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云县政务服务管理局2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县政务服务管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县政务服务管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规及规章；贯彻执行县委、县政府的各项工作部署。

2．贯彻执行国家和省、市有关行政审批、政务服务管理、公共资源交易管理、政府采购和出让工作方针政策、法律法规，制定并监督实施规范行政审批、政务服务、公共资源交易管理、政府采购和出让、电子政务管理措施，牵头推进行政审批制度改革，规范行政审批服务行为，督促指导全县行政审批、政务服务、公共资源交易、政府采购和出让工作；贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责推进电子政务建设。

3．负责推进县政府行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作，推进“互联网+政务服务”工作；进一步承接、取消和下放行政审批事项；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻，强化事中事后监管，简化优化行政审批和公共服务事项服务流程；负责监督各行政审批制度改革服务工作和运行机制的落实；规范行政审批和公共服务行为，防止和纠正变相审批，约束自由裁量权，提高政府服务水平。

4．负责贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规和规章，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，组织拟定公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善县综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进场监督工作，参与有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

5．承担组织、检查、督促和落实服务型政府建设；强化对政务服务能力建设、加强行政绩效管理、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，改进薄弱环节，创新工作方法，建立健全长效工作机制；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务。

6．负责提出进驻或退出县政务服务中心的窗口单位及其审批服务事项并报县政府决定。

7．负责对县政务服务中心、县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行领导和管理；对经县政府批准设立的分中心和部门单独设立的办事大厅进行监督管理和指导；指导各乡（镇）为民服务中心（站）和公共资源交易中心工作。

8．完成县委和县人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

云县政务服务管理局下设4个内设机构。

1．办公室。负责机关文秘、机要、保密、档案、意识形态、宣传、党风廉政、党建、综治维稳、安全生产、综合协调、后勤保障等工作；负责局机关及下属中心人事、财务、资产管理等工作；负责完善运行机制，促进和推动局机关和下属中心工作，转变工作作风，提高行政效能，提升服务质量；对局机关和下属中心的工作运转进行监督管理，加强督查督办；对局机关和下属中心及其工作人员进行绩效考核，实施奖惩；承办领导交办的其他工作任务。

2．交易监管股。负责贯彻执行公共资源交易活动的有关法律、法规和规章，会同有关行政主管部门根据法律、法规和规章，组织拟定公共资源交易工作有关制度和相关配套文件；管理和完善县综合评标专家库终端日常工作；负责对下属县公共资源交易中心、县政府采购和出让中心进行业务监督；监督检查交易目录执行“应进必进”情况和交易规则执行情况，及时转办、交办公共资源交易各方的质疑、异议、投诉和举报；协调行政主管部门进场监督工作，会同有关行政主管部门对投标人、中介服务机构违法违纪行为进行责任追究。

3．行政审批和政务服务管理股。负责指导各乡（镇）和县直各部门推进政府行政审批制度改革，统筹全县简政放权、放管结合、优化服务改革工作；进一步承接、取消和下放行政审批事项；负责落实县政府部门在政务服务中心设置窗口、事项进驻，强化事中事后监管，简化优化行政审批和公共服务事项服务流程；负责监督各行政审批制度改革服务工作和运行机制的落实；规范行政审批和公共服务行为，防止和纠正变相审批，约束自由裁量权，提高政府服务水平；负责指导各乡（镇）和县直各部门强化对政务服务标准化建设、规范行政行为方式、提高行政执行能力的监督检查；负责加强和完善制度建设，推进“互联网+政务服务”工作，构建县、乡整体联动，部门协同，平台融合，一网办理的线上线下融合一体化政务服务；负责对政务服务质量进行评估，对提高政务服务效率提出意见和建议；受理对各服务窗口及工作人员的服务质量、服务态度、办事效率、工作作风等方面的投诉、意见和建议，会同有关部门对投诉进行查处；不断优化营商环境、为企业和群众办事提供高效便民的政务服务；承办领导交办的其他工作任务。

4．信息技术股。负责贯彻执行国家信息化工作的政策、法规，做好政务服务信息化规划和建设；负责县政务服务管理局（县行政审批局、县公共资源交易管理局）和下属中心局域网系统门户网站、OA系统、公共资源交易电子化平台等系统日常检查和后台维护，确保各个系统的正常运行，根据业务需求及时做好系统改进、网络互通、资源共享等方面的服务工作；负责推进电子政务建设，履行电子政务管理职责；承办领导交办的其他工作任务。

下属事业单位3个，分别是：云县公共资源交易中心、云县政务服务中心、云县政府采购和出让中心。

（三）重点工作概述

1．持续推进行政审批制度改革，动态管理权责清单。持续落实好权责清单管理制度，对照全省政务服务事项目录清单和实施清单，健全县级政务服务事项目录，围绕全省政务服务中心进驻事项负面清单，梳理县级进驻事项负面清单，全面实行行政许可事项清单管理，促进行政审批减环节、减材料、减时限、减费用，营造便捷高效的审批及服务环境；清单内事项完善行政许可实施规范，调整更新办事指南，持续推进行政许可标准化水平，“十四五”期间基本实现同一事项在不同地区和不同层级的同要素管理、同标准办理。

2．加快推进政务服务“三化”建设，提升政务服务效能。一是持续抓好县、乡、村三级政务服务实体平台建设，落实好政务服务“应进必进、进必授权”，管好用活政务服务系统平台，融合提升政务服务能力，加快推进政务服务标准化规范化便利化。二是深入推进“一件事、一次办”改革。强化组织协调，加快实施好“一件事一次办”和“综合窗口”改革，建设24小时自助服务区，努力实现集成服务和扩容赋能，更好地满足企业和群众办事需求。三是狠抓政务服务提质增效。持续提升“一网通办”“跨省通办”能力和水平，深入推进政务服务标准化、规范化、便利化办理，推进网上政务服务向基层延伸。四是畅通政务服务投诉监督渠道，严格按照政务服务投诉受理属地管理、分级负责，遵循“谁审批、谁负责，谁主管、谁负责”的原则，明确专人，按时限要求和工作流程处理群众投诉事项。

3．全力做好公共资源交易标准化建设、监管和服务。因地制宜，对照《云县公共资源交易平台上云配套改造标准化建设方案》有序推进公共资源交易“一网三平台”分批上云，升级改造。发挥公共资源交易联席会议机制作用，协调行业监管部门全面加强招投标过程监管，严把标前审核备案，杜绝招标人在招标文件中对投标人设置不合理的资格条件、业绩门槛、信用指标等歧视、限制、排斥潜在投标人的情形等。认真开展巡检及工程建设项目招投标“双随机、一公开”等工作。

二、预算单位基本情况

云县政务服务管理局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有25人，其中：财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5131840.24元，其中：一般公共预算5131840.24元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的4243271.54元对比增加888568.7元，增长20.94%。增加的主要原因是：由于云县政务服务大厅进行综合改造，增加“互联网+政务服务”智能化大厅改造及县政务服务大厅“综合窗口”改革建设项目资金；集采机构（云县政府采购和出让中心）代理的项目需支付专家评审费，增加评标专家培训及政府采购集采项目专家评审经费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入5131840.24元，其中:本年收入5131840.24元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5131840.24元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的4243271.54元对比增加888568.70元，增长20.94%。增加的主要原因是：由于云县政务服务大厅进行综合改造，增加“互联网+政务服务”智能化大厅改造及县政务服务大厅“综合窗口”改革建设项目资金；集采机构（云县政府采购和出让中心）代理的项目需支付专家评审费，增加评标专家培训及政府采购集采项目专家评审经费。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5131840.24元。财政拨款安排支出5131840.24元，其中：基本支出4081840.24元，与上年的3943271.54元对比增加138568.7元，增长3.51%。主要原因是：上年度调整基本工资标准及养老保险、住房公积金等，所以人员经费支出增加。

项目支出1050000元，与上年的300000元对比增加750000元，增长250%。主要原因是：由于云县政务服务大厅进行综合改造，增加“互联网+政务服务”智能化大厅改造及县政务服务大厅“综合窗口”改革建设项目资金；集采机构（云县政府采购和出让中心）代理的项目需支付专家评审费，增加评标专家培训及政府采购集采项目专家评审经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行3110493.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.61%。主要用于保障在职人员工资及单位运转的公用经费。

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务250000元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于保障单位正常开展日常工作及支付政府采购集采项目专家评审费。

3.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出800000元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.59%。主要用于“互联网+政务服务”智能化大厅改造及政务服务大厅“综合窗口”改造建设支出。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休费22238.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于退休人员工资福利支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政事业单位基本养老保险缴费支出386346.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于职工基本养老保险单位部分缴费支出。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出90000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于退休人员职业年金（计实部分）支出。

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗171441.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.34%。主要用于职工基本医疗保险单位部分缴费支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出11561.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于大病保险单位部分缴费支出。

9.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金289759.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于职工住房公积金单位部分缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出3820086.58元（其中：基本支出3820086.58元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的74.44％，主要用于在职人员工资、养老保险、医疗保险、失业保险及住房公积金等支出。

2.商品和服务支出489515.26元（其中：基本支出239515.26元，项目支出250000元），占一般公共预算财政拨款总支出的9.54％，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费等支出。

3.对个人和家庭的补助22238.40元（其中：基本支出22238.40元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的0.43％，主要用于退休人员原渠道部分退休费。

4.资本性支出800000元（其中：基本支出0元，项目支出800000元），占一般公共预算财政拨款总支出的15.59％，主要用于“互联网+政务服务”智能化大厅改造及县政务服务大厅“综合窗口”改革建设项目支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县政务服务管理局2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县政务服务管理局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县政务服务管理局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县政务服务管理局无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县政务服务管理局根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目20个，部门政府采购预算总额774900元，其中：部门政府采购货物预算774900元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县政务服务管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35100元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的36000元减少900元，下降2.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县政务服务管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县政务服务管理局2023年公务接待费预算为17100元，较上年18000元减少900元，下降5%，国内公务接待批次为13次，共计接待150人次。

公务接待费较上年减少的原因是：云县政务服务管理局认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县政务服务管理局2023年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年18000元无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县政务服务管理局根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6．政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县政务服务管理局2023年机关运行经费安排239515.26元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他交通费用。与上年的256614.66元对比减少17099.4元，下降6.66%。机关运行经费减少的原因是：有在职人员2022年12月份退休，定额预算公用经费及公务交通补贴等相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县政务服务管理局资产总额:2825184.10元，其中，流动资产2485687.54元，固定资产334804.56元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4692元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少467378.31元，其中：流动资产减少178308.12元，固定资产减少286622.19元，无形资产减少2448元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的3292562.41元减少了467378.31元。减少的原因是：计提固定资产折旧286622.19元、计提无形资产摊销2448元、银行存款减少196636.12元、其他应收款净额增加18328元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县政务服务管理局2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200643400111