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云县总工会2025年部门预算公开

2025年部门预算公开目录

第一部分 云县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县总工会2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县总工会2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，依照《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》，围绕县委、县政府的工作大局，贯彻执行全国总工会、省总工会、市总工会和县工代会确定的目标、任务和作出的决议。进一步突出和履行维护职工合法权益、竭诚服务职工群众基本职能，团结动员广大职工群众积极参加建设和改革，为推动云县跨越式发展建功立业。

2.负责职工政治引领和思想教育工作，负责组织开展工会理论政策研究，研究制定工会工作的制度、政策和措施，参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的拟定。监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；对有关职工合法权益的重大问题进行调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；组织和指导各基层工会贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针。

3.负责组织职工开展劳动和技能竞赛，合理化建议、技能培训、技术革新和技术协作等活动。做好劳动模范和先进生产（工作）者的评选、表彰、培养和管理工作。

4.通过平等协商和集体合同制度等，健全劳动关系协调机制，维护职工劳动权益，构建和谐劳动关系。组织职工参与本单位的民主管理和民主监督，推动产业工人队伍建设改革，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

5.负责职工服务工作，构建服务职工工作体系。负责全县工会及重点骨干企业工会领导干部的培训工作。组织开展劳动和技能竞赛活动，参加职业教育和文化体育活动，推进职业安全健康教育和劳动保护工作。

6.负责全县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作。

7.完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县总工会共设置1个内设机构，即：云县总工会办公室，所属1个事业单位，即：云县职工服务中心。

（三）重点工作概述

一是凝聚团结奋斗共识，着力推进思想政治引领工作走深走实。全面贯彻落实党的二十届三中全会精神、中国工会十八大、省第十三次工代会、市总四届八次全委会精神，持续深入开展团结奋斗教育，不断丰富职工群众文化活动。二是聚焦服务中心工作，着力推进职工建功立业活动深入开展。不断推动落实就业优先政策，持续深化劳动技能竞赛，助力创新驱动发展。三是激发创新创造活力，着力推进产业工人队伍建设改革纵深发展。要抓实建会入会工作，不断提高产业工人素质，突出重点整体推进。四是改进工作方式方法，着力推进数字赋能工会建设有新突破。不断深入推进“数字工会”建设，强化网上阵地建设，加强数字人才培养。五是巩固改革成果，着力推进工会干部素质与能力建设大提升。切实加强工会干部能力建设，深入推进作风革命效能革命，突出抓好工会政治机关建设。

二、预算单位基本情况

云县总工会编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入1855061.44元，其中：一般公共预算1855061.44元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的1863612.80元对比减少8551.36元，下降0.46%。主要原因是：单位职业年金减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款总收入1855061.44元，其中:本年收入1855061.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1863612.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的1863612.80元对比减少8551.36元，下降0.46%。主要原因是：单位职业年金减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出1855061.44元。财政拨款安排支出1855061.44元，其中：基本支出1730061.44元，与上年的1863612.80元对比减少8551.36元，下降0.46%。主要原因是：单位职业年金减少。

项目支出125000.00元，与上年的50000.00元对比增加75000.00元，增长150.00%。主要原因是：2025年新增迷你马拉松活动支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201一般公共服务支出1425053.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.82%。其中：2010901行政运行1425053.87元，主要用于机关人员工资支出和保障工作正常运转的公用经费支出以及产业工人队伍建设改革工作经费支出和迷你马拉松活动支出。

2.208社会保障和就业支出270755.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.59%。其中：2080501行政单位离退休费支出150586.80元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出120168.96元，主要用于退休职工退休费、职工基本养老保险缴费、职业年金缴费支出。

3.210卫生健康支出62645.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.38%。其中：2101101行政单位医疗40157.32元，主要用于行政人员医疗保险支出；2101102事业单位医疗17001.66元，主要用于事业人员医疗保险支出；2101199其他行政事业单位医疗支出5486.11元，主要用于行政人员和事业人员的生育保险支出。

4.221住房保障支出96606.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。其中：2210201住房公积金96606.72元，主要用于职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出1467487.04元（其中：基本支出1467487.04元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的79.11％。其中：30101基本工资472368.00元，主要用于行政人员和事业人员基本工资；30102津贴补贴294072.00元，主要用于行政人员和事业人员津贴和补贴；30103奖金124592.00元，主要用于行政人员和事业人员奖金；30107绩效工资294732.00元，主要用于行政人员和事业人员绩效支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费120168.96元，主要用于行政人员和事业人员基本养老保险缴费支出； 30110职工基本医疗保险缴费57158.98元，主要用于行政人员和事业人员基本医疗保险、生育保险缴费；30112其他社会保障缴费7788.38元，主要用于行政人员和事业人员工伤保险缴费；30113住房公积金96606.72元，主要用于职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出221987.60元（基本支出96987.60元，项目支出125000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的11.96％。其中：30201办公费135000.00元，主要用于日常办公; 30216培训费7085.52元，主要用于职工培训；30217公务接待费2000.00元，主要用于日常接待；30228工会经费10702.08元，主要用于拨缴工会经费；30231公务用车运行维护费18000.00元，主要用于车辆的维护维修；30239其他交通费49200.00元，主要用于其他交通费。

3.303对个人和家庭的补助支出150586.80元（基本支出150586.80元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.12％。其中：30302退休费150586.80元，主要用于退休职工退休费。

4.310资本性支出15000.00元（基本支出15000.00元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.81％。其中： 31002办公设备购置15000.00元，主要用于办公设备购置。

五、县对下专项转移支付情况

云县总工会2025年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县总工会无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县总工会无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县总工会无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县总工会根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目4个，部门政府采购预算总额24800.00元，其中：部门政府采购货物预算24800.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县总工会2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20000.00元，较上年预算的20000.00元相比无增减。

（一）因公出国（境）费

云县总工会2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年对比无增减。

（二）公务接待费

云县总工会2025年公务接待费预算为2000.00元，较上年2000元相比无增减。国内公务接待批次为3次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县总工会2025年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年的18000.00元相比无增减。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000.00元，与上年对比无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县总工会认真贯彻执行相关文件精神，强化预算绩效管理，总结预算绩效管理工作经验，加大预算执行绩效监控力度，将绩效理念贯穿于预算编制、执行、监督等环节，项目绩效目标实现全覆盖，使公共财政资金更好地服务公众，发挥最大的效益。2025年重点项目预算为：

1.产业工人队伍建设改革工作经费。该项目年度绩效目标为：通过培训和技能提升项目，提高产业工人的专业技能和综合素质，确保他们能够适应现代化生产需求。通过职业道德教育和职业素养培训，提升工人的职业责任感和团队合作精神。改善工作条件，确保工人的健康和安全，减少工伤事故发生率。通过技能提升和工作环境优化，提高生产效率，降低生产成本，增强企业竞争力。通过改善工作条件、提供培训和发展机会，提高工人的工作满意度和归属感，降低员工流失率。鼓励工人参与技术创新和工艺改进，提升企业的技术水平和创新能力。支持工会组织建设，增强工人在企业决策中的参与度，维护工人合法权益。

2.迷你马拉松活动经费。该项目年度绩效目标为：丰富全县广大干部群众精神文化生活，积极营造喜庆、热烈、欢乐、祥和的浓厚氛围，组织开展全程健康跑、亲子生态跑活动，丰富广大人民群众文化体育生活，增进爱人、家人、友人之间的爱情、 亲情和友情，传递爱心、共促和谐，弘扬社会主义核心价值观。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县总工会2025年机关运行经费安排111987.60元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年的115871.64元对比减少3884.04元，下降3.35%。机关运行经费减少的原因是：本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公用经费管理，严格执行机关运行开支标准，压缩节约机关运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，云县总工会资产总额:735946.39元，其中，流动资产717420.00元，固定资产18526.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6417.60元，其中：流动资产增加0元，固定资产减少6417.60元，无形资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的742363.99元减少了6417.60元。减少的原因是：计提固定资产折旧6417.60元。

鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数据。

第二部分 云县总工会2025年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200671100111