监督索引号53092200633300000

目录

第一部分 云县住房和城乡建设局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 云县住房和城乡建设局2019年部门预算表

6-1 部门财务收支总体情况表

6-2 部门收入总体情况表

6-3 部门支出总体情况表

6-4 部门财政拨款收支总体情况表

6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

6-6 部门基本支出情况表

6-7 部门政府性基金预算支出情况表

6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

6-12 县对下转移支付绩效目标表

6-13 部门政府采购情况表

6-14 部门整体支出绩效目标表

云县住房和城乡建设局

关于2019年部门预算和“三公”经费预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任。拟订住房和城乡建设地方性政策和实施办法，制定住房和城乡建设管理中长期发展规划并组织实施和监督检查；拟定住房保障发展规划和年度计划并指导实施，会同有关部门申报和安排住房保障资金并指导使用管理；贯彻执行住房制度改革政策并指导实施。2.承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场管理工作。贯彻执行房地产市场监管的法律法规、政策并指导实施；拟定房地产行业发展规划和产业政策，指导和规范全县房地产市场；贯彻执行房地产开发、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并指导实施。承担住房制度改革的责任。贯彻执行住房制度改革政策并指导实施；监督相关住房资金的管理、使用和安全。3.监督建筑市场管理工作。规范建筑市场各方主体行为，指导建筑活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规、政策并指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与域内外工程承包、建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。4.拟订城市建设的政策并指导实施。指导城市市政公用设施建设、风景名胜区及风景园林绿化建设与管理、安全和应急管理；指导和监督城市建设管理及综合行政执法工作。承担村镇建设的责任。贯彻执行村庄和小城镇建设政策并指导实施，指导农村住房建设及危房改造，指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；负责县域内自然遗产、文化遗产、传统村落等相关的审查报批和保护监管工作。承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项检查；参与编制抗震防灾规划；参与震后恢复重建工作和震后应急抢险的相关工作；负责农村危旧房改造与农村民居地震安全工程的监督管理。5.承担建筑节能、城镇节能减排的责任。会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排。承担建筑科技的推广和运用的责任。6.承担建筑工程质量安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案政策并指导实施；组织或参与工程重大质量、安全事故的调查处理；承担住房和城乡建设领域执法稽查责任。7.负责指导全县城乡规划及管理工作。贯彻执行国家、省、市有关城市规划、村镇规划的法律、法规及规章；研究制定全县城乡发展相关发展战略并负责实施；负责云县城乡总体规划、详细规划及城市专业规划的编制、调整、修编和实施；会同有关部门进行全县历史文化名镇（名村、历史街区、保护地段等）、风景名胜区的评定、规划审查报批及管理工作。8.研究制定全县人民防空建设发展战略及战时防空袭的对策方案，制定全县人民防空建设中长期规划和年度计划，会同有关部门制定人民防空通信警报组网方案，经批准后组织实施。组织开展全市人民防空宣传教育。按照有关要求制定人民防空教育计划，指导城市初级中学人民防空知识教育，会同有关部门开展人民防空宣传教育，增强全民国防观念和人防意识，普及人民防空知识和技能。9.负责人民防空工作，办理云县国防动员委员会交办的工作事项，对人民防空行政执法和防空袭组织指挥等工作进行管理和指导。负责全县人民防空组织指挥、通信警报和工程建设工作，完善全县人民防空防护体系。负责全县人民防空执法监督和规费征收，管理全县人民防空经费和资产。编制全县人民防空经费预算和决算。10.督促检查人民防空法规在全县的贯彻落实情况，加大执法力度，努力提高人民防空整体抗毁能力、快速反应能力、应急救援能力和自我发展能力。逐步建立统一高效的组织指挥体系，布局合理的防护工程体系，灵敏可靠的通信警报体系，精干过硬的专业队伍体系，保障可靠的人口疏散体系。11.负责推进全县人防整体平战结合，努力使全县人民防空建设在平时既适应社会主义市场经济发展需要，又能保证在未来高技术战争中防备空袭的要求。负责组织全县人民防空工程建设和管理。负责全县人民防空工程（含城市结合地面建筑修建防空地下室）的建设计划、技术审查和质量管理。会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设。12.承办县委、县人民政府、县国防动员委员会和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

住建局内设9个股室，即：办公室、住房保障和房地产市场监管股（云县城镇住房制度改革与建设办公室）、城市建设股（云县抗震防震办公室）、园林绿化股、建筑市场监管股、村镇建设股、市政执法监察大队、人防工程指挥通信及规费征管股、云县城乡规划局；下设7个财政供给事业部门，即：城市路灯管理所；建设工程招投标管理办公室；规划设计室；环卫清洁队；质量监督站；城市园林园艺管理所；云县人防指挥信息保障中心。

（三）重点工作概述

按照县委县政府下达的2019年30项经济指标任务和市局下达的各项工作目标任务，2019年工作重点落实好以下各项指标任务，确保任务圆满完成：

1.县政府下达30项经济指标。规模以上固定资产投资：5.86亿元；向上争取资金我2.87亿元；招商引资25.28亿元（省外20.624亿元，省内4.656亿元）；建筑业增加值16.21亿元，增速17%；商品房（含期房、现房）销售面积11.5万平方米，增速4%；房地产单位从业人员（1-9月）1083人，增速5%；房地产单位从业人员劳动者报酬（1-9月）3100万元，增速15%。

2.市住建局指标任务。固定资产投资20亿元；建筑业产值24.52亿元，增速20%；建筑业增加值16.21亿元，增速17%；商品房（含期房、现房）销售面积11.5万平方米，增速4%；房地产单位从业人员（1-9月）1033人，增速10%； 房地产单位从业人员劳动者报酬（1-9月）3174万元，增速18%；棚户区改造开工2200套（户）；政府投资公租房分配入住率95%以上；年度发放租赁补贴800万元；新建城市公厕3座（含旅游公厕1座），改造城市公厕1座（含旅游公厕1座）；海绵城市建设0.02平方公里；城市污水管网建设2公里；镇区污水治理完成后箐、栗树、晓街等3个乡镇镇区污水治理设施建设，实现镇区污水治理设施全覆盖；镇镇区公厕改造提升，新增旱厕改造5座，改造率100%；村庄生活垃圾治理，新增覆盖自然村906个，覆盖率95%。

二、预算单位基本情况

云县住建局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制 18人，事业编制63人。在职实有88人，其中： 财政全供养 88人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员32人，其中： 离休 0人，退休 32人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入5833.92万元，其中：一般公共预算财政拨款5433.92万元，政府性基金预算财政拨款400万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入5833.92万元，其中:本年收入5833.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5433.92万元（本级财力5370.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其它非税收入63.00万元），政府性基金预算财政拨款400万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

• 预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5833.92万元。财政拨款安排支出 5833.92万元，其中，基本支出2878.61万元，项目支出2955.31万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出217.68万元，用于,卫生健康支出75.8万元，用于城乡社区支出5364.05万元，用于住房保障支出176.39万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2878.61万元，项目支出2955.31万元）。基本支出中用于机关工资福利支出1237.75万元，机关商品和服务支出67.28万元，对个人和家庭的补助1573.58万元。项目支出中用于机关商品和服务支出62万元，机关资本性支出（一）2893.31万元。

• 市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于：无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于：无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于：无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县住建局2019年财政一般公共预算“三公”经费支出14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出8万元），公务接待费支出6万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数增减0万元，2019年“三公”经费预算与2018年预算数持平。

1、因公出国（境）费

云县住建局无因公出国（境）经费预算。

2、公务用车购置及运行维护费

公务用车运行维护费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：2019年公务用车运行维护费预算数与2018年预算数持平。

3、公务接待费

公务接待经费预算数比2018年预算数减少0万元，主要原因是：2019年公务接待费预算数与2018年预算数持平。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算数2878.61万元，比2018年基本支出预算数2728.22万元，增加150.39万元，增5.51%，其中：

工资福利支出预算数1237.75万元，较上年增加27.40万元，增2.26%；主要原因是人员工资调增。商品和服务支出预算数67.28万元，较上年减少1.82万元，减少2.63%，主要原因是人员减少其他交通费用（公务交通补贴）减少。对个人和家庭的补助预算数1573.58万元，较上年增加124.81万元，增8.61%，主要原因是退休人员增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算数2955.31万元（其中政府性基金预算400万元），比2018年预算增加2955.31万元，增加100%，其主要原因是城市基础设施建设项目支出预算增加， 2018年无县级项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年安排机关运行经费43.58万元，其中：机关办公经费26.1万元，安排职工教育培训支出4.42万元，工会费安排9.06万元，公务用车运行经费4万元。较上年减少2.11%，主要原因是压减支出和人员减少等。

• 国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

• 本部门预算绩效情况说明

无

• 部门“三公”经费情况说明

云县住建局2019年财政一般公共预算“三公”经费支出14万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出8万元（其中，公务用车购置支出0万元，公务用车运行维护费支出8万元），公务接待费支出6万元。

监督索引号53092200633300111