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临沧市云县爱华镇2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县爱华镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县爱华镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐；五是转变工作职能，改进工作方式。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神以及中央经济工作会议精神，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作，增强人民群众获得感、幸福感、安全感，确保经济持续健康发展和社会和谐稳定，为决胜全面建成小康社会打下决定性基础，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

2019年主要目标预期是：全镇农村经济总收入确保增长9.5%，力争达到10%；城镇常住居民人均可支配收入确保增长8.5％，力争达到9%；农村常住人口人均可支配收入确保增长9.5%，力争达到10%，固定资产投资确保增长20%，力争达到22%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县爱华镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：爱华镇党委、人大、团委、政府机关、财政所、林业草原服务中心、水务服务中心、农业农村服务中心、文体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县爱华镇人民政府2019年末实有人员编制122人。其中：行政编制47人（含行政工勤编制2人），事业编制75人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员44人（含行政工勤人员2人），事业人员70人（含参公管理事业人员3人），其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县爱华镇人民政府2019年度收入合计2,501.85万元。其中：财政拨款收入2,501.85万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比收入减少170.82万元，下降6.39%，下降主要原因为上年年末项目资金结转结余金额较大，今年新的项目资金减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县爱华镇人民政府2019年度支出合计2,614.85万元。其中：基本支出2,432.25万元，占总支出的93.02%；项目支出182.6万元，占总支出的6.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比支出增加169.02万元，增长6.91%，增长主要原因为上年度结转结余资金在今年支出较多。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县爱华镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,432.25万元。与上年对比增加40.18万元，增长1.68%，增长主要原因为人员工资、医疗保险、住房公积金等人员经费需求增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.97%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县爱华镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出182.6万元。与上年对比增加128.84，增长239.66%增长主要原因为上年度项目未完工，资金在2019年拨付。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、云县财行发〔2017〕197号爱华镇头道水学区箐口小学办公设备购置经费3万元，用于头道水箐口小学购买办公用品；

2、云县财社发〔2019〕41号民政事业专项转移支付社区工作人员教育培训经费0.4万元，生活补助资金19.2万元，用于爱华镇四个社区工作人员的培训费及每月生活补助；

3、云县财综发〔2018〕23号一事一议奖补资金-田心村河口组道路硬化建设项目支出120万元，项目总投资160万元，工程已完成90%，结余资金40万元于项目完工后拨付；

4、云县财综发〔2018〕26号2018年彩票专项公益金项目资金30万元，用于田心村河口组活动场所建设。

5、云县财综发〔2017〕22号爱华镇刘家箐张家自然村农民体育彩票公益金支出10万元，项目总投资50万元，用于刘家箐张家村村民活动场所建设，2018年拨付资金40万元，2019年项目完工后拨付资金10万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款支出2,574.85万元,占本年支出合计的98.47%。与上年对比增加169.02万元，增长7.03%,主要原因为人员工资水平每年提高，保险及公积金等人员经费需求增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出672.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.11%。主要用于人大、党委、团委、政府办公厅（室）、财政部门的工资支出和公用经费支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出30.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.19%。主要用于文化站人员工资和办公经费；

8.社会保障和就业（类）支出298.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.58%。主要用于退休人员工资和机关事业单位的养老保险和职业年金单位缴费；

9.卫生健康（类）支出102.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于干部职工和退休人员的医保缴费；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出1,306.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.73%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心的工资和办公经费，以及村干部、小组干部的工资和村委会、村民小组的办公经费；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出164.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.39%。主要用于干部职工的住房公积金单位缴费；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.5万元，支出决算为8.91万元，完成预算的61.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为5.95万元，完成预算的66.11%；公务接待费支出决算为2.96万元，完成预算的53.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为政府工作重点转向脱贫攻坚，用于专项业务工作的经费缩减，“三公”经费支出相应减少。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.69万元，下降7.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.15万元，下降2.46%；公务接待费支出决算减少0.54万元，下降15.43%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为办公经费不足，只能压缩开支，减少公务用车运行维护费及接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.95万元，占66.8%；公务接待费支出2.96万元，占33.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出5.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障日常办公、下村、出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.96万元。其中：

国内接待费支出2.96万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待46批次（其中：外事接待0批次），接待人次299人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常办公、上级检查及脱贫攻坚工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县爱华镇人民政府2019年机关运行经费支出169.41万元，与上年对比减少29.52%,主要原因为政府办公费及人大代表活动经费结余被收回。部门机关运行经费主要用于政府办公、运转等相关支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县爱华镇人民政府资产总额13270.32万元，其中，流动资产12931.53万元，固定资产742.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产246.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加11686.86万元，其中;流动资产增加12226.12万元，固定资产增加0.28万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0.8万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额9.89万元,其中：政府采购货物支出9.89万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额9.89万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53092200855201111