务局、云县人民政府督查室、云县人民政府应急管理办公室、云县人民政府研究室、云县城乡统筹工作领导小组办公室、云县人民政府中低产田改造办公室。统一核算还有云县地震局、云县招商局、云县烤烟产业办公室，公务用车编制数为8辆，实有8辆。公务用车平台编制数为36辆，实有36辆。共44辆。

（三）重点工作概述

1、充分发挥综合协调作用，保政府日常工作正常运转

一是突出规范，政府工作运转有条不紊二是注重实效、接待服务工作再上新水平三是周密细致、后勤保障工作扎实有效开展四是认真处理来信来访，化解各种矛盾五是完善其它工作。认真开展办公室机关改革工作、部分内设机构设置进行调整，理顺工作职能关系、规范公务用车管理。

2、履行参谋助手职责，提供优质服务

一是政务信息工作，二是立足前暗，调研工作求细求深，三是严谨细致，综合文秘突出实效。

3、切实发挥督促检查职能，推动政府决策的贯彻落实一是开展决策、专项督查，二是狠抓批(交) 办事项督办

4、强化执法监督，开创政府依法行政工作

促进依法行政、优质行政、廉洁行政的目标，通过实施政务公开，把办事制度、办事依据、办事程序、办事结果公开化。

5、强化应急管理，提升应急处置能力

6、精诚团结，廉洁自律，提升干部队伍素质

（1）、狠抓政治理论学习、全面提升队伍素质（2）、狠抓基层组织工作、不断加强党的建设（3）、积极开展各类组织学习活动（4）、狠抓机关效能建设，切实改进干部作风

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制93人，其中：行政编制 58人，事业编制35人。在职实有83人，其中： 财政全供养 93人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 20人，其中： 离休 1人，退休 19人。

车辆编制44辆，实有车辆44辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2413.94万元，其中：一般公共预算财政拨款2413.94万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2413.94万元，其中:本年收入2413.94万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2413.94万元（本级财力2413.94万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 2413.94万元。财政拨款安排支出 2413.94万元，其中，基本支出1459.74万元，项目支出954.20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于

1、行政运行 1085.19万元，主要是人员工资911.08万元，机关事业单位公用经费24.9万元，培训费4.37万元，工会经费9.26万元，公务用车运行维护费88万元，公务交通补贴47.58万元

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出129.43万元

3、行政单位医疗72.02万元

4、住房公积金83.17万元

5、归口管理的行政单位离退休53.27万元

6、死亡抚恤2.79万元

7、其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出33.87万元，主要是临时工工资等

8、一般行政事务399.2万元，主要是项目经费、工作经费。

9、招商引资35万元。主要是招商活动经费

10、其他公共安全支出10万元。主要是应急工作经费。

11、其他农业支出500万元，主要是烤烟种植、烟叶收购经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 （本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出1459.74万元，项目支出954.2万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一） 列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于   无

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于   无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于   无

六、政府采购预算情况

无

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年部门“三公”经费预算 156万元，其中:公务接待费 105万元，车辆运行经费51万元，2019年部门“三公”经费 155.8万元，比上年减少0.2万元，其中:公务接待费 104.9万元，比上年减少0.1万元，车辆运行经费50.9 万元，比上年减少0.1万元。

（二）2019年基本支出预算1459.74 万元，比2018年1551万元减少91.26万元，主要是人员减少及临时工经费减少。

（三）2019年项目支出预算954.2万元。2018年未下项目经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维护国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、公共健康、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

基本支出主要是人员工资、行政事业单位医疗、公积金，机关事业单位基本养老保险缴费，办公费、车辆运行经费，工会经费等。项目支出主要是烤烟烟叶生产、收购经费，各单位工作经费。

（二）机关运行经费安排

（无相关公开内容的，需保留标题并在表述内容的位置注明“无”。）

2019年机关运行经费安排163.31万元,其中：办公费24.9万元，培训费4.37万元，工会经费9.26万元，公务用车运行维护费88万元，公务交通补贴36.78万元

（三）国有资产占用情况

   截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况1590.39万元

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年云县人民政府办公室（含地震局、机关事务局、招商局）共申报项目28个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目28个，财政预算安排454.2 万元，编制绩效指标 28个。下一步，云县人民政府办公室将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（五）部门“三公”经费情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县人民政府办公室2019年财政拨款“三公”经费预算合计155.8万元，其中，因公出国（境）费支出  0  万元，公务用车购置及运行维护费支出50.9万元（其中，公务用车购置支出  0  万元，公务用车运行维护费支出50.9万元），公务接待费支出 104.9万元。2019年“三公”经费预算数比2018年预算数减少0.2万元。

（一）因公出国（境）费

因公出国（境）经费预算数比2018年预算数减少  0 万元，主要原因是  

无

（二）公务用车购置及运行维护费

    公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0.1万元。

（三）公务接待费

    公务接待经费预算数比2018年预算数减少0.1万元。  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

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