监督索引号53092200855201000

临沧市云县爱华镇人民政府2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县爱华镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县爱华镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是促进经济发展，增加农民收入；二是强化公共服务，着力改善民生；三是加强社会管理，维护农村稳定；四是推动基层民主，促进农村和谐；五是转变工作职能，改进工作方式。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年政府工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和上级党委、政府决策部署，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面建成小康社会目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，推动高质量发展，加快工业化、城镇化、现代化进程，落实“六稳”、“六保”政策措施，保持经济社会健康发展，确保全面打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会和“十三五”规划圆满收官，得到人民认可并经得起历史检验。

今年经济社会发展主要预期目标建议为：全镇农村经济总收入确保增长10%；城镇常住居民人均可支配收入确保增长9%；农村常住人口人均可支配收入增长10%，固定资产投资增长20%以上。完成以上目标任务，我们将着力抓好以下八个方面工作：一是，聚焦重大项目，抓好“十四五”规划；二是，聚焦产业建设，抓好产业优化升级；三是，聚焦发展条件，抓好基础设施建设；四是，聚焦乡村振兴；五是，聚焦美丽爱华，抓好生态环境建设；六是，聚焦民生保障，抓好社会事业建设；七是，聚焦社会治理，抓好平安爱华建设；八是，聚焦政府效能，抓好政府自身建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县爱华镇人民政府2020年度部门决算编报的单位共9个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位4个。分别是：爱华镇人民政府党委、人大、团委、政府机关、财政所、林业草原服务中心、水务服务中心、农业农村服务中心、文体中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县爱华镇人民政府2020年末实有人员编制112人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制2人），事业编制70人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员42人（含行政工勤人员2人），事业人员70人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员50人。其中：离休1人，退休49人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县爱华镇人民政府2020年度收入合计5,213.13万元。其中：财政拨款收入5,213.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加2711.28万元，增长108.37%，增长原因为发展项目增加，农村饮水安全巩固提升、村级道路硬化、农户庭院改造、村级卫生户厕建盖等上级涉农整合项目资金增多。

二、支出决算情况说明

临沧市云县爱华镇人民政府2020年度支出合计4,056.55万元。其中：基本支出2,943.9万元，占总支出的72.57%；项目支出1,112.65万元，占总支出的27.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年增加1624.3万元，增长66.78%，增长原因为涉农整合项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县爱华镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,943.9万元。与上年对比增加511.65万元，增长21.04%，增长原因主要为人员工资、住房公积金、医疗保险等较上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,825.69万元，占基本支出的95.98%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费118.21万元，占基本支出的4.02%。工资福利支出16万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县爱华镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,112.65万元。与上年对比增加930.05万元，增长509%，主要原因为涉农整合资金项目增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.云县爱华镇人民政府村（社区）两委换届工作经费支出9.9万元；

2.2020年“百名好支书”省级、市级绩效补助资金3.2万元，大树村支书杨世荣荣获省级“好支书”称号，省级每月补助3000元，市级每月补助1000元，补助时间2020年5至12月；

3.民政事业专项转移支付社区工作人员生活补助及教育培训经费33万元，其中上年结余19.6万元，2020年拨入13.4万元，用于四个社区工作人员每月生活补助发放及每年每个社区1000元教育培训经费；

4.2020年国有企业退休人员社会化管理补助资金1.93万元；

5.中央统筹整合涉农资金爱华镇人民政府长坡岭村道路硬化工程项目专项资金总指标180万元，2020年支出20万元；

6.中央统筹整合涉农资金农村安全饮水建设项目补助资金总指标80万元，2020年支出10万元；

7.2020年第二批中央财政专项扶贫资金-饮水安全巩固提升项目总指标48万元，2020年支出20万元；

8.乡镇扶贫工作经费15万元，用于爱华镇人民政府扶贫办公支出；

9.中央农村综合改革转移支付资金总指标216万元，2020年支出190万元，用于爱华镇人民政府刘家箐村组道路硬化；

10.中央农村综合改革转移支付资金-发展壮大村集体经济450万元，用于爱华镇人民政府村集体经济发展；

11.2018年中央财政产粮（油）大县奖励资金支出50万；

12.2020年第七批统筹整合涉农资金中央农房抗震改造补助资金支出240.88万元；

13.2020年彩票专项公益金水磨村丙撒组农村公共活动场所及基础设施建设项目资金总指标50万元，2020年支出15万元；

14.2018年田心村河口组道路硬化建设项目资金支出53.74万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出4,039.82万元，占本年支出合计的99.59%。与上年对比增加1464.97万元，增长56.9%，主要原因分析：2020年涉农项目增加，农房抗震改造资金及涉农整合资金拨入及支出较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出781.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.35%。主要用于人大、党委、团委、政府办公厅（室）、财政部门的工资支出和公用经费支出。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出35.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.87%。主要用于文化站人员工资和办公经费；

8.社会保障和就业（类）支出374.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.26%。主要用于退休人员工资和机关事业单位的养老保险和职业年金单位缴费。

9.卫生健康（类）支出118.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于干部职工和退休人员的医保缴费。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于退休人员社会化管理工作。

12.农林水（类）支出2,319.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.41%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心的工资和办公经费，以及村干部、小组干部的工资和村委会、村民小组的办公经费。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出411.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.18%。主要用于干部职工的住房公积金单位缴费和农村危房改造支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12万元，支出决算为8.77万元，完成预算的73.08%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为5.95万元，完成预算的74.38%；公务接待费支出决算为2.82万元，完成预算的70.5%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为压缩经费开支，控制各项办公成本。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.14万元，下降1.63%。其中：因公出国（境）费支出0万元，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析公务用车购置及运行费支出决算减少0.01万元，下降0.1%；公务接待费支出决算减少0.14万元，下降4.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：大临铁路、云临高速修建，巩固拓展脱贫攻坚成果，开展乡村振兴工作都需要大量资金投入，爱华镇人民政府坚持厉行节约，压缩经费开支，把更多的资金投入到重点工作。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.95万元，占67.83%；公务接待费支出2.82万元，占32.17%。具体情况如下：

1.今年本单位未编制因公出国（境）费的预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）预算及支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.95万元。其中：

公务用车购置支出0万元；公务用车运行维护支出5.95万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于政府脱贫攻坚及乡村振兴工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.82万元。其中：

国内接待费支出2.82万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待45批次（无外事接待批次），接待人次290人（无外事接待人次）。主要用于临沧市云县爱华镇人民政府执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县爱华镇人民政府2020年机关运行经费支出118.21万元，与上年对比减少51.2万元，下降30.22%。下降原因为政府压缩开支，以保障重点项目开展。机关运行经费主要用于保障政府部门、各站所及村（社区）的基本办公开支，支出如下：办公费93.39万元、印刷费0.58万元、水费0.28万元、电费0.41万元、邮电费0.87万元、差旅费0.06万元、维修（护）费0.17万元、会议费1.5万元、培训费0.74万元、劳务费0.06万元、工会费14.29万元、公务用车运行维护费0.92万元、其他商品和服务支出0.06万元、办公设备购置费4.88万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县爱华镇人民政府部门资产总额15908.51万元，其中，流动资产14897.36万元，固定资产765.07万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产246.08万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加977.54万元，其中固定资产增加22.86万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值24.56万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额16.23万元，其中：政府采购货物支出16.23万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.23万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年爱华镇人民政府项目绩效自评金额2269.23万元，共24个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费2269.23万元，支出989.31万元，支出率43.6%。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，爱华镇人民政府各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200855201111