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中国共产党云县委员会组织部2020年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党云县委员会组织部概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党云县委员会组织部概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.指导全县党组织特别是党的基层组织建设；制定全县发展党员的计划和措施；组织开展党的建设理论研究。

2.提出列入县委管理的领导班子调整、配置的意见和建议；负责县管干部的考察考核，办理任免、工资、待遇、退休审批等手续；负责全县科级干部的宏观管理；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。

3.制定或组织制定全县领导班子和干部队伍建设的具体政策，落实干部人事制度改革措施，组织实施干部培养选拔工作。

4.管理全县公务员录用调配、考核奖惩、教育培训和工资福利、干部人事档案等事务；贯彻落实有关公务员管理政策法规、制度措施并组织实施；指导全县公务员队伍建设和绩效管理。

5.负责全县人才工作的指导、检查、综合、协调；负责全县人才队伍建设宏观管理。

6.制定或组织制定全县干部教育培训的有关政策和制度，拟定全县干部教育培训计划，组织开展干部教育培训。

7.指导全县干部审查、监督、落实干部政策工作；受理党员、县管干部的申诉和来信来访工作。

8.制定全县党员教育培训规划、计划并组织实施，指导开展好党员教育培训和“互联网＋党建”工作，指导和监督党员教育系列平台的管理使用与服务保障。

9.负责全县党组织和党员、干部及专项信息的调查、统计、分析、整理和管理工作。

10.负责组织、规划、部署、检查、指导全县县直机关党的建设工作。

11.负责贯彻落实中央和省、市、县委有关老干部工作的方针政策及各项规定，检查、督促离休及处级退休老干部政治、生活待遇的落实。

12.指导全县机构编制工作，管理县委机构编制委员会办公室。

13.完成县委交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.坚持清单化管理，压实党建工作责任

(1)清单化明责。明确县委常委班子及各级党组织书记抓党建工作责任，细化基层党建工作15项重点任务72条具体措施，将职责量化到岗、明确到人、具体到事，切实把党建主体责任记牢、扛稳、抓实。

(2)常态化督责。建立健全县委组织部班子成员分片联系督导制度，以日常电话促、服务平台核、手机视频查、随机调研督的方式，构建横向到边、纵向到底的常态化督导机制，及时发现问题、解决问题。

2.加强党的政治建设，巩固主题教育成果

(1)抓实主题教育成果巩固。严格落实《临沧市不忘初心、牢记使命11条》，建立“1234”学习教育工作法和《云县干部作风建设十六条（试行）》《云县异地交流和挂职干部保障制度》《云县干部离任工作交接办法（试行）》等长效机制，确保主题教育成果“常”“长”落实。

(2)强化党员集中教育培训。把学习宣传党的十九届四中、五中全会精神列入各级党委（党组）理论学习中心组、读书班、干部教育培训、“万名党员进党校”培训重要内容，建立“县示范、乡（镇）集中、村分散”的立体培训模式，以“万名党员进党校”“党课开讲啦”、领导干部上讲堂为载体，抓实党员集中教育培训。

3.深化“领头雁”培养，激发党建工作活力

(1)建设素质过硬的村（社区）干部队伍。扎实开展选优配强村（社区）党组织书记专项行动，深入实施村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动，推动村（社区）干部队伍素质整体提升。

(2)建设充满活力的村组后备干部队伍。健全乡村振兴副支书和主任助理选用办法，通过个人自荐、群众推荐、党组织推荐，乡（镇）党委差额考察，县委组织备案的“三荐一察一报备”工作机制，规范乡村振兴副支书或主任助理选聘程序，聘任的194名乡村振兴副支书和主任助理全部纳入新一届村（社区）“两委”换届人选范围，有效破解“人难选”的瓶颈问题。

4.筑牢基层基础，提高党建工作质量

(1)全面推进基层党组织标准化规范化建设。以规范化党支部达标创建和农村基层党建“双整百千”四级联创工作为抓手，强化督促指导，统筹分类推进，确保各领域党支部规范化建设100％达标。

(2)扎实推进基层党建示范点创建。按照“建成一条示范带、辐射一片区域”的工作理念，围绕214国道一线、大朝山对外公路一线、羊耿线幸福段一线，巩固提升爱华镇大树村、茂兰镇安乐村、漫湾镇昔宜村、幸福镇丙凤自然村等老典型，选树推广爱华镇垭口田村、茶房乡村头村、大寨镇新合村、幸福镇邦洪村等新典型，强化总结宣传，串点成线、连线成面，打造“三线”党建示范带，以品牌效应推动整体提升。

5.突出担当作为，打造“云州铁军”

(1)全面加强领导班子和干部队伍建设。深化拓展“百名优秀年轻干部培养行动计划”，健全选、育、用、管“全链条”机制，旗帜鲜明地树立“干部在一线培养、在一线管理、在一线识别、在一线提拔”“四个一线”培养选拔干部导向，采取“三识别三优先三惩戒”办法在疫情防控一线考察识别领导班子和领导干部。

(2)坚持和完善党管人才制度机制。深化校企合作，与滇西科技师范学院签署校地项目合作框架协议。全县建设专家团队工作站47个，挂牌专家46名。完善人才引进、培养、使用、评价、流动、激励等方面的制度机制,着力集聚和引导各类人才在推动新时代云县高质量发展中建功立业。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会组织部2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。内设12个机构，即：办公室（新闻和网络宣传办公室）、研究室、组织股（基层党建办公室、党代表选举联络办公室）、干部股、人才信息股、干部教育股、干部监督股、县委县直机关工作委员会办公室、老干部管理工作办公室、公务员管理工作办公室、县委非公经济组织和社会组织工委办公室、干部队伍建设规划办公室。下设2个参照公务员法管理事业单位，即：党员电教中心、老干部活动中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会组织部2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制9人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员10人。其中：离休2人，退休8人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会组织部2020年度收入合计518.09万元。其中：财政拨款收入518.09万元，占总收入的100%；没有上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。2020年度收入合计较上年2169.3万元减少1651.21万元，下降76.12%，减少的主要原因为财政拨款项目收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会组织部2020年度支出合计669.29万元。其中：基本支出407.93万元，占总支出的60.95%；项目支出261.36万元，占总支出的39.05%；没有上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。2020年度支出合计较上年1246.3万元减少577.01万元，下降46.3%。减少主要原因为财政拨款项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党云县委员会组织部机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出407.93万元。较上年339.3万元增加68.63万元，增长20.23%，增长主要原因为人员结构变化，人员工资支出较上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出351.75万元，占基本支出的86.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费56.18万元，占基本支出的13.77%。人均年工资福利支出14.73万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党云县委员会组织部机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出261.36万元。较上年907万元减少645.64万元，下降71.18%，减少的主要原因为发展壮大村级集体经济项目支出较上年减少。具体项目支出及工作开展情况为：

1.农村老党员关爱补助资金支出56万元，主要用于农村困难党员和老党员关爱补助支出。

2.县非公有制经济组织和社会组织党组织书记补助资金9.36万元，主要用于县非公有制经济组织和社会组织党组织书记工作补助支出。

3.干部教育培训等支出36万元，主要用于开展“万名党员进党校”培训、主体班次培训班、华园云州大讲坛等干部教育培训支出。

4.发展壮大村级集体经济项目支出160万元，主要用于爱华镇昔汉村、小忙兔村、长坡岭村、石房村发展壮大村级集体经济项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款支出669.29万元,占本年支出合计的100%。较上年1246.3万元减少577.01万元，下降46.3%，减少主要原因为2020年一般公共预算财政拨款项目支出中农林水（类）支出较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出378.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的56.6%。具体为行政运行278.45万元、一般行政管理事务100.36万元，主要用于在职人员工资及津补贴、工伤、生育、失业保险、办公费、邮电费、水电费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费等支出。

2.社会保障和就业（类）支出91.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.7%。包括行政单位离退休50.8万元，主要用于离退休人员工资支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.27万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出3.07万元,主要用于职工职业年金缴费支出；死亡抚恤11.52万元，主要用于离休人员遗属补助支出。

3.卫生健康（类）支出19.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.86%。包括行政单位医疗18.35万元，主要用于职工行政医疗费支出；其他行政事业单位医疗支出0.76万元，主要用于职工大病保险支出。

4.农林水（类）支出160万元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.9%。具体为生产发展160万元，主要用于发展壮大村集体经济项目支出。

5.住房保障（类）支出19.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.94%。具体为住房公积金19.71万元，主要用于职工住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会组织部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为29万元，支出决算为18万元，完成预算的62.07%。其中：2020年本单位未编制因公出国（境）费预算，也未发生因公出国（境）活动，故无因公出国（境）费预算数和支出决算数；公务用车购置及运行费支出决算为9.05万元，完成预算的95.26%；公务接待费支出决算为8.95万元，完成预算的45.9%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格贯彻落实中央八项规定精神，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.01万元，下降0.04%。其中：因2020年度及2019年度均未发生因公出国（境）活动，故无与上年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.003万元，下降0.03%；公务接待费支出决算减少0.01万元，下降0.06%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格贯彻落实中央八项规定精神，在确保工作高效运转的基础上，厉行节约，严控经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出9.05万元，占50.28%；公务接待费支出8.95万元，占49.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。2020年未发生因公出国（境）活动，未安排因公出国（境）团组，无因公出国（境）人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.05万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。2020年未发生公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出9.05万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展干部考察考核等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.95万元。其中：

国内接待费支出8.95万元（其中：未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待112批次（其中：无外事接待批次），接待人次896人（其中：无外事接待人次）。主要用于开展业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，2020年未发生国（境）外接待费用，没有国（境）外接待人次和批次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会组织部2020年机关运行经费支出56.18万元，较上年42.19万元增加13.99万元，增长33.16%，增长主要原因:为提高组织保障工作，用于开展业务的办公费、差旅费、培训费、其他交通费用等较上年增加。机关运行经费主要用于办公费7.27万元，邮电费0.88万元，差旅费2.69万元，培训费4.17万元，劳务费2.16万元，工会经费2.43万元，公务用车运行维护费2.1万元，其他交通费用32.47万元，其他商品和服务支出2.01万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党云县委员会组织部资产总额2515.89万元，其中，流动资产2489.76万元，固定资产25.63万元，没有对外投资及有价证券金额，没有在建工程金额，无形资产0.5万元，没有其他资产金额（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加443.58万元，增长21.4%，增长主要原因为流动资产增加。其中：流动资产增加450.35万元，固定资产减少6.68万元，无形资产减少0.09万元。没有处置房屋建筑物情况；没有处置车辆情况；没有报废报损资产情况；没有房屋出租情况。

三、政府采购支出情况

中国共产党云县委员会组织部2020年度未发生政府采购支出情况。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表12）

2020年中国共产党云县委员会组织部项目绩效自评金额261.36万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费261.36万元，支出261.36万元，支出率100% 。

（一）绩效目标情况：加强资金管理，提高资金使用效益。以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，充分发挥财政资金使用效益；充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性，加强财务管理，严格财务审核，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

（三）综合评价结论：强化内部控制制度建设，加强收支管理，确保资金使用安全，严格执行财务管理制度，规范会计核算，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

中国共产党云县委员会组织部2020年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出，也未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

(一)财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

(二)年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

（三）基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200620301111