监督索引号53092200621601000

临沧市中国共产党云县委员会政法委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市中国共产党云县委员会政法委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市中国共产党云县委员会政法委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据党的路线、方针、政策和中央、省委、市委、县委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。

2.组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

3.组织、协调和检查指导全县社会管理综合治理工作。

4.组织、协调和检查指导全县维护社会稳定工作。

5.检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

6.支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

7.组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。

8.指导各乡镇党委政法委的工作。

9.办理上级党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.扛牢政治责任，坚决捍卫国家政治安全。牢固树立总体国家安全观，坚持把维护国家政治安全作为重大的政治责任，把维护国家安全纳入重要议事日程，制定《云县政法机关维护国家政治安全九个专项行动方案》。

2.加强统筹协调，安保维稳工作卓有成效。把做好党的二十大安保维稳工作作为重大政治任务，认真贯彻落实中央、省委、市委和县委党的二十大安保维稳工作的重要部署和要求，以县委“五个一”为抓手，全力推动“四个专项”行动，为党的二十大胜利召开创造了安全稳定的社会环境。一是扎实推进打击整治养老诈骗专项行动。二是扎实推进特殊群体服务管理专项行动。三是扎实推进命案防控三年攻坚专项行动。四是集中开展突出矛盾风险排查化解专项行动。

3.奋力创先争优，积极推动高质量机关建设。结合精神文明单位创建、绿能云县建设、爱国卫生“七个专项”行动、民族团结示范机关创建等，以高标准、严要求扎实抓好委机关建设，营造奋力创先争优良好氛围，获评县级文明单位、市级民族团结进步示范机关、云县第四轮防治艾滋病人民战争先进集体、云县民族团结进步模范集体、云县第四轮禁毒人民战争先进集体、临沧市扫黑除恶专项斗争先进集体等殊荣。获评个人先进表彰4人。

4.坚持典型引路，市域社会治理亮点凸显。依托综治中心和网格化服务中心平台，积极探索社会治理新方法、新举措、新模式。一是综治中心规范化建设实体化运行获市级认可并在全市推广。二是持续深化基层党组织建设与现代社会治理网格化“两网融合”建设，推进组织、队伍、阵地、功能、能力“五个融合”建设。三是建立云县市域社会治理乡村“十星”榜管理制度。

5.强化综合治理，社会治安持续实现好转。一是着力加强公共安全治理体系建设，全力构建“情指勤督舆”一体化实战体系，加快“雪亮工程”“智慧安防小区”建设和“善治临沧APP”拓展运用。二是始终保持严厉打击各类刑事犯罪高压态势。对各乡镇、各职能部门枪爆等危险物品安全监管责任落实情况进行综合督查。三是深化爱路护路“三项排查”。全面落实铁路护路联防目标管理责任制，排查掌握各类潜在可能危害铁路安全的重点人员，加强安全隐患排查整改，妥善化解重大路外安全隐患。

6.扎实推进普法强基补短板专项行动。以习近平总书记对政法工作的重要指示精神为指导，用一年时间开展“扫盲式”基层普法专项工作，从补短板、强弱项、扬优势、保安全、促团结的角度全面加强全民普法教育，将普法工作积极融入基层社会治理，压实基层党委政府工作责任，发挥好基层综治中心平台作用，推动普法教育进网格，提升专项普法精准性。进一步统筹整合普法资源，将专项普法贯穿到矛盾纠纷排查化解、命案防控攻坚、特殊人群服务管理、社会治安突出问题整治等工作中。

7.深化行业整治，常态化开展扫黑除恶专项斗争。全力推进重点行业领域专项整治，制定《云县推进教育、金融放贷、市场流通等重点行业领域整治实施方案》，及时启动扫黑除恶线索核查程序，加强《中华人民共和国反有组织犯罪法》宣传教育和贯彻实施工作，在法治轨道上开展常态化扫黑除恶专项斗争工作，打好常态化扫黑除恶专项斗争持久战。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

中国共产党云县委员会政法委员会共设置7个内设机构，包括：政法委办公室、政治工作办公室、执法监督室、政治安全和维稳反邪教督导协调办公室、社会治安综合治理督导协调办公室、新闻宣传与信息化办公室、综治中心。所属单位1个，分别是：

1.云县综治中心。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会政法委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党云县委员会政法委员会。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会政法委员会2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制4人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员1人），事业人员1人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党云县委员会政法委员会2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收支，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会政法委员会2022年度收入合计3178149.67元。其中：财政拨款收入3178149.67元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年3036738.04元相比，收入合计增加141411.63元，增长4.66%。其中：财政拨款收入增加141411.63元，增长4.66%；增长的主要原因是2022年度政法综治维稳工作经费增加。上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，收入为0，无增减变动。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会政法委员会2022年度支出合计3178149.67元。其中：基本支出2438149.67元，占总支出的76.72%；项目支出740000元，占总支出的23.28%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年3191738.04元相比，支出合计减少13588.37元，下降0.43%，下降的主要原因是2022年公用经费支出减少。其中：基本支出增加61411.63元，增长降2.58%，增长的主要原因是2022年人员经费增加；项目支出减少75000元，下降9.2%，下降的主要原因是2022年中央政法转移支付司法救助补助经费比上年减少；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，支出为0，无增减变动。

（一）基本支出情况

中国共产党云县委员会政法委员会2022年度用于保障中国共产党云县委员会政法委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2438149.67元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2111140.44元，占基本支出的86.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费327009.23元，占基本支出的13.41％。2022年平均工资福利支出131064.95元/人/年。

（二）项目支出情况

中国共产党云县委员会政法委员会2022年度用于保障中国共产党云县委员会政法委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出740000元。其中：基本建设类项目支出0元；具体项目开支及开展工作情况为：2022年综治维稳经费支出400000元，主要用于2022年综治维稳经费支出；2022年安全感满意度提升专项补助资金支出50000元，主要用于2022年安全感满意度提升工作方面支出；2022年防范化解政法综治维稳领域重大风险补助经费支出30000元，主要用于防范化解政法综治维稳领域重大风险方面支出；2022年社会治理创新试点建设专项补助资金支出100000元，主要用于社会治理创新试点建设工作方面支出；2022年无命案乡镇创建专项补助资金支出160000元，主要用于奖励8个无命案乡镇支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出3178149.67元，占本年支出合计的100%。与上年3191738.04元相比减少13588.37元，下降0.43%，下降的主要原因是严格控制办公费比上年的减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2379788.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.88%。具体为行政运行1899788.63元，主要用于在职人员工资及津补贴、工伤、生育、失业保险、办公经费、邮电费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等支出；项目支出480000元，用于政法综治维稳工作、安全感满意度提升专项补助工作、防范化解政法综治维稳领域重大风险补助工作。

2. 公共安全（类）支出260000元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.18%。包括2022年社会治理创新试点建设专项补助资金支出100000元，主要用于开展2022年社会治理创新试点建设专项补助工作；2022年无命案乡镇创建专项补助资金支出160000元，主要用于开展2022年无命案乡镇创建专项补助工作。

3.社会保障和就业（类）支出241243.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.59%。包括归口管理行政单位离退休支出110772.4元，主要用于离退休人员工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出130471.2元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4.卫生健康（类）支出116481.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.67%。包括行政单位医疗111212.44元，主要用于职工行政医疗费支出；其他行政事业单位医疗支出5270元，主要用于大病保险支出。

5.住房保障（类）支出180636元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。具体为住房公积金180636元，主要用于职工住房公积金支出；

2022年度，本单位除以上一般公共服务（类）支出、公共安全（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产党云县委员会政法委员会2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000元，支出决算为36000元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算36000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为36000元，支出决算为36000元，完成年初预算的100%。其中：本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出；本年度本单位未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车,故无公务用车购置费预算及支出；公务用车运行维护费支出决算为36000元，完成年初预算的100%；2022年预算系统提取数据出错，没有提取到公务接待费支出数据，故本年度本单位未编制公务接待费预算，严格按预算编制来列支,故无公务接待费预算及支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因是严格按预算编制来列支“三公”经费支出。

中国共产党云县委员会政法委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少21000元，下降36.84%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%，本单位本年度和上年度都未发生公务用车购置费支出，与去年对比无变化；公务用车运行维护费支出决算减少2000元，下降5.26%，减少的主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算减少19000元，下降100%。减少的主要原因是2022年预算系统提取数据出错，没有提取到公务接待费支出数据，所以公务接待费支出决算下降100%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。2022年本单位无购置车辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政法综治维稳工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。本年度未发生国内公务接待费用，无国内公务接待批次和接待人次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年度未发生出国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会政法委员会2022年机关运行经费支出327009.23元，比上年减少40796.27元，下降11.09%,比上年度减少的主要原因是2022年减少了办公费支出。机关运行经费具体用于办公费139699.23元；印刷费10000元；差旅费9594元；维护费10000元；公务用车运行维护费36000元；工会经费18516元；其他交通费用103200元。

二、国有资产占用情况

中国共产党云县委员会政法委员会截至2022年12月31日，资产总额3377692.30元，其中，流动资产3198115.60元，固定资产179576.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年3475688.55元相比，本年资产总额减少97996.25元，其中流动资产减少17169.95元；固定资产减少80826.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

中国共产党云县委员会政法委员会2022年度政府采购支出总额14080元，其中：政府采购货物支出14080元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额14080元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（详见附表）

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附表）

（三）项目支出绩效自评表

（详见附表）

五、其他重要事项情况说

中国共产党云县委员会政法委员会2022年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（二）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（四）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（六）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53092200621601111