监督索引号53092200856300000

云县幸福镇2024年部门预算公开

2024年部门预算公开目录

第一部分云县幸福镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县幸福镇2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县幸福镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县幸福镇主要履行以下职责：

1.管理、协调好云县幸福镇日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

2.强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

3.充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我镇综合财力。

4.积极向上级争取项目和资金补助，加快镇域经济发展。一方面我们要立足于自身的努力，调动全镇广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展镇域经济;另一方面要积极向上级反映汇报目前我镇的困难情况，使上级有关部门更加了解和认识目前我镇的状况，在政策上和资金上多给予我镇一些政策倾斜照顾，以促进我镇经济社会的全面发展。

（二）机构设置情况

我单位共设置５个内设机构，分别是：云县幸福镇党政办公室、云县幸福镇基层党建综合办公室、云县幸福镇经济发展办公室、云县幸福镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县幸福镇乡村振兴办公室。所属事业单位7个，分别是：

1．云县幸福镇财政所

2．云县幸福镇农业农村服务中心

3．云县幸福镇文化和旅游广播电视体育服务中心

4．云县幸福镇林业草原服务中心

5．云县幸福镇水务服务中心

6．云县幸福镇村镇规划建设服务中心

7．云县幸福镇社会保障服务中心

（三）重点工作概述

1.在产业发展上全面发力，加快拓展促农增收新渠道

加快转变农业发展方式，提升特色现代农业发展水平。把培育和做强做大龙头企业作为引领特色农业转型的重要抓手，大力培植农业龙头企业，推进新型农业经营体系发展，逐步形成以龙头企业为引领，家庭农场、农民专业合作社为支撑的现代农业发展新格局。

2.在项目建设上全面发力，加快打造经济增长新引擎

准确把握国家和省市县投资政策导向，主动对接、争取支持，谋划实施一批大项目、好项目。以“四个动力源”为突破口，坚持不懈在项目上攻关，用好“一线工作法”，全力解决企业发展遇到的难点问题，营造政企同心、风清气正的服务环境；牢固树立“抓项目就是抓发展、谋项目就是谋未来”理念，紧盯产业发展、交通、水利、公共服务等重点领域，滚动谋划一批强基础、补短板、增后劲、利长远的项目；持续抓好南汀河流域幸福林果（农副）产品冷链物流项目建设；着力推动忙峨大桥建设，改善提升海东村、忙峨村乡村振兴基础；全力以赴推进新能源项目，有序推进分布式光伏建设，力争开工建设幸福500kv输变电工程；统筹乡村建设项目、资金、人才等各类资源，加快实施30户以上自然村通硬化路建设，补齐农村路、水、电、网、能等基础设施短板。

3.在乡村振兴上全面发力，加快走出乡村建设新步伐

落实“四项工作机制”，积极主动探索产业帮扶、联动带农新路子，不断拓宽农民增收渠道，构建产业经营新机制，推动幸福镇产业高效融合发展；聚焦“两项收入”，紧盯“两个重点”，深入实施脱贫人口和农村居民持续增收三年行动；加强乡村人才队伍建设管理，组织开展脱贫劳动力转移就业创业，加大就业引导力度，做好创业扶持贷款工作；加快推进乡村建设和治理，积极推进农村基础设施建设完善；扛牢扛实耕地保护和粮食安全责任，坚决遏制耕地“非农化”，严格管控耕地“非粮化”。

4.在环境提升上全面发力，加快建设幸福宜居新面貌

坚持把生态保护作为抓发展、谋长远的底线要求，持续开展生态环境治理行动，为幸福镇绿色发展增色添彩、扮靓底色；围绕“绿能云县”建设，持续巩固提升省级“绿美乡镇”“绿美村庄”建设成果；以持续推动人居环境整治提升为着力点，实施农村厕所、垃圾、污水、村容村貌和绿化美化一体整治提升，积极打造生态优美的乡村环境，建设宜居宜业和美乡村；持续推进农村卫生户厕和公厕改造建设；全面落实河（湖）长制、林长制工作，大力整治违法行为；持续深化乡村精神文明建设，推进移风易俗；全力推动各类环保督察和巡察反馈问题整改验收。

5.在社会事业上全面发力，加快创造民生保障新福祉

进一步健全社会保障体系，有序推进2024年度城乡居民基本养老保险和医疗保险收缴工作，做到应保尽保；不断提升农村社会保障能力，加强社会救助兜底保障和急难临时救助，做好退役军人和优抚对象服务保障；不断提升公共服务水平，实施文化惠民工程，加强文化基础设施建设，广泛开展群众性文化活动，丰富群众精神文化生活；不断加强重大疫情防控指挥体系和应急专业队伍建设，提高防控能力和救治水平；不断提高素质教育教学水平，抓实控辍保学工作；加强就业培训基地建设，提升信息化服务水平，完善人力资源服务设施；不断发展壮大农村医疗卫生队伍，增强镇村公共卫生服务能力和养老服务水平；持续优化营商环境，大力培育经营主体；抓好第五次全国经济普查。

6.在和谐稳定上全面发力，加快构建安全发展新格局

全力推动社会矛盾纠纷排查化解，拓展综治中心“多中心合一”的功效，一以贯之抓好矛盾纠纷工作机制落实；深化普法强基补短板专项行动，坚持和发展好新时代“枫桥经验”；加强社会综合治理网格化建设，规范村级综治维稳信访工作站和群众诉求受理中心；持续抓好依法治访工作，精心组织好宣传教育活动；扎实抓好安全生产和防灾减灾工作，落实五级网格责任，常态化开展风险隐患排查整治，坚决守住安全生产底线；进一步促进民族和睦、宗教和顺、社会和谐，巩固民族团结进步示范镇成果；持续深化“平安幸福”建设，确保社会治安综合治理各项措施落到实处。

7.在自身建设上持续发力，加快打造清正廉洁新高地

始终坚持党对政府工作的全面领导，打造“信念坚定、担当有为”的忠诚政府。树牢“精准、务实、高效”抓落实的鲜明导向，深入推进作风革命、效能革命，恪尽职守、心系群众，埋头苦干、主动作为，真正把心思用在干事业上，把精力放到抓落实上，把效率体现在促发展上，根除“躺平”思想，树牢“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识和“说办就办、马上就办、办就办好”的工作理念。严格按照法定权限和程序履行职责，认真执行党委决议决定，主动接受人大监督和纪检监察监督，积极接受社会监督和舆论监督，确保权力在制度下运行。严格执行中央八项规定精神、省委实施办法和市委、县委具体实施办法及其实施细则，强化干部知敬畏、存戒惧、守底线，做到有令必行、有禁必止。加强基层“微腐败”“软腐败”治理，坚决查纠损害群众利益的不正之风，保持干部清正、政府清廉、政治清明的发展环境。

二、预算单位基本情况

云县幸福镇编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位0个；事业单位8个。截至2024年12月，部门基本情况如下：

在职人员编制90人，其中：行政编制31人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有80人，其中：财政全额保障80人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20081033.37元，其中：一般公共预算20081033.37元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2023年度）的19498790.63元对比增加582242.74元，增长3.0%。主要原因是：一是在职职工较去年新增，则工资福利支出及人员经费预算增加；二是在职人员正常工资晋升，工资有所调整，则职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款总收入20081033.37元，其中:本年收入20081033.37元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20081033.37元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2023年度）的19498790.63元对比增加582242.74元，增长3.0%。主要原因：一是在职职工较去年新增，则工资福利支出及人员经费预算增加；二是在职人员正常工资晋升，工资有所调整，则职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20081033.37元。财政拨款安排支出20081033.37元，其中：基本支出19834033.37元，与上年（2023年度）的19288790.63元对比增加545242.74元，增长2.8%。主要原因是：一是在职职工较去年新增，则工资福利支出及人员经费预算增加；二是在职人员正常工资晋升，工资有所调整，则职工基本工资、津贴补贴等工资福利支出增加。

项目支出247000.00元，210000.00元对比增加37000.00元，增长17.6%。主要用于：保障好2024年乡村振兴及乡镇扶贫工作经费支出和幸福镇武装部工作经费支出以及农村老党员困难党员关爱补助资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101“一般公共服务（类）支出-人大事务-行政运行”支出157379.06元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

2.2010108“一般公共服务（类）支出-人大事务-代表工作”支出77000.00元，主要用于镇人大代表活动经费。

3.2010301“一般公共服务（类）支出-府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出4845297.89元，主要用于一是基本支出4845297.89元，包括在职人员的工资福利及一般公用经费支出；二是项目支出160000.00元，包括幸福镇2024年至2026年乡村振兴及乡镇扶贫工作经费150000.00元，幸福镇武装部2024年工作经费10000.00元。

4.2010650“一般公共服务（类）支出-财政事务-事业运行”支出291879.04元，主要用于幸福镇财政所在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

5.2013101“一般公共服务（类）支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行”支出150736.82元，主要用于在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

6.2070109“文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游-群众文化”支出482840.17元，主要用于幸福镇文化和旅游广播电视体育服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

7.2080501“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出-行政单位离退休”支出169833.60元，主要用于我单位行政编制退休人员原渠道退休费。

8.2080502“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”支出215451.00元，主要用于我单位事业编制退休人员原渠道退休费。

9.2080505“社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出-支出机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出1104860.16元，主要用于在职职工的机关事业单位基本养老保险费用。

10.2080801“社会保障和就业支出（类）-抚恤-死亡抚恤”支出112020.00元，主要用于发放我单位2024年度遗属补助。

11.2101101“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗-行政单位医疗”支出212449.61元，主要用于在职行政编制人员医疗保险。

12.2101102“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出315405.29元，主要用于在职事业编制人员医疗保险。

13.2101199“卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出”支出39565.15元，主要用于在职人员大病保险、生育险等医疗保障支出。

14.2130104“农林水支出（类）－农业农村-事业运行”支出2278279.28元，主要用于幸福镇农业农村综合服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

15.2130204“农林水支出（类）－林业和草原-事业机构”支出947721.28元，主要用于幸福镇林业草原服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

16.2130299“农林水支出（类）－林业和草原-其他林业和草原支出”支出9,000.00元，主要用于2024年3名护林员工资。

17.2130399“农林水支出（类）－水利-其他水利支出”支出704411.64元，主要用于幸福镇水务服务中心在职人员的工资福利及一般公用经费支出。

18.2130701“农林水支出（类）－农村综合改革-对村级公益事业建设的补助”支出540000.00元，主要用于2024年幸福镇18个村委会公用经费支出。

19.2130705“农林水支出（类）－农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助”支出3575070.00元，主要用于村干部工资、村干部年终考核奖、养老保险金、意外伤害险。

20.2130706“农林水支出（类）－农村综合改革-对村集体经济组织的补助”支出2023520.00元，主要用于村小组干部工资。

21.2210201“住房保障支出（类）－住房改革支出-住房公积金”支出1252617.12元，主要用于单位职工住房公积金及村干部住房公积金的缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出12407310.85元（其中：基本支出12407310.85元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的61.79％。其中：30101基本工资3385200.00元，主要用于保障云县幸福镇行政、事业人员基本工资支出；30102津贴补贴2266236.00元，主要用于保障云县幸福镇行政、事业人员津贴补贴；30103奖金675541.00元，主要用于保障云县幸福镇行政人员支出工资和行政人员绩效考核奖励；30107绩效工资2922720.00元，主要用于保障云县幸福镇事业人员支出工资和事业绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费1104860.16元，主要用于缴纳云县幸福镇行政、事业人员机关事业单位基本养老保险；30109职业年金缴费201620.22元，主要用于缴纳云县幸福镇行政、事业人员职业年金；30110职工基本医疗保险缴费527854.9元，主要用于缴纳云县幸福镇行政、事业人员职工基本医疗保险；30112其他社会保障缴费70661.45元，主要用于缴纳云县幸福镇行政、事业人员其他社会保障；30113住房公积金1252617.12元，主要用于缴纳云县幸福镇行政、事业人员和村干部住房公积金。

2.302商品和服务支出1675827.92元（基本支出1515827.92元，项目支160000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的8.35％。其中：30201办公费1095600.00元，主要用于保障镇、村日常办公运转各项支出;30207邮电费18700.00元，主要用于办公电费、网络费用支出；30211差旅费20000.00元，主要用于干部职工差旅支出；30216培训费50778.00元，主要用于干部职工培训支出；30217公务接待费44000.00元，主要用于公务接待支出；30215会议费8700.00元，主要用于保障政府召开会议支出；30228工会经费105049.92元，主要用于工会经费支出；30231公务用车运行维护费54000.00元，主要用于公务车燃油费、保险费及维修费支出；30239其他交通费用279000.00元，主要用于保障行政人员公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助支出5997894.60元（基本支出5910894.60元，项目支出87000.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的29.87％。其中：30302退休费385284.60元，主要用于保障幸福镇退休人员原渠道退休金；30304抚恤金112020.00元，主要用于保障机关事业单位职工遗属生活补助；30305生活补助5413590.00元，主要用于保障幸福镇18个行政村村、组干部岗位补贴及人身意外保险和护林员生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

云县幸福镇2024年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县幸福镇无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县幸福镇无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县幸福镇无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县幸福镇根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目5个，部门政府采购预算总额94600.00元，其中：部门政府采购货物预算94600.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县幸福镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计98000.00元，较上年（2023年）预算的98000.00元，无变化。

（一）因公出国（境）费

云县幸福镇2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县幸福镇2024年公务接待费预算为44,000.00元，较上年44,000.00元，无变化，国内公务接待批次为698次，共计接待1254人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县幸福镇2024年公务用车购置及运行维护费为54000.00元，较上年54000.00元，无增减，无变化。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减，无变化；公务用车运行维护费54000.00元，较上年无增减，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县幸福镇根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2024年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县幸福镇2024年机关运行经费安排1515827.92元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2023年度）的1413376.88元对比增加102451.04元，增长7%。机关运行经费增长的原因是：2024年在职人员的增加导致公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，云县幸福镇资产总额:13276963.49元，其中，流动资产10341798.88元，固定资产2835662.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产99501.83元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少429982.29元，其中：流动资产减少1488263.00元，固定资产增加1049811.60元，无形资产增加8469.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2022年度）的13706945.78元减少了429982.29元。减少的原因是：使用结转资金核销暂付款1488263.00元；计提固定资产折旧176341.66元、计提无形资产摊销2110.89元等。

鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12资产月报数据

第二部分云县幸福镇2024年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200856300111