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临沧市云县总工会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县总工会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县总工会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《云南省省级部门预算信息公开实施方案》的要求，现将我单位2020年度部门决算的情况公开如下：

（1）根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会确定的方针、任务和做出的决议。

（2）依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，组织和指导各基层工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护职能。

（3）对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定；配合有关部门搞好安全生产和劳动卫生监督，参与职工劳动争议和重大伤亡事故的调查处理。

（4）开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的政策和措施，监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；研究指导工会自身改革与建设；指导各基层工会组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制的工作。

（5）协助各乡（镇）党委和县直有关部门管理基层工会领导干部；监督、检查本单位、本系统党员干部党风廉政建设情况。

（6）负责做好县级及县级以上劳动模范的推荐、评选和表彰工作，负责各级劳动模范的管理工作；负责全国“五一劳动奖章”、奖状获得者的评选表彰和管理工作。

（7）负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

（8）承担县委、县政府和市总工会交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务：全面落实集体协商制度，推动企业和谐健康发展。切实加强基层工会组织建设，大力推进工会工作法治化建设，全面完成上级工会下达的各项指标任务，为促进云县经济社会的发展履职尽责。

完善帮扶机制，落实惠民政策，提升困难帮扶实效,提升医疗互助影响力,扩大覆盖面。

持续推进职工文化活动阵地建设，丰富职工业余文化生活,实施提高职工素质，组织动员广大女职工在改革发展中建功立业。

加强宣传力度，提升服务质量，建立和谐的工会经费征收关系。

加强党风廉政建设工作，认真履行职能职责，努力构建社会和谐稳定。

围绕县委、县政府的中心工作履行工会职责，做好疫情防控工作，当好党政帮手。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县总工会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.总工会办公室：协助县总工会领导对机关各室、中心、全县各基层工会工作进行协调和督促；负责工会工作理论、政策工作的综合研究和市总工会重大调研课题的组织协调工作等。

2.财务室：负责收好、管好、用好工会经费和工会经费的收缴、上解和下拨工作；负责编制工会预决算工作等。

3.经费委员会办公室：依法对工会独立实施审查、审计，对审查审计中发现的问题提出意见、建议。对工会经费收支情况和财产管理情况进行监督审查工作等。

4.职工服务中心：全面掌握和了解全县困难职工家庭的基本情况，建立健全困难职工档案，做好困难帮扶网络建设和维护；受理困难职工生活救助，实施困难职工“送温暖”工程等。

5.云南省医疗互助中心云县代办点：组织、开展职工医疗互助活动，互助金收交管理、代职工申请领取医疗互助补助金等工作。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县总工会2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员1人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县总工会部门2020年度收入合计150.28万元。其中：财政拨款收入150.28万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年度收入合计150.26万元对比增加0.02万元，增加0.01%,主要原因分析12月份调入1人，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县总工会2020年度支出合计150.28万元。其中：基本支出150.28万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年度支出合计150.26万元对比增加0.02万元，增加0.01%，主要原因分析：单位干部职工基本工资、津贴补贴及社保费用增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县总工会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出150.28万元。与上年对比增加0.02万元，增加0.01%，主要原因分析：12月份调入1人，人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出142.1万元，占基本支出的94.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8.17万元，占基本支出的5.44%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县总工会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比持平，主要原因分析：2020年无项目支出，无项目开支及开展工作情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县总工会2020年度一般公共预算财政拨款支出150.28万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加0.02万元，增加0.01%，主要原因分析：12月份调入1人，人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出109.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.05%。主要用于：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）、商品服务支出（工会经费、其他交通费用）、其他社会保障缴费；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无外交支出情况；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无国防支出情况；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无公共安全支出情况；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无教育支出情况；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无科学技术支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无文化旅游体育与传媒支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出22.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.24%。主要用于：归口管理的行政单位离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤；

9.卫生健康（类）支出8.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于：行政事业单位在职职工基本医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无节能环保支出情况；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无城乡社区支出情况；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无农林水支出情况；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无交通运输支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无资源勘探信息等支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无商业服务业等支出情况；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无金融支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无援助其他地区支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无自然资源海洋气象等支出情况；

19.住房保障（类）支出9.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.02%。主要用于：在职职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无粮油物资储备（类）支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无国有资本经营预算（类）支出

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无灾害防治及应急管理支出情况；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无其他支出情况；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无债务还本支出情况；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无债务付息支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。抗疫特别国债安排支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县总工会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.76万元，支出决算为1万元，完成预算的14.79%。其中：本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，完成预算的13.77%；公务接待费支出决算为0.5万元，完成预算的17.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是履行节约，严格控制公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1万元，增长100%。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加0.5万元，增长100%；公务接待费支出决算增加0.5万元，增长100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因履行节约，严格控制公务接待，2019年未发生“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占50%；公务接待费支出0.5万元，占50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年无公务用车购置支出

公务用车运行维护支出0.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.5万元。其中：

国内接待费支出0.5万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次52人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各县区交叉互审工作支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县总工会部门2020年机关运行经费支出8.17万元，比上年同期5.52万元增加2.65万元，增加48.01%，主要原因分析工会工作专项经费增加。部门机关运行经费主要用于单位办公费、印刷费、电费、邮电费等日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县总工会部门资产总额84.97万元，其中，流动资产76.81万元，固定资产8.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.49万元，其中固定资产减少3.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0.6万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

(二)其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

(三)年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

(四)年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（五）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092200671101111