中共云县委政法委员会2019年部门预算编制说明

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　　目录

　　第一部分中共云县委政法委员会2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、市对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　第二部分中共云县委政法委员会2019年部门预算表

　　6-1 部门财务收支总体情况表

　　6-2 部门收入总体情况表

　　6-3 部门支出总体情况表

　　6-4 部门财政拨款收支总体情况表

　　6-5 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

　　6-6 部门基本支出情况表

　　6-7 部门政府性基金预算支出情况表

　　6-8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

　　6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　6-10 县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

　　6-11 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

　　6-12 县对下转移支付绩效目标表

　　6-13 部门政府采购情况表

　　6-14 部门整体支出绩效目标表

　　中共云县委政法委员会

　　2019年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　1、根据党的路线、方针、政策和中央、省、市、县党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

　　 2、组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

　　3、组织、协调和检查指导全县社会管理综合治理工作。

　　4、组织、协调和检查指导全县维护社会稳定工作。

　　5、检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

　　6、支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

　　7、组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

　　8、指导各乡镇党委政法委的工作。

　　9、办理上级党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

　　（二）机构设置情况

　　中共云县委政法委员会机关内设办公室、政工办、县委依法治县办3个机构；县委610办、县综治办、县维稳办与县委政法机关合署办公。

　　（三）重点工作概述

　　1.深入开展平安创建活动。全面落实平安创建主体责任，进一步压实行业主管部门、乡镇、村（社区）平安创建主体责任，持续推进平安云县、平安乡(镇)、平安村(社区)、平安单位、平安行业系统等基层平安创建活动。结合群众安全感满意度调查内容新变化，把群众参与率、群众知晓率、群众满意率作为创建活动的核心，加大宣传力度，充分发动群众广泛参与，努力营造“平安创建我参与，综治部门我知道，政法机关我满意”的浓厚氛围。积极回应群众警务新期待，及时、准确处置群众各类报警警情，赢得群众信任。2018 年，县公安机关共接群众有效报警4828起，同2017年的8179起相比下降40.97%。

　　2.积极推广好新时代“枫桥经验”。组织开展好基层治理工作调研活动，全面摸清新时代基层治理的基本情况。着力完善县、乡、村三级基层调解组织建设，学习推广好“枫桥经验”，健全和完善“以案定补”工作机制，提高基层调解人员的工作积极性，千方百计为群众排忧解难，做到纠纷在一线调处、矛盾在一线化解、问题在基层解决，努力回应人民群众新期待，打牢社会治理的民心基础。结合实施乡村振兴战略基层治理新要求，加强社会治理制度建设，健全县级层面城乡社区治理、社会组织工作协调机制，持续推进县乡村三级综治中心和社区网格化建设，打造综合便民服务平台。2018年，全县各级调解组织开展矛盾纠纷排查153次，受理调处各类矛盾纠纷327件，调处成功303件，调处率达100%，成功率达92.66%，调解疑难复杂案件9件，挽回经济损失108.08万元。继续加大推广运用“精神障碍患者肇事肇祸行为开展救助保险项目”，积极协调做好理赔工作，确保受害当事人及其家庭及时获得应有的赔偿金，2018年共协调开展救助理赔1件、5万元。重视群众来信来访，积极回应群众诉求，2018年，全县群众来信来访517件次1259人次，与去年同期566件次1143人次比，件次减少8.7% ，人次增加10.1%。其中，来信70件次，比去年同期76件次减少7.9%;来访304件次1045人次，比去年同期373件次950人次相比,件次减少18.5%,人次增加10%；网上信访85件次，比去年同期增加30.8%；其他信访58件次，比去年同期44件次，增加31.8%。

　　3.严密防范各类风险。加强经济领域前端监管，加强涉众型经济犯罪监测预警，深挖犯罪线索。强调政法各机关间的协作配合，准确把握法律政策运用，坚决杜绝“逐利式”执法、“翻盘式”执法，有效维护正常市场秩序。强化新兴领域监管，密切关注寄递物流、无人机、3D打印等新行业、新领域存在的安全风险，兼顾企业改制、劳资纠纷、征地拆迁、军转群体、房产交易、水电开发等矛盾聚焦点，做好化解与应对两手准备。加强对网络安全风险的防范应对工作，完善重大案事件依法处置、社会面管控、舆论引导“三同步”机制，坚决防止诱发次生风险。

　　4.深入开展扫黑除恶专项斗争。按照中央、省、市统一部署和要求，我县及时研究成立了扫黑除恶专项斗争领导小组，抽调人员组建专门办公室，组织召开好工作动员部署会议，向社会公布举报方式，下发通知抓好涉黑涉恶问题线索梳理摸排，并对收集到的问题线索进行全面组织核查办理。2018年，共组织核查涉黑涉恶问题线索24件，其中：县级受理11件，部门排查上报1件，上级移交12件（含省第十二督导组受理移交7件）。在全面调查核实的基础上，立为涉嫌恶势力类案件侦办2件，立为赌博和非法持有射钉枪刑事个案2件。对没有涉黑涉恶和其他违法犯罪事实的20件问题线索，将核查结果及时通报当事人。

　　5.严密社会面治安防控。突出常态与应急并重、城区与农村统筹，全面落实重点部位武装定点执勤、公安特警屯警街面动中备勤、公安联勤武装巡逻、社区网格化巡防管控等勤务机制，不断提升社会面防范实效，县城区警情大幅下降，实现了连续11个月无命案、无“两抢”（抢劫、抢夺）案的良好态势。结合视频巡查、网络监控、人脸识别系统等形式，加大对人员密集场所、重要基础设施和重点单位的巡控力度，大力推进农村社会治安防控体系建设。密切关注重点行业、重点场所，大力推动旅馆业、汽车租赁、寄递物流业实名制等信息系统建设应用，切实补齐“短板”，实现行业管理信息化。

　　6.强化公共安全监管。以“防事故”为目标，把工作重点转移到事中事后监管和常态化隐患排查整改、监管责任落实上来，坚决杜绝发生公共安全事故特别是群死群伤事故。突出抓好道路交通安全监管，科学统筹公路、城区、农村交通管理工作，突出重点车辆、重点路段、重点时段和薄弱环节，深入开展交通安全专项治理，依法严查严重违法行为。全力抓实治安安全管理，紧盯危爆物品生产、存储、运输、销售、使用等环节和大型活动安全许可、安全容量、安全检查、秩序维护“四道关”，健全完善全程动态管控机制，严格大型活动安全审批，着力提高公共安全风险防控水平。2018年共发生道路交通事故1963起，造成死亡42人、受伤788人、直接经济损失315.21万元；同比事故数上升22.99%、死亡下降27.59%、受伤上升8.69%、经济损失下降25.20%。共查处交通违法案件47149起，同比上升3.68%。

　　二、预算单位基本情况

　　我委门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有12人，其中： 财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

　　离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

　　车辆编制1辆，实有车辆2辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2019年部门财务总收入452.77万元，其中：一般公共预算财政拨款452.77万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转34万元。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2019年部门财政拨款收入452.77万元，其中:本年收入452.77万元，上年结转34万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款452.77万元（本级财力452.77万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

　　四、预算单位支出情况

　　2019年部门预算总支出452.77万元。财政拨款安排支出452.77万元，其中，基本支出251.57万元，项目支出201.2万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　功能科目分组452.77万元，主要用于：

　　1、一般公共服务支出403.6万元；

　　2、社会保障和就业支出25.32万元；

　　3、卫生健康支出10.44万元；

　　4、住房保障支出13.4万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组452.77万元（其中：基本支出251.57万元，项目支出201.2万元）。

工资福利支出202.88万元（其中：基本工资42.20万元；津贴补贴83.73万元；奖金3.97万元；绩效工资28.8万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出18.88万元；职工基本医疗保险缴费10.01万元；其他社会保障缴费支出1.89万元；住房公积金13.4万元）。

　　商品和服务支出40.05万元（其中:办公费22.32万元；培训费0.63万元；工会经费1.76万元；公务用车运行维护费4万元；公务交通补贴11.34万元）。

对个人和家庭的补助8.64万元（其中:退休费8.64万元）。

　　五、市对下专项转移支付情况

　　（一）无市对下专项转移支付项目清单项目情况

　　（二）无与中央配套事项

　　（三）无按既定政策标准测算补助事项

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

　　七、预算收支增减变化情况说明

　　（一）“三公”经费预算增减变化情况及原因说明

　　2019年“三公”经费预算13.9万元，其中：公务接待费7.95万元，公务用车运行费5.95万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

　　（二）部门基本支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年基本支出预算为452.77万元，较2018年基本支出预算238.61万元增加214.16万元，增幅为89.75%，原因是2019年增加了项目预算，其中工资福利支出202.88万元，较2018年206.61万元减少3.73万元，减幅1.84%；商品和服务支出40.05万元，较2018年23.36万元增加16.69万元，增加41.67%，原因是2019年增加的项目支出部分；对个人和家庭的补助支出8.64万元，较2018年8.64万元无增减，主要原因是财政纳入预算的退休费为原渠道发放部分。

　　（三）部门项目支出预算增减变化情况及原因说明

　　2019年项目支出预算数201.2万元，2019年项目支出预算数比2018年项目支出预算数增加201.2万元，增长100%。主要原因2019年县本级增加了县扫黑除恶专项斗争工作项目，防范和处理邪教专项工作项目，县综治维稳工作经费县城4个社区网格化管理专职人员补助费，县委常委专项工作经费等。

　　八、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　无

　　（二）机关运行经费安排

2019年云县政法委机关运行经费40.05万元，主要用于：办公费22.32万元，培训费0.63万元，工会经费1.76万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用11.34万元。2019年机关运行经费支出40.05万元，比上年同期23.37万元增加16.68万元，增加41.65%，增加的主要原因是公务交通补贴增加，公务用车运行维护费等公用经费支出增加。

　　（三）国有资产占用情况

　　鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

　　（四）本部门预算绩效情况说明

　　2019年度，我们将坚持问题导向，聚焦重点，精准发力，不断推动政法工作持续健康发展。切实抓好扫黑除恶专项斗争工作；切实维护国家安全和社会稳定；打击和预防犯罪，切实提高公众安全感和社会满意度；抓好政法干部队伍建设工作，努力打造一支结构合理、人员充足、功能齐全和廉洁高效的政法干部队伍；抓好县委县政府和市委政法委交办的各项工作，切实提高公众对政法队伍安全感和社会满意度。

　　（五）部门“三公”经费情况说明

　　我委认真贯彻执行中央八项规定，厉行节约，切实加强“三公”经费管理，2019年“三公”经费预算13.9万元，其中：公务接待费7.95万元，公务用车运行费5.95万元。

　　2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

　　 中共云县委政法委

2019年3月25日

　　监督索引号53092200621600111