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云县爱华镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分 云县爱华镇人民政府2021年部门预算编制说明

第二部分 云县爱华镇人民政府2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县爱华镇人民政府2021年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐；五是转变工作职能，改进工作方式。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共9个，分别是爱华镇党委、人大、团委、政府机关、财政所、林业草原服务中心、水务服务中心、农业农村服务中心、文体中心，其中行政单位4个，参照公务员管理事业单位1个，其他事业单位4个。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年，我们要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神，在县委、县政府和镇党委的领导下，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，着力推进工业化、城镇化、现代化，全面推进乡村振兴，为“十四五”开好局、起好步。

今年经济社会发展的主要预期目标建议为：经济发展速度走在全县前列，农村经济总收入增长9%以上，城镇居民人均可支配收入增长8%以上，农村常住人口可支配收入增长9%以上。规模以上固定资产投资增长16％以上，全面完成2021年目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位4个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制122人，其中：行政编制47人，事业编制75人。在职实有112人，其中： 财政全额保障112人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员50人，其中： 离休 1人，退休 49人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入50,431,208.15元，其中：一般公共预算50,431,208.15元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加4,561,473.18元，增长9.94%，主要原因为土地入股分红及退股项目资金需求量增加，总收入增长。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入50,431,208.15元，其中:本年收入50,431,208.15元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款50,431,208.15元（本级财力50,431,208.15元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加4,561,473.18元，增长9.94%，增长原因：一般公共预算财政拨款中项目资金较上年增长较大。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出50,431,208.15元。财政拨款安排支出 50,431,208.15元，其中：基本支出29,931,208.15元，与上年对比增加561,473.18元，增长1.91%，主要原因：在职人员工资调整、医疗保险扣缴数额增加；项目支出20,500,000.00元，与上年对比增加4,000,000元，增长24.24%，主要原因：2021年土地统征入股到期需退股户数增加，资金需求量增大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、一般公共服务支出7,921,216.46元，主要用于行政单位运转支出；

2、文化体育与传媒支出381,767.26元，主要用于文体中心运转支出；

3、社会保障和就业支出3,691,579.56元，主要用于社区干部工资、办公费、离退休费、养老保险缴费和遗属补助等支出；

4、卫生健康支出1,178,524.87元，主要用于职工医疗保险支出；

5、农林水支出35,550,046.72元，其中基本支出15,050,046.72元，主要用于保障农业中心、兽医站、水管站、林业站等小单位的运转支出以及村干部工资、办公费等支出；项目支出20,500,000元，系2021年土地入股分红及零星退股资金、到期退股补助资金20,000,000元，乡镇扶贫工作经费500,000元。

6、住房保障支出1,708,073.28元，主要用于住房公积金支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额183,200元，其中：政府采购货物预算183,200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县爱华镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计116,400元，较上年减少3600元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县爱华镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县爱华镇人民政府2021年公务接待费预算为38,800元，较上年减少1200元，下降3%，国内公务接待批次为42次，共计接待276人次。

减少原因：脱贫攻坚工作已取得实质性进展，经费投入巨大，造成办公经费紧张，我镇将压缩经费开支，全面巩固脱贫摘帽成果，提升脱贫质量，筑牢返贫防线。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县爱华镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为77600元，较上年减少2400元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0%；公务用车运行维护费77600元，较上年减少2400元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少原因：降费减支，全面支持脱贫攻坚工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2021年土地入股分红及零星退股资金、到期退股补助资金项目目标：完成好村民退股及分红工作；项目经济及社会效益明显，群众满意度高。

（二）乡镇扶贫工作经费项目目标：确保扶贫工作经费合理化使用；扶贫成效显著，群众满意度高，具有良好社会效益及经济效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3．年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4．年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5．基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县爱华镇人民政府2021年机关运行经费安排2,495,289.40元，与上年对比减少31,618.89元，下降1.25%，主要原因：为巩固拓展脱贫攻坚成果，加大疫情防控投入，单位办公费、职教费及工会经费核定标准降低。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3

云县爱华镇人民政府2021年预算

重点领域财政项目

文本公开

一、项目名称

2021年土地入股分红资金及零星退股股金；

二、立项依据

爱政发〔2020〕216号 《云县爱华镇人民政府关于给予爱华镇2021年土地入股分红及零星退股资金和到期退股本金纳入2021年度财政预算的请示》；

三、项目实施单位

云县爱华镇人民政府

四、项目基本概况

2021年土地入股分红资金及零星退股股金用于支付被征地农户的土地入股分红及每年到期的退股股金；

五、项目实施内容

2021年土地入股分红资金及零星退股股金实施内容：兑付农户土地入股分红资金及退股股金；

六、资金安排情况

2021年土地入股分红资金及零星退股股金安排20,000,000元；

七、项目实施计划

爱华镇2021年土地入股结余83,190股，到期退股16,572股，需退股金额达16,572,000元，涉及一百多户农户。计划动员有意向继续入股的农户延期退股，2021年7月先支付农户零星退股及到期退股股金，8月30日前完成九百余户农户土地入股分红资金的发放工作。

八、项目实施成效

土地入股分红工作的开展，使政府部门能有效利用农户的土地创造更大经济及社会效益，农户也可通过每年领取的分红资金保障基本生活并创造更大效益，群众满意度高，成效显著。

云县爱华镇人民政府

2021年3月19日

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