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中共云县委政法委员会2025年部门预算公开

中共云县委政法委员会2025年部门预算公开

目录

第一部分 中共云县委政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共云县委政法委员会2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中共云县委政法委员会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的路线方针政策和党中央、省委、市委、县委决策部署，统一政法各部门的思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央、省委、市委和县委决定，对全县政法工作提出全局性部署，推进平安云县、法治云县建设，加强过硬政法队伍建设，加强新时代政法工作和社会治理创新，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定，促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析政治安全和社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护政治安全、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5.组织开展政法领域的调查研究，拟定政法工作相关政策措施，及时向县委提出建议。

6.监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，协调重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，推进严格执法、公正司法。

7.组织研究和统筹协调政法改革中的有关重大问题，深化政法改革。

8.掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

9.指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设，代管云县法学会。

10.完成市委政法委和县委交办的其他工作。

（二）机构设置情况

中共云县委政法委员会下设5个内设机构和政治工作办公室，即：办公室、政治安全和维稳反邪教督导协调办公室、社会治安综合治理督导协调办公室、执法监督室、新闻宣传与信息化办公室和政治工作办公室。有所属事业单位1个，即：云县社会治安综合治理中心（股所级）。

（三）重点工作概述

中共云县委政法委员会坚定不移坚持党对政法工作的绝对领导，认真贯彻落实党中央、省委、市委和县委政法工作会议精神，紧紧锚定县委“三个目标”、加快推进“五大重点工作”、做强“四个动力源”、发展壮大“三大经济”，以“151+N”政法工作思路为抓手，忠诚履职，担当作为，坚持以新时代“枫桥经验”为主线，探索方法路径，矛盾纠纷排查化解创出新样板；坚持人民至上，着力维护国家政治安全、社会大局稳定、边境安全稳定，推动信访工作法治化，提高服务保障能力，护航经济社会高质量发展；坚持政治引领，强化政治建设、能力建设、作风建设，政法队伍建设展现新气象；坚持生命至上，靶向精准施策，强力推进“利剑护蕾”、命案防控、全国禁毒示范城市创建、常态化扫黑除恶专项斗争、“化解矛盾风险维护社会稳定”专项治理五项重点工作，加快推进更高水平的平安云县和法治云县建设，奋力推进政法工作现代化，为云县经济社会高质量发展营造了平安稳定和谐的政治社会环境。

二、预算单位基本情况

中共云县委政法委员会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制11人，工勤人员编制1人，事业编制4人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入3697718.51元，其中：一般公共预算3697718.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2024年度）的3506527.88元对比增加191190.63元，增长5.45%。主要原因是：2025年度在职在编人数比2024年初在职在编人数增加了2人。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入3697718.51元，其中:本年收入3697718.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3697718.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2024年度）的3506527.88元对比增加191190.63元，增长5.45%。主要原因是：2025年度在职在编人数比2024年初在职在编人数增加了2人。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出3697718.51元。财政拨款安排支出3697718.51元，其中：基本支出3242718.51元，与上年（2024年度）的2801527.88元对比增加441190.63元，增长15.75%。主要原因是：2025年度在职在编人数比2024年初在职在编人数增加了2人。

项目支出455000.00元，与上年（2024年度）的705000.00元对比减少250000.00元，下降35.46%。主要原因是：2025年度预算项目批复减少了常态化扫黑除恶专项斗争工作经费和司法救助专项工作经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出2967536.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%。其中：2013101行政运行2967536.96元，主要用于保障委机关工资发放，保障正常运转的公用支出及2025年度综治维稳工作经费等保障各项工作正常运转。

2.208社会保障和就业支出384198.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.39%。其中：2080501行政单位离退休108253.80元，主要用于机关离退休人员工资福利支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出275944.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.210卫生健康支出133841.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。其中：2101101行政单位医疗104966.40元，主要用于缴纳行政单位基本医疗；2101102事业单位医疗20551.09元，主要用于缴纳事业单位基本医疗；2101199其他行政事业单位医疗支出8323.70元，主要用于行政事业单位人员大病保险。

4.221住房保障支出212142.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。其中：2210201住房公积金212142.24元，主要用于委机关职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出2665319.65元（其中：基本支出2665319.65元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的72.08％。其中：30101基本工资680508.00元，主要用于支付行政事业单位人员基本工资；30102津贴补贴850644.00元，主要用于支付行政事业单位人员津贴补贴；30103奖金293843.00元，主要用于支付行政事业单位人员奖金；30107绩效工资215700.00元，主要用于支付行政事业单位人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费275944.32元，主要用于支付行政事业单位人员基本养老保险；30110职工基本医疗保险缴费125517.49元，主要用于支付行政事业单位人员基本医疗保险；30112其他社会保障缴费11020.60元，主要用于支付行政事业单位人员其他社会保险；30113住房公积金212142.24元，主要用于支付行政事业单位人员住房公积金。

2.302商品和服务支出469145.06元（基本支出469145.06元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的12.69％。其中：30201办公费150900.00元，主要用于支付行政事业单位办公费;30202印刷费50000.00元，主要用于支付行政事业单位印刷费;30205水费9500.00元，主要用于支付行政事业单位水费；30206电费6000.00元，主要用于支付行政事业单位电费；30211差旅费41766.00元，主要用于支付行政事业单位人员差旅费；30215会议费15000.00元，主要用于支付行政事业单位会议费；30216培训费3441.62元，主要用于支付行政事业单位培训费；30217公务接待费20000.00元，主要用于支付行政事业单位公务接待费；30228工会经费24337.44元，主要用于支付行政事业单位工会经费；30231公务用车运行维护费36000.00元，主要用于行政事业单位公务用车运行维护费；30239其他交通费用112200.00元，主要用于支付行政事业单位其他交通费用。

3.303对个人和家庭的补助支出108253.80元（基本支出108253.80元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.93％。其中：30302退休费108253.80元，主要用于支付行政事业单位退休人员退休费。

五、县对下专项转移支付情况

中共云县委政法委员会2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共云县委政法委员会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共云县委政法委员会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共云县委政法委员会无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中共云县委政法委员会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，中共编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算总额36000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算36000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76000.00元，较上年预算的83800.00元减少7800.00元，下降9.31%，减少主要原因是：严格执行厉行节约相关规定，从严控制“三公”经费支出。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

中共云县委政法委员会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76000.00元，较上年83800.00元减少7800.00元，下降9.31%，具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

中共云县委政法委员会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年对比无变化的主要原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0.00元。

2.公务接待费

中共云县委政法委员会2025年公务接待费预算为40000.00元，较上年37800.00元增加2200.00元，增长5.82%，预计国内公务接待批次为25次，预计接待400人次。

公务接待费较上年增加的原因是：我部门本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出，2025年项目支出中综治维稳工作经费细化了公务接待费支出。

3.公务用车购置及运行维护费

中共云县委政法委员会2025年公务用车购置及运行维护费为36000.00元，较上年（2024年）46000.00元减少10000.00元，下降27.78%。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费36000.00元，较上年减少10000.00元，下降27.78%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实有关规定，实施公务用车制度改革，严格公务用车管理。

（二）上级资金“三公”经费预算情况

中共云县委政法委员会2025年上级资金“三公”经费预算0.00元，与上年对比无变化。

与上年对比无变化的主要原因是：本年及上年上级资金“三公”经费预算均为0.00元。

（三）自有资金“三公”经费预算情况

中共云县委政法委员会2025年自有资金“三公”经费预算0.00元，与上年对比无变化。

与上年对比无变化的主要原因是：本年及上年自有资金“三公”经费预算均为0.00元。

（四）非财政拨款“三公”经费预算情况

中共云县委政法委员会2025年非财政拨款“三公”经费预算0.00元，与上年对比无变化。

与上年对比无变化的主要原因是：本年及上年非财政拨款“三公”经费预算均为0.00元。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县委政法委员会根据重点项目预算的有关预算编制要求，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务群众，发挥更好地效益。2025年重点项目预算为：

县政法综治维稳工作经费，该项目年度绩效目标为通过开展社会治安综合治理、基层平安创建、矛盾纠纷排查化解、常态化扫黑除恶专项斗争、专项普法、基层基础建设等重点工作，保障云县2025年政法重点工作正常开展，提升人民群众安全感和满意度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共云县委政法委员会2025年机关运行经费安排469145.06元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2024年）的400430.06元对比增加68715.00元，增长17.16%。机关运行经费增长的原因是：2025年度在职在编人数比2024年初在职在编人数增加了2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中共云县委政法委员会资产总额:3427984.40元，其中，流动资产3230013.81元，固定资产161708.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产36262.24.00元，其他资产161708.35元。与上年相比，本年资产总额减少40029.80元，其中：流动资产增加9443.93元，固定资产减少46820.41元，无形资产减少2653.32元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2024年）的3468014.20元减少了40029.80元。减少的原因是：计提固定资产折旧87020.41元、计提无形资产摊销2653.32元等。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 中共云县委政法委员会2025年部门预算表

(详见附件)

中共云县委政法委员会2025年无政府性基金预算支出预算、无政府购买服务支出预算、无县对下转移支付支出预算、无2025年新增资产配置、无转移支付补助项目支出预算，所以《2025年部门政府性基金预算支出预算表》《2025年部门政府购买服务预算表》《2025年县对下转移支付预算表》《2025年县对下转移支付绩效目标表》《2025年新增资产配置表》《2025年转移支付补助项目支出预算表》无数据，公开表为空表。

监督索引号53092200621600111