监督索引号53092200621601000

中国共产党云县委员会政法委员会2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党云县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党云县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署,统一政法各部门的思想和行动,坚持党对政法工作的绝对领导,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定,对全县政法工作提出全局性部署，推进平安云县、法治云县建设,加强过硬政法队伍建设,加强新时代政法工作和社会治理创新,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析政治安全和社会稳定形势,创新完善多部门参与的综治维稳工作机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查,统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究,拟定政法工作相关政策措施,及时向县委提出建议。

6.监督和支持政法各部门依法行使职权,指导和协调政法各部门密切配合,协调重大疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,推进严格执法、公正司法。

7.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题,深化政法改革。

8.掌握分析政法舆情动态,指导协调政法部门媒体网络宣传工作,指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设,代管云县法学会。

10.完成市委政法委和县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

认真贯彻落实中央、省委、市委和县委关于政法工作的重大决策部署，坚持以党的政治建设为统领，统筹协调好社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教等各项重点工作，落实全面从严治党主体责任，加强对干部队伍的教育管理，为实现高质量跨越发展提供坚强的法治保障。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会政法委员会2020年度部门决算编报的行政单位1个，其中有6个内设机构,内设机构为：办公室、政治安全和维稳反邪教督导协调办公室、社会治安综合治理督导协调办公室、执法监督室、新闻宣传与信息化办公室、政治工作办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会政法委员会2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制11人,行政工勤编制1人，事业编制0人（含参公管理事业编制0人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是保障中国共产党云县委员会政法委员会部门6个内设机构的运转。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会政法委员会2020年度收入合计319.38万元。其中：财政拨款收入319.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年同期241.59万元增加32.20%，增加的主要原因项目收入比上年增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会政法委员会2020年度支出合计335.88万元。其中：基本支出257.88万元，占总支出的76.78%；项目支出78万元，占总支出的23.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年同期243.59万元增加37.89%，增加的主要原因司法救助项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党云县委员会政法委员会机关机构正常运转的日常支出207.27万元。比上年同期209.59万元减少1.11%，减少的原因是减少了基本支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的15.15%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党云县委员会政法委员会机构，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出78万元，比上年同期34万元增加56.41%,增加的主要原因司法救助项目支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出257.88万元,占本年支出合计的100%。比上年同期243.59万元减少5.87%，比上年度减少了基本支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出210.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.84%。具体为行政运行210.27万元，主要用于在职人员工资及津补贴、工伤、生育、失业保险、办公经费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.15%。主要用于司法救助项目41万元，扫黑除恶项目34万元；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出24.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.74%。包括归口管理行政单位离退休10.7万元，主要用于离退休人员工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出16.19万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出11.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。包括行政单位医疗11.13万元，主要用于职工行政医疗费支出；其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要用于大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出14.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.08%。具体为住房公积金14.35万元，主要用于职工住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会政法委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为9.7万元，支出决算为5.76万元，完成预算的59.38%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的69.44%；公务接待费支出决算为1.76万元，完成预算的30.56%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格管理公务接待和公务用车。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.2万元，增长38.19%。其中：2020年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）活动，故无因公出国（境）费预算数和支出决算数；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加2.2万元，增长38.19%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待费支出都增加了。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占69.44%；公务接待费支出1.76万元，占30.56%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于保障县委常委和委机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1.76万元。其中：国内接待费支出1.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次299人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政法、扫黑除恶等相关工作，产生的接待支出。

4.国（境）外接待费支出0万元，本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会政法委员会2020年机关运行经费支出40.1万元，比上年同期38.06万元上升5.36%。比上年度增加了办公费等支出。机关运行经费主要用于办公费、水电费、公务用车运行和维护费、公务接待费、劳务费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党云县委员会政法委员会资产总额380.00万元，其中，流动资产345.13万元，固定资产34.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17.95万元，其中：流动资产增加27.06万元，固定资产减少9.11万元,对外投资及有价证券无增减，在建工程无增减，无形资产无增减，其他资产无增减。

三、政府采购支出情况

中国共产党云县委员会政法委员会2020年度未发生政府采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

2020年中国共产党云县委员会政法委员会项目绩效自评金额78万元，共3个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费78万元，支出78万元，支出率100% 。

（一）绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

（三）综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

2020年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200621601111