监督索引号53092203200801000

临沧市云县林业和草原局2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县林业和草原局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担林业生态文明建设的有关工作；2、拟定全县林业及其生态建设的发展战略、中长期发展规划和年度计划；3、负责组织开展植树造林、封山育林、森林抚育、退耕还林等工作；4、负责组织指导全县森林资源清查 、动态监测、评价和统计；5、承担组织、协调、指导、监督全县森林防火工作的责任；6、负责林业有害生物防治、检疫工作；7、负责生物多样性保护有关工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.稳步推进营造林年度任务。2021年，市级主管部门下达我县造林任务20.2万亩，其中：人工造林任务2.2万亩，木本油料提质增效18万亩（核桃15万亩，坚果3万亩）；下达义务植树任务80万株。目前，已完成人工造林2.2万亩，完成义务植树80万株，木本油料提质增效工作正在开展中。通过人工造林等项目的实施，2021年底，全县林地面积达362.043万亩（预计），森林覆盖率65.85%；根据国土三调结果显示全县共有草地面积6.85万亩，其中山地草甸类716亩、暖性灌丛草类20.5亩、热性草丛类61976.5亩、热性灌草丛类5812亩，全县草地资源得到有效保护。

2.稳步推进退耕还林任务。按照《云南省自然资源厅 云南省林业和草原局关于统筹做好国土空间规划和新一轮林地保护利用规划衔接协调的通知》和《临沧市人民政府办公室关于扎实做好退耕还林有关工作的通知》要求，完成25度以上不适宜耕种的坡耕地摸底现状调查工作，初步形成了我县可退耕还林面积数据。于7月30日启动实施2020年度5.5万亩退耕还林工程任务，截至2021年底，完成内业比对和现地核实14.14万亩，淘出现地符合退耕面积9.63万亩，完成农户意愿征求2.77万亩，已确定可退耕面积2.16万亩，完成新造林0.61万亩。

3.“世界一流坚果之乡”建设工作有序推进。2021年按照省委、省政府临沧现场办公会“打造世界一流坚果之乡”要求，整合国土绿化造林补贴资金600万元，森林抚育资金147.80万元，贫困林场建设项目资金38万元，林业病虫害防治资金20万元，用于全县7000亩核桃、9072亩坚果提质增效。完成云县信合农业发展有限公司、云县幸福镇邦烘村银山专业合作社、云县彝乡核桃油加工厂、云县松哥实业有限公司基地和绿色有机食品认证申报工作。完成0.17万亩绿色基地认证工作，其中：核桃0.05万亩，临沧坚果0.12万亩。幸福镇石佛山坚果基地被列入省级坚果基地进行打造，正在进行规划制定等工作。在省级主管部门的大力支持下，投资260万元（省级补助60万元，企业自筹200万元），与云县果果核桃种植专业合作社合作实施云县核桃初加工机械一体化技术示范与推广项目1个，建成一体化生产线1条，大大促进了我县核桃加工企业发展。

4.积极推进林长制的实施。根据省、市相关工作要求，县、乡（镇）两级已印发《全面推行林长制实施方案》，明确了县、乡（镇）、村三级林长制体系的建立和分级负责制，明确了县级总林长和林长人员名单，完成县级林长和督察体系的建立。并设立乡（镇）级林长115名(含乡级总林长24名），村级林长 194名。

5.有序推进2021年森林督查、森林资源监测等六项工作。一是森林督查工作。2020年云县森林核查疑似问题图斑320个，图斑面积191.9904公顷。经初查，全县共发现涉嫌违法图斑213个，涉嫌案件222起。通过进一步核实，不予立案172起，立为行政案件查处50起，目前已全部查处完成。2021年云县上级下发森林督查判读图斑共374个，面积318.6141公顷，根据操作细则的要求划分核实细斑，共核实图斑802个，核实细斑数面积318.6141公顷，目前已全面完成外业核查工作。二是公益林监测工作。完成公益林整合优化。将公益林数据与国土“三调”数据进行衔接，完成云县公益林优化初步成果的上报工作。优化后：云县公益林面积85.1153万亩，其中：国家级公益林52.7543万亩、省级公益林32.3610万亩。三是湿地监测工作。云县湿地监测疑似图斑17个，9个图斑变化原因为其他自然因素，多数为河道改变和水位下降。8个图斑变化原因为技术因素，主要是影像图偏差。通过监测，目前全县共有湿地资源面积5316.12公顷，其中：自然湿地2407.8公顷，人工湿地2908.32公顷；受保护湿地面积为1227.97公顷，未受保护湿地4088.15公顷。目前，全县湿地保护率达23.10%，自然湿地保护率达8.62%。

6.深入开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法问题专项整治“回头看”。一是为巩固专项整治成果，2021年3月—4月，按照省、市部署要求，扎实开展了云县非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治“回头看”工作，期间组织技术力量对2020年已核实查处完成的23个疑似问题图斑进行“回头看”，并实地复核7个违法图斑的整改落实情况。经过查验，23个疑似问题图斑判断准确、处置得当，7个违法图斑均已做到查处到位、整改到位、植被恢复到位。二是建立健全长效管护机制。划红线。将自然保护区、风景名胜区、森林公园、国有林区等自然保护地和重要生态功能区定为保护红线，对外宣传，杜绝侵占、破坏。守底线。严守天然林、公益林保护底线，全面杜绝破坏天然林、公益林违法违规问题发生。减存量。对现存的非法侵占林地、种茶毁林等破坏森林资源问题，坚持依法依规，严格按照法律法规，视森林资源破坏程度、违法行为发生时间、违法问题性质对违法责任主体进行处置。遏增量。完善护林员管理体系，划定护林员日常管护责任区，压实护林员管护责任。充分宣传发动，发挥村民保护森林资源的主体作用，推动实现森林资源的有效保护。

7.稳步推进林草“双防”工作。一是森林草原防灭火工作。紧紧围绕“年森林草原火灾不超过市级下达的指标；年森林草原火灾受害率控制在0.9‰以内；年森林草原火灾当日扑灭率不低于98%；年森林草原火灾案件查处率不低于80%的工作目标”，狠抓各项防灭火措施落实，圆满完成了春季森林草原防灭火工作任务。全县共接收卫星热点7个，经核实全部为农事用火；收到森林火警12119电话报警21起，经查实，农事用火12起，森林草原火情9起，没有森林火灾和人员伤亡事故发生，各项指标均在市政府下达的控制指标范围内，市政府对云县2021年度森林草原防灭火考核等次为优秀。二是林草病虫害防治工作。2021年应监测面积321万亩，实际监测现有林面积258万亩，完成除治面积118000亩，投入防治经费13万元。2021年产地检疫应检苗圃364亩，实检苗木364亩；实现调运检疫苗木244.4959万株，调运检疫木材0.2601万立方米,复检苗木9.6万株，复检木材0.0634万立方米。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县林业和草原局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县林业和草原局2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制1人），事业编制60人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员1人），事业人员60人（含参公管理事业人员4)人）。

离退休人员29人。其中：离休0人，退休29人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市林业和草原局2021年度收入合计2,375.98万元。其中：财政拨款收入2,375.98万元，占总收入的100%，比上年同期16,947.60万元减少14,571.62万元，同期减少85.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减；事业收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减；经营收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减；其他收入0万元，占总收入的0%，比上年同期无增减。2021年度比2020年度收入减少的原因是：上级补助林业生态保护恢复资金补助资金等项目收入减少。

二、支出决算情况说明

临沧市林业和草原局2021年度支出合计5,482.33万元。其中：基本支出1,186.48万元，占总支出的21.64%，比上年同期1,162.24万元增加24.24万元，同期增长2.08%；项目支出4,295.84万元，占总支出的78.36%，比上年同期7,534.65万元减少3,238.81万元，同期减少42.97%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%，比上年同期无增减。2021年度比2020年度支出减少的原因是：基本建设类项目减少，项目资金支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县林业和草原局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,186.48万元。比上年同期1,162.24万元增加24.24万元，同期增长2.08%。2021年比2020年支出增加原因是：本年人员经费支出增加，故基本支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,140.71万元，占基本支出的96.14%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.77万元，占基本支出的3.86%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县林业和草原局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,295.84万元。比上年同期7,534.65万元减少3,238.81万元，同期减少42.98%。2021年比2020年支出减少原因是本年项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款支出5,482.33万元，占本年支出合计的100%。比上年同期减少36.96%，主要原因是本年项目收入减少，故一般公共预算财政拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于其他一般公共服务支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出127.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.32%。主要用于：事业单位离退休62.37万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出51.83万元，机关事业单位职业年金缴费支出2.99万元，死亡抚恤支出8.84万元。

9.卫生健康（类）支出76.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.4%。主要用于：职工基本医疗保险缴费74.05万元。

10.节能环保（类）支出2,378.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.38%。主要用于：其他自然生态保护支出202.98万元，森林管护支出601.04万元，退耕现金支出987.99万元，退耕还林工程建设支出330.00万元，其他退耕还林还草支出256.38万元。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出2,799.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.06%。主要用于;森林资源培育支出103.91万元，森林资源管理支出4.00万元，森林生态效益补偿支出850.46万元，动植物保护支出5.99万元，林业草原防灾减灾支出58.02万元，其他林业和草原支出750.62万元，其他扶贫支出14.92万元，农业保险保费补贴支出110.49万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出81.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于住房公积金支出81.42万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出19.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于森林草原防灾减灾支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县林业和草原局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为3.80万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.80万元，完成预算的95%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是缩减公用开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少0.2万元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.2万元，下降5%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是缩减公用开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.80万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.80万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出3.80万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县林业和草原局2021年机关运行经费支出45.77万元，与上年43.70万元对比增加2.07万元，同期增长4.7%，主要原因全年的机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通费等各项支出相应增加，故机关运行经费增加。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县林业和草原局资产总额226.59万元，其中，流动资产34.17万元，固定资产96.19万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产96.23万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少49,762.14万元，其中;流动资产减少49,748.53万元，固定资产减少11.22万元,对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产减少0.39万元，其他资产0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额234.89万元，其中：政府采购货物支出139.89万元；政府采购工程支出95.00万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092203200801111