监督索引号53092200613101000

附件3

中国人民政治协商会议云县委员会2018年度部门决算

目录

第一部分 中国人民政治协商会议云县委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国人民政治协商会议云县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

政协云县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。主要履行以下职能：政治协商、民主监督、参政议政；组织本县省政协委员、市政协委员和县政协委员及政协小组开展学习、考察视察和调查研究等活动；在上级政协的指导和县委的领导下开展工作，承办上级政协和县委交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.理论学习：学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神。

2.专题视察：（1）对云县宗教界学习党的十九大情况进行专题视察；（2）全县社会治安综合治理工作情况进行专题视察；（3）对提案办理工作进行专题视察。

3.专题调研：（1）对全县民营医院发展情况进行专题调研；（2）对乡镇政协小组履职情况进行专题调研；（3）组织政协专委专题考察调研。

4.专题协商：（1）对县政府工作报告（征求意见稿）进行协商；（2）围绕“坚持把推进城市建设作为加快转变经济发展方式的强大动力”组织开展界别联组协商；（3）围绕“实施乡村振兴战略，促进城乡融合发展”组织开展界别联组协商；（4）对全县上半年经济运行情况开展专题议政性协商；（5）第一季度专题协商：云县农业产业发展规划实施情况；（6）第二季度专题协商：云县人民政府职能部门服务民营企业工作情况；（7）第三季度专题协商：云县提升城乡人居环境推动市政建设工作情况；（8）第四季度专题协商：云县村组道路基础设施建设与管护情况。

5.民主评议：对云县文体广电旅游局工作进行民主评议。

6.提案办理工作：（1）提案办理；（2）对重点提案进行面商；（3）重点提案的督办；（4）召开提案办理情况反馈会议。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议云县委员会2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1. 办公室

2. 提案委

3. 经济和人口资源委

4. 文史教科文卫体委

5. 民族宗教和三胞外事委

6. 社会和法制委

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议云县委员会2018年末实有人员编制26人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制4人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

• 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议云县委员会2018年度收入合计5220703.97元。其中：财政拨款收入5220703.97元，占总收入的100%，比上年同期减30.85%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。收入减少主要原因是：2018年项目资金县财政无指标拨款，不列入当年收入，以其他应收、其他应付款核算。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议云县委员会2018年度支出合计5220703.97元。其中：基本支出5220703.97元，占总支出的100％，比上年同期减6.77%；项目支出0元，占总支出的0％，比上年同期减100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，支出减少的主要原因：2018年项目资金县财政无指标拨款，不列入当年支出，以其他应收、其他应付款核算。

• 基本支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议云县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出700390.07元。比上年同期增24.77%。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.58％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.42％。基本支出减少主要原因：2017年退休人员退休费用全部包含在基本支出中，而2018年2月开始因养老保险制度改革退休人员的退休费用大部分已在养老保险上反映，未列入基本支出。

• 项目支出情况

2018年度用于保障中国人民政治协商会议云县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。比上年同期减100%,减少主要原因：2018年项目资金县财政无指标拨款，不列入当年支出，以其他应收、其他应付款核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云县委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出5220703.97元,占本年支出合计的100%。比上年同期减30.85%，减少主要原因：2018年项目资金县财政无指标拨款，不列入当年支出，以其他应收、其他应付款核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3891998.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.55%。主要用于基本工资支出1435584元、津贴补贴支出1609025.99元、奖金支出103715元、商品和服务支出700390.07元、其他社会保险缴费43008.54元、对个人和家庭的补助支出275元；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.社会保障和就业支出792391.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.18%；

6.医疗卫生与计划生育支出221652元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%；

7.住房保障支出314662元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.03%；

• 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议云县委员会2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为220000元，支出决算为90220.16元，完成预算的41.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为38652.16元，完成预算的32.21%；公务接待费支出决算为51568元，完成预算的51.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2018年项目资金县财政无指标拨款，不列入当年支出，以其他应收、其他应付款核算。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少117290.82元，下降56.52%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元；公务用车购置及运行费支出决算减少72561.82元，下降65.25%；公务接待费支出决算减少44729元，下降46.45%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2018年项目资金县财政无指标拨款，不列入当年支出，以其他应收、其他应付款核算。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38652.16元，占42.84%；公务接待费支出51568元，占57.16%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38652.16元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出38652.16元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于中国人民政治协商会议云县委员会2018年机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出51568元。其中：

国内接待费支出51568元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待89批次（其中：外事接待0批次），接待人次846人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市政协领导到云县检查指导工作和开展视察调研活动，外地州政协组织到云县考察和开展视察调研活动，挂钩村、乡镇政协小组长到政协汇报工作开展情况等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一) 政府性基金财政拨款收入情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

(二) 政府性基金财政拨款支出情况

2018年本单位未发生政府性基金财政拨款收支，所以GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开07表)无数据。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支，所以GK08 财政专户管理资金收入支出决算表(公开08表)无数据。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议云县委员会2018年机关运行经费支出700390.07元，比上年同期增24.77%,增加的主要原因：县财政2017年政协委员活动经费在项目支出中下达预算指标，而2018年政协委员活动经费在基本支出中下达预算指标。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国人民政治协商会议云县委员会部门资产总额4192554.03元，其中，流动资产2699569.91元，固定资产1480670.70元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产12313.42元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1925452.67元，其中固定资产减少49485.3元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产23项，账面原值57374.30 元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额7889元，其中：政府采购货物支出7889元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

中国人民政治协商会议云县委员会2018年没有项目资金，部门绩效评价表(附表10-附表12）以空表上报。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

不涉及专用名词。

监督索引号53092200613101111