第一部分 中国人民政治协商会议临沧市云县委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

中国人民政治协商会议云南省云县委员会是中国人民政治协商会议的一级地方委员会。主要履行以下职能：政治协商、民主监督、参政议政；组织本县省政协委员、市政协委员和县政协委员及政协小组开展学习、考察视察和调查研究等活动；在上级政协的指导和县委的领导下开展工作，承办上级政协和县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.提高政治站位，始终坚持党对政协工作的全面领导

①坚持党的全面领导，为加强县政协工作提供坚强保证。中共云县委坚决贯彻中央、省委、市委政协工作会议精神，有力有序推进解决县政协工作基础薄弱和人员力量不足等问题，为更好地发挥专门协商机构作用创造了有利条件。一是县政协党组主动向县委汇报政协常委会工作情况和报告重要事项。一年来，县政协党组围绕县委政协工作会议筹备、关于新时代加强和改进人民政协工作、县政协常委会2020年工作要点、2019年民主评议工作、县政协九届四次会议筹备、县政协上半年工作、云县“协商在基层”工作、关于建言资政工作制度等方面向县委作了9次专题汇报。通过听取政协专题工作汇报，县委及时帮助研究解决了工作中遇到的困难和问题，并提出相应的工作要求，确保了政协工作与县委工作思想同心、目标同向、工作同步。二是中共云县委于今年1月20日召开了政协工作会议，专题研究部署新时代云县政协工作。县委研究出台了《关于新时代加强和改进人民政协工作的实施意见》，从制度层面为推进我县政协事业发展定向把舵。三是中共云县委于10月30日召开了云县“协商在基层”工作推进会，有力推进了政协协商和基层协商有效衔接机制的建立，拓展了基层群众参与协商渠道，为打造“协商在基层”的云县品牌创造了有利条件。

②严格落实全面从严治党要求。县政协党组把坚持党的全面领导和加强党的建设贯穿于政协工作的各方面和全过程，认真履行全面从严治党主体责任，切实加强党风廉政建设责任制的落实，年内组织党组成员、主席会议成员和各专委主任签订了《党风廉政建设责任书》，细化党风廉政建设责任制各项工作，严格落实“一岗双责”责任。持之以恒纠正“四风”问题，年内开展了2次节前廉政谈话，组织学习全县领导干部以案为鉴警示教育大会精神，开展警示教育专题学习7次，进一步改进了工作作风，增强机关服务意识，为政协工作的开展提供了有力的政治和纪律保障。

③积极推进社会主义法治建设。县政协党组认真履行推进法治建设职责，积极组织县政协常委和机关干部职工学习领会习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略和《领导干部干预司法活动、插手具体案件处理、通报和责任追究规定》等“三个规定”有关内容，组织机关干部职工开展《云县政协机关领导干部不干预司法活动及插手案件办理承诺书》签名活动，持续巩固扫黑除恶专项斗争工作成果。

④切实抓好意识形态责任制落实工作。认真落实《中共云南省委办公厅关于印发〈党委（党组）意识形态工作责任制实施细则〉的通知》（云办发〔2020〕26号）的有关规定，引导机关干部职工和广大政协委员自觉遵守和维护党的政治纪律、组织纪律、工作纪律。带头履行保密工作责任制和意识形态责任制，在政协宣传工作中，严格按照程序，坚持执行信息公开审核制度，年内编发政协微信公众号信息99条，被省市政协媒体采用76条，广泛宣传云县政协组织在参与疫情防控、助推脱贫攻坚、助力“7个专项行动”等方面涌现出来的新风尚，唱响时代主旋律，用身边的好人好事来讲好云县故事。

2.建章立制规范管理，努力提高政协组织的履职水平

①强化履职学习培训。年内召开县政协党组会议15次，委员联合党委会议4次，主席会议14次，常委会会议6次。会议在按程序研究工作、审议重大事项的同时，积极组织班子成员和政协常委深入学习党的十九大及党的十九届四中、五中全会精神，学习习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想以及系列重要讲话精神，学习中央、省委、市委和县委政协工作会议精神和《习近平谈治国理政》第三卷《中华人民共和国民法典》等相关内容，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。全会期间组织委员开展履职培训，切实把思想和行动统一到中央、省委、市委、县委政协工作会议的部署要求上来，努力提升广大委员的履职能力和水平，确保政协工作始终沿着正确的方向前行。

②强化专委会履职平台建设。以“一入二建三联”改革为引领，大力加强专委会建设，以更好发挥专委会、委员在政协工作提质增效的基础性作用和主题作用。同时，常委会研究出台了《关于九届县政协全体委员编入专门委员会和设置（调整）专门委员会委员的通知》，进一步建立健全了专委会各方面工作制度机制，全面提升了专委会工作科学化水平，确保专委会工作“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平，切实把专委会打造成为新时代政协工作的“动车组”。

“一入”：按照“保持专的特色、人员适度平衡、利于抓好党建、便于开展工作”的总原则，分类、统筹将197名委员编入7个专委会，保持每个专委会联系、管理和服务的政协委员人数和党员人数大致相当，重新调整优化了7个专委会组成人员，确保专委会发挥专门协商机构作用有了足够的人员和力量。“二建”：一是建立专门委员会党支部。持续深化政协党的组织对党员委员、党的工作对全体委员“两个全覆盖”体系建设，新设立7个专委会党支部，按照“一方隶属、双边活动”的原则，把83名党员委员分别编入7个专委会委员党支部；同时，进一步规范完善了党员委员联系工作制度，即由4名党组成员联系7个专门委员会党支部、7个专门委员会党支部联系党员委员所在党支部、7个专门委员会党支部书记联系党员委员、83名党员委员联系114名党外委员。二是建立专委会工作制度。县政协党组印发了《关于加强改进政协云县委员会专门委员会工作和制度建设的实施意见》，建立健全专委会各方面工作制度机制，全面提升专委会工作科学化水平，确保专委会工作“专”出特色、“专”出质量、“专”出水平。“三联”：一是完善专委会与党政部门的对口联系机制；二是完善专委会与界别的联系指导机制；三是完善专委会与乡镇政协小组的联系指导机制。通过“一入二建三联”制度的健全完善，使县政协各专委会的履职更加科学规范。

③建立县政协建言资政专报机制。县委研究出台了《政协云县委员会建言资政专报机制》，明确了专报的名称、专报上报的内容、报送对象、专报的形成和报送的程序，对今后县政协向县委、县政府提出意见建议以制度的形式进行规范。

④激发基层协商民主的强大活力。2020年，按照省、市政协关于开展“协商在基层”工作的有关要求，县政协及时制定了《关于开展“协商在基层”工作更好地发挥政协专门协商机构作用的实施方案》，明确了指导思想、工作原则、工作目标和组织体系，协商的内容为“五协商两不协商”，协商的程序包括“议题确定、协商议事、成果运用”三步基本程序，工作步骤分“试点工作、全面推进、形成长效机制”3个阶段。成立了云县“协商在基层”试点工作领导小组及办公室；设立了各乡（镇）“协商在基层”协商议事会议和制定了有关制度，目前按照乡镇“5有”、村级“3有”的要求正在抓紧落实各项工作。在工作推进过程中，采取“党委牵头、政协搭台、各方参与、分级落实”的社会主义协商民主在基层模式，选择爱华镇和晓街乡2个乡镇作为开展“协商在基层”工作的试点单位，并明确了2名分管副主席和2个专委会负责抓好此项工作。

截至目前，全县共开展了3次规模较大、较具影响力、程序较为规范的“协商在基层”协商议事活动。分别是：3月24日在晓街乡慢笼村召开了以“优化产业结构，打造‘一组一品’产业，进一步巩固拓展脱贫攻坚成果”为协商主题的晓街乡开展“协商在基层”试点工作第一次协商议事会议；4月10日在漫湾镇嘎止村召开了以“搭建平台，地头协商，助推农业产业基地建设”为协商主题的“协商在基层”试点工作第一次协商议事会议；10月30日在爱华镇召开了以“云县在建铁路高速公路沿线垃圾清除行动”为协商主题的爱华镇茂兰镇“协商在基层”联合协商议事会议。会议对云县在建铁路、高速公路裸露垃圾清除工作形成了3项成果。随后县委召开了云县“协商在基层”工作推进会，对全县开展的“协商在基层”工作做了全面的动员和部署，为拓展政协工作空间和履职创新搭建了新平台，对促进云县经济社会发展具有十分重要的意义。会后县政协“协商在基层”工作推进组及时对会议成果转化工作进行跟踪督查。会议成果经市政协转报，被市委书记杨浩东批转市政府办理。此次会议先后被《人民政协报》《云南政协报》《云南网》《临沧日报》等多家媒体宣传报道，扩大了云县爱国卫生“7个专项行动”工作的宣传效果，提升了云县的知名度。

目前，涌宝镇和茶房乡已经确定在12底前围绕“管集市”和街场卫生保洁众参与的选题进行协商议事。2020年共有6个乡镇组织开展“协商在基层”协商议事活动，覆盖面达50％。

⑤切实加强政协机关建设。县委高度重视县政协干部队伍的建设，关心关爱政协干部的培养选拔，把熟悉党的统战政策、热爱政协工作的优秀干部选配到政协组织中。2020年分别从县财政、统计、党史办等部门选拔3名同志到专委会任职，目前已配齐了政协专委会主任、副主任，为政协工作注入了活力。县委抽调县政协机关干部积极参与“挂包帮”定点帮扶、疫情防控、烤烟督导、“村两委”换届选举、红十字会等工作，给政协干部出题目、压担子，为政协干部展示履职能力创造条件。通过抓队伍建设促进县政协机关党群工作和精神文明工作再上新台阶。年内县政协机关妇委会被市妇联授予“临沧市三八红旗集体”荣誉称号，在云县第十一次工会代表大会上，县政协机关工会和2名干部受到县委、县人民政府表彰。

3.积极履职尽责，为云县高质量跨越式发展献计出力

①聚焦大事，政治协商有序推进。在县政协党组和县政协常委会的领导下，全县政协组织和广大政协委员密切配合、共同努力，全面完成了县委批复的县政协常委会2020年度工作任务。一是在县政协九届四次会议期间开展了以“全面落实国家治理体系和治理能力现代化，助推法治云县建设”和“坚定不移贯彻新发展理念，扎实推进乡村振兴战略，决胜脱贫攻坚，全面建成小康社会”为主题的2次界别联组协商。二是完成了对云县农村产业规划和发展情况、澜沧江沿线经济带云县段开发情况、云县农业产业品牌创建与管理情况和年度提案办理工作情况的4次专题协商。三是完成了云县上半年经济运行情况和云县“十四五”规划前期工作情况2次专题议政性协商；四是完成了对云县“百村示范、千村整治”情况、云县持续改善营商环境支持民营企业发展和云县传统特色村落保护工作情况等3次专题视察。五完成了对云县发掘利用历史名人文化、促进文化旅游产业发展和云县发展特色产业工作情况2次专题调研。

②紧盯要事，民主监督更加有力。一是通过提案协商办理抓好监督工作。县政协九届四次会议以来共收到委员提案99件，审查立案97件，县政协印发了《政协云县第九届委员会第四次会议以来提案承办单位及督办分工表》，明确每件提案的主办单位、协办单位、督办领导、责任专委，其中6件重点提案分别由主席、副主席和秘书长牵头督办。目前已全面完成了提案办理工作。二是畅通渠道，以建言资政、社情民意等方式广泛收集和反映来自不同层面的意见建议。年内上报《建言资政专报》8期，《社情民意》2期。三是深入开展民主评议，促进政风行风好转。今年县政协常委会组织完成了对县民政局的民主评议工作。四是根据县委常委会的安排，县政协制定了《关于对进驻云县政务服务中心窗口服务部门服务质量开展民主评议工作的实施方案》，组成县政协专项评议工作组于今年1月至2月对县发改局、县工业和科技信息化局、县住房城乡建设局、县税务局、县商务局、县自然资源局、县政务服务管理局、市生态环境局云县分局等8个部门开展了专题民主评议工作。根据县委交办工作安排，12月11日，县政协常委会组织完成了对县自然资源局、县工业和科技信息化局、县住房和城乡建设局3个部门主要负责人专项民主测评工作，评议结果均为满意。专项民主测评工作报告已上报县委。

③关注实事，参政议政成效明显。按照县委的安排，县政协班子成员积极参加全县48个重大项目建设，并担任7个项目的指挥长。同时，根据县委安排，县政协班子成员积极参加全县脱贫攻坚、新冠肺炎疫情防控、烤烟产业、企业复工复产、湖（库）长制督查、服务民营企业等工作，及时完成县委交给的各项工作任务，政协参政议政的职能得到充分发挥，取得明显成效。

④团结干事，凝聚力量促进和谐。县政协党组团结社会各界智慧和力量，围绕县委中心工作广泛开展增进团结、凝聚共识活动。一是发挥政协优势，在开展联谊交流活动中讲好云县故事。年内江苏南通市崇仁区、贵州长顺县、广西西林县等县区政协和省内部分市县政协考察团先后到云县，对云县医共体建设、徐霞客游线申报、“西林教案”史料和“协商在基层”等工作开展考察调研，整合各方力量，积极向外市县区政协作推介和宣传，展示云县新风貌，扩大云县影响力。二是全体政协委员和政协机关干部主动下沉，全力投入疫情防控，坚守岗位立新功、做表率。三是积极参与全县爱国卫生“7个专项行动”和国家卫生县城创建工作，认真落实爱国卫生网格化管理责任区域督察巡查工作制。四是认真开展脱贫攻坚助推行动，切实落实“挂包帮”责任。认真落实全省政协系统开展脱贫攻坚助推行动的要求，组织政协委员和政协机关干部职工，积极围绕“六个助推”内容，扎实开展“九个一活动”，为云县巩固拓展脱贫攻坚成果、促进乡村振兴发挥了政协的重要助推作用。目前挂钩帮扶的141户贫困户已全部实现稳定脱贫，并通过实施巩固提升计划使脱贫成效得到了进一步巩固提升。

⑤配合上级政协做好各项工作。积极配合省、市政协做好各项专题协商、调研、视察以及民主评议等协调服务工作。今年以来，分别协调服务了省、市政协到云县开展的“水与城镇化建设”专题协商调研、“巩固拓展脱贫攻坚成果，探索建立解决相对贫困长效机制”对口协商调研、“加大产业就业扶贫促进稳定增收”专题调研、“以工业化理念推进农业转型升级”专题协商调研、《临沧市集中式饮用水水源地保护条例》立法协商调研、“建设干净宜居特色的美丽县城”专题调研、全市上半年国民经济运行情况调研，县政协在全力做好协调服务的同时，并及时向县委汇报工作情况，把县委的意见建议反馈纳入到市政协调研组的报告中提供市委决策参考。组织政协各专门委员会和部分政协委员、机关干部为市政协组织开展的临沧“两次跨越”建言资政、凝聚共识“三个一”活动上报建言资政材料17份。广泛征求社会各界意见，完成了云县关于临沧文伟火车站站前片区道路命名的推荐工作。组织完成市政协选调参加全市2021年新年茶话会节目《火车开进我家乡》歌曲的演唱准备和MV的制作工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：中国人民政治协商会议临沧市云县委员会(包含1室：办公室；7委：提案委、经济和农业农村委、人口资源和环境委、文史教科文卫体委、民族宗教和港澳台侨外事委、社会和法制委）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制22人（未包含行政工勤编制），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员34人（含行政工勤人员4人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2020年度收入合计704.69万元。其中：财政拨款收入704.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期对比增加125.95万元，增长21.76%。收入增长的原因是：1.2020年行政单位绩效奖励财政下达预算指标，而2019年绩效奖励财政未下达预算指标，以预拨经费列支；2.2020年因在职人员比2019年增加2人，人员工资支出相应比上年增加3.2020年有15万元的上级补助拨款。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2020年度支出合计689.69万元。其中：基本支出689.69万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期对比增加110.95万元，增长19.17%。支出增长的主要原因是:1.2020年行政单位绩效奖励财政下达预算指标，而2019年绩效奖励财政未下达预算指标，以预拨经费列支；2.2020年因在职人员比2019年增加2人，人员工资支出相应比上年增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市云县委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出689.69万元。与上年同期对比增加110.95万元，增长19.17%。支出增长的主要原因是:1.2020年行政单位绩效奖励财政下达预算指标，而2019年绩效奖励财政未下达预算指标，以预拨经费列支；2.2020年因在职人员比2019年增加2人，人员工资支出相应比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出614.42万元，占基本支出的89.09%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费75.27万元，占基本支出的10.91%。平均工资福利支出16.26万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国人民政治协商会议临沧市云县委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2020年度一般公共预算财政拨款支出689.69万元，占本年支出合计的100%。与上年同期对比增加110.95万元，增长19.17%。支出增长的主要原因是:1.人员工资正常晋升、工资福利支出结构发生变化,增资、绩效奖励列入奖金支出等;2.2020年因在职人员比2019年增加2人，人员工资支出相应比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出500.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.61%。主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置及保障政协委员视察、调研等商品和服务支出。

2.社会保障和就业（类）支出117.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保险缴费支出、退休人员原渠道支付部分支出、建国初期参加革命工作部分退休干部生活补助、退休干部住院护理费、抚恤金等支出。

3.卫生健康（类）支出35.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于行政单位基本医疗保险支出、大病保险支出。

4.住房保障（类）支出35.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.21%。主要用于机关在职人员缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.86万元，支出决算为6.89万元，完成预算的31.56%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为5.49万元，完成预算的46.29%；公务接待费支出决算为1.4万元，完成预算的14%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:本单位严格执行中央厉行节约八项规定，严格控制“三公”经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.11万元，增长19.2%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1.88万元，增长34.24%；公务接待费支出决算减少0.77万元，下降35.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年由于开展助推脱贫攻坚、“协商在基层”、调研视察等工作次数增加，公车使用频率增加，加之本单位车辆购买年限较长等原因，公务用车运行维护费支出增大，故“三公经费”支出比上年同期增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.49万元，占79.63%；公务接待费支出1.4万元，占20.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障机关正常运转所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.4万元。其中：

国内接待费支出1.4万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待18批次（无外事接待批次），接待人次236人（无外事接待人次）。主要用于接待省、市政协领导到云县检查指导工作和开展视察调研活动，乡镇领导、村干部到政协汇报工作开展情况等发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议临沧市云县委员会2020年机关运行经费支出75.27万元，与上年对比增加3.98万元，增长5.58%,主要原是：2020年因在职人员比2019年增加2人，人员工资支出相应比上年增加,以在职人员工资为基数计提的工会费、职工教育经费就相应增加。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转所需的办公费、水电费、差旅费、印刷费等费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国人民政治协商会议临沧市云县委员会资产总额593.26万元，其中，流动资产578.3万元，固定资产14.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.75万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77.71万元，其中：流动资产增加83.1万元，固定资产减少5.39万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，中国人民政治协商会议临沧市云县委员会没有部门政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年中国人民政治协商会议临沧市云县委员会项目绩效自评金额15万元（本年收入15万元），共2个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费0万元，支出0万元，支出率0。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，确保各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200613101111