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临沧市云县人民医院2021年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县人民医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县人民医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.为广大人民群众基本医疗、专科医疗、护理、急诊急救等医疗卫生服务。

2.加强医院标准化管理。

3.做好城镇职工和城乡居民医疗保险各项工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加强院前急救体系建设，提升突发公共事件医疗救治能力。加强 MDT 团队建设，成立交通事故领导小组和医疗救治专家组，举全院之力对伤员进行救治，派出救护车和医护人员前往现场，将伤员接回至急诊医学部，由 MDT 团队专家进行预检分诊，评估病情，启动绿色通道，进行多学科联合救治。救治过程有条不紊，处置得当。2021 年完成道路交通事故医疗救援 17 次，收治伤员 39 人，并全部治愈出院。交通事故 MDT 团队最快到位时间为 9′24"，绿色电梯到位时间 4′19"。共收治食源性疾病患者 40 例，并全部治愈出院。

2.持续开展健康扶贫，有效防止因病返贫致困。一是对三类重点监测对象大病专项救治。严格按照《云南省农村贫困人口大病专项救治工作方案》（云卫医发〔2017〕22 号）和《临沧市农村贫困人口大病专项救治工作方案》（云卫医发〔2017〕23 号）要求，以“全国健康扶贫动态管理系统”中的数据为基础，采取自上而下核准病例与自下而上筛查病例相结合的方式，健全符合救治条件的农村贫困人口大病专项救治台账，同时对原32 种大病进行查缺补漏，防止漏诊漏治，确保农村贫困人口大病患者发现一例，建档一例，救治一例，销号一例。二是对三类重点监测对象四种慢病签约服务。高血压签约 25975 人、履约25922 人、履约率 99.80%，糖尿病签约 3322 人、履约 3320 人、履约率 99.94%，肺结核签约 89 人、履约 89 人、履约率 100%，严重精神障碍患者签约 1922 人、履约 1917 人、履约率 99.74%。 三是落实先诊疗后付费政策。农村贫困人口在县域内城乡居民医保定点医疗机构住院一律不得收取住院押金，出院时除结清个人应承担的医疗费用外，其余由定点医疗机构与城乡居民基本医保、大病保险和城乡医疗救助经办管理机构按照规定进行费用结算，对符合民政临时救助政策规定的由民政部门给予救助。入院建档立卡户3884人,实现先诊疗后付费3884人,其中县内实现先诊疗后付费 2949 人,其中县外实现先诊疗后付费 932 人。

3.开展支援边境县疫情防控工作。根据市县疫情防控指挥部统一调度，2021 年有 102 人次支援边境县开展疫情防控工作。其中，支援耿马县孟定镇 46 人，支援镇康县 51 人，支援沧源 5 人。

4.认真开展征兵体检、普通高校招生体检工作。2021年完成征兵体检任务 450 人次，完成普通高校招生体检任务 1546人次。完成支援边境疫情防控“强边固防”突击队体检任务 20人。有效完成学校高考、中考、英语听力、事业单位等考试的医疗保障服务。

5.认真做好重要会议及重大活动医疗服务保障工作。2021 年安排医务人员 142 人次、救护车辆 46 次为县内各类重要会议、重大活动提供医疗保障服务。

6.扎实开展挂钩帮扶地方经济社会发展工作。栗树乡养马村是我院挂钩的乡村振兴帮扶点，选派驻村工作队 3 人。2021年，支持烤烟种植挂钩点栗树乡养马村资金 3 万元。由云县人民医院健康产业投资管理有限公司开发建设云县漫湾镇沧江宜村康养旅游小镇，投资 30 余万元建成部分旅游配套设施。在涌宝镇石龙村建成滇重楼种植基地 1 个，种植面积已超过 500 余亩，带动当地当地固定就业 15 人，20 余户农户稳定增收。

7.开展义诊、卫生健康有关的活动日宣传教育工作。配合各科开展义诊咨询活动，向医院发放医院宣传资料，并进行报道。在健康云州、上医尚言、爱善云杏三个微信公众平台推送义诊、卫生健康活动日宣传教育文章 20 多条,点击量 7000 左右。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县人民医院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.云县人民医院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人民医院2021年末实有人员编制281人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制281人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员955人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员140人。其中：离休0人，退休140人。

实有车辆编制15辆，在编实有车辆15辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

本年度本单位无国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况、无使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况、无一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据，公开空表。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人民医院2021年度收入合计57,200.47万元。其中：财政拨款收入3,906.26万元，占总收入的6.83%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入29,412.20万元（含教育收费0万元），占总收入的51.42%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入23,882.01万元，占总收入的41.75%。2021年度收入较2020年度收入54,084.22万元增加3,116.25万元。其中：事业收入较2020年度事业收入26,074.93万元增加3,337.27万元，增长率12.80%，主要原因是新冠肺炎疫情得到控制，事业收入稳步回升。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人民医院2021年度支出合计44,137.43万元。其中：基本支出32,218.37万元，占总支出的73%；项目支出11,919.06万元，占总支出的27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。2021年度支出合计较2020年度支出48,848.50万元减少4,711.07万元，增长率-9.64%，其中：基本支出较2020年度基本支出30,132.67万元增长2,085.70万元，增长率6.92%，主要原因是我单位为共同抗击疫情，加强全民新冠疫苗接种，增加人员储备，人员工资支出较上年增长了129.61万元，增长率1.20%。项目支出较2020年项目支出18,715.83万元减少6,796.77万元，主要原因是2020年为共同抗击疫情，守好疫情防控第一线，拨入各项经费,2021年新冠肺炎疫情得到有效控制，相关经费减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障临沧市云县人民医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32,218.37万元。较2020年日常支出30,132.67万元增加2,085.70万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,973.44万元，占基本支出的43.37%，同比增长1.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18,244.94万元，占基本支出的56.63%，较2020年公用经费支出16,301.38万元增加1,943.56万元，增长率为11.92%。主要原因是我单位人员增加，云县第二人民医院建设购入设备设施。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障临沧市云县人民医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,919.06万元，较2020年专项业务工作的经费支出18,715.83万元减少6,796.77万元，主要原因是新冠疫情得到有效控制，相关经费减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款支出4,227.70万元，占本年支出合计的9.58%。较2020年度一般公共预算财政拨款支出3,936.45万元增加291.25万元，主要原因是在编人员的基本工资正常增资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

8.社会保障和就业（类）支出803.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19%。主要用于离退休人员经费和在编职工基本养老保险、职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出3,180.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.22%。主要用于在编人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资的工资项支出及医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

19.住房保障（类）支出244.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%，主要用于在编人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本部门本年度无此类支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县人民医院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：本年度本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%，与上年对比无增减变化。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0万元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人民医院2021年机关运行经费支出0万元，与上年对比无变化。属于事业性质单位，没有行政单位和参照公务员法管理事业单位产生的机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，临沧市云县人民医院资产总额114,644.87万元，其中，流动资产45,441.18万元，固定资产45,171.27万元，对外投资及有价证券3,078.20万元，在建工程18,368.16万元，无形资产1,581.85万元，其他资产1,004.21万元（具体内容详见附表）。与2020年资产总额83,395.02万元增加31,249.85万元，其中固定资产较2020年固定资产41,385.98万元增加3,785.29万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆6辆，账面原值61.81万元；报废报损资产756项，账面原值527.71万元，实现资产处置收入0.79万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生国有资本经营收支和财政专户收支。发生政府性基金预算财政拨款年初结转2,635.56万元，项目支出2,635.56万元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

二、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

三、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“政府性基金收入”“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

五、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092201036101501111