监督索引号53092200855200000

云县爱华镇人民政府2023年预算公开

云县爱华镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 云县爱华镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县爱华镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 云县爱华镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县爱华镇人民政府主要履行以下职责：

1.宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规。

2.推动基层民主，促进农村和谐。

3.促进经济发展，增加农民收入。

4.强化公共服务，着力改善民生。

5.加强社会管理，维护农村稳定。

6.加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系。

7.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：爱华镇党委、爱华镇人大、爱华镇团委、爱华镇政府机关、爱华镇财政所、爱华镇林业草原服务中心、爱华镇水务服务中心、爱华镇农业农村服务中心、爱华镇文化和旅游广播电视体育服务中心。

所属行政单位4个，分别是：

1.爱华镇党委

2.爱华镇人大

3.爱华镇团委

4.爱华镇政府机关

所属事业单位5个，分别是：

1.爱华镇财政所

2.爱华镇林业草原服务中心

3.爱华镇水务服务中心

4.爱华镇农业农村服务中心

5.爱华镇文化和旅游广播电视体育服务中心

（三）重点工作概述

1.着力用好产业发展“金钥匙”，敲开百姓增收“致富门”。夯实粮食安全根基，扛实粮食安全政治责任，落实耕地保护主体责任，守牢粮食安全底线。积极争111取高标准农田和农田综合开发建设项目，持续抓好大豆玉米带状种植和杂交稻旱种工作，抓实玉米生物育种产业化试点工作。

2.着力牵紧项目建设“牛鼻子”，做实经济发展“硬支撑”。立足于城关镇区位优势，主动服务和融入中缅印度洋新通道建设的重大战略，积极融入“连北串南、通西达东”的区域性综合交通枢纽中心建设，着力抓好云临、南云、昔云高速公路建设征地拆迁服务保障工作。持续推进“四好农村公路”建设，好水利设施建设。

3.着力打造爱华发展“新样板”，开启乡村振兴“加速器”。聚焦乡村振兴“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求统筹谋划、协同推进，建设宜居宜业和美新爱华。全力促进农村居民和脱贫人口持续增收，深入实施乡村建设行动，持续推进农村人居环境提升，持续提升乡村治理水平，全力推进新型城镇化建设。

4.着力树牢生态立镇“方向标”，绘出绿水青山“新画卷”。围绕“绿能云县”定位，认真落实省委、市委、县委关于开展城乡绿化美化三年行动的部署要求，把绿美建设作为生态文明建设的出发点和落脚点，全面推进“八个领域”绿美建设，持续开展增花、增果、增绿、增水、增光、增特色风貌，不断巩固和拓展“市场化绿美项目、绿美爱心捐赠项目、政府主导撬动社会力量参与绿美项目”三条路子，推进示范创建。

5.着力织密民生保障“幸福网”，共建和谐社会“幸福园”。坚持一切以人民为中心的发展思想，顺应人民群众对美好生活的新期待，不断补齐公共卫生短板，加强村卫生室建设，进一步提升爱华卫生院和村卫生室医疗服务水平。扎实推进爱国卫生“7个专项行动”，积极参与健康县城创建。持续推进义务教育均衡发展和校园标准化建设，加强教师队伍建设，提升教育教学水平，力争教育质量在全县排位保二争一。

6.着力构建平安建设“大格局”，画好基层治理“同心圆”。深化基层党建体系网和社会治理体系网两网融合，健全网格化管理、精细化服务、信息化支撑的基层治理平台。加强社会治理，实行群防群治机制，切实整合各方面力量。巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，保持社会治安良好局面。完善应急管理和防灾减灾救灾体制机制，持续推进安全生产。依法管理宗教事务，持续做好民族团结进步工作，铸牢中华民族共同体意识。强化食品药品安全监管，保障人民群众饮食用药安全。

7.着力转变工作作风“提效能”，展现政府履职“新形象”。打造担当型政府。深化拓展作风革命、效能革命，扑下身子干实事、谋实招、求实效，以实干担当推动发展提速提质提效。打造创新型政府。强化政府工作人员思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，创造性开展各项工作。打造服务型政府。坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，想问题以民意为重，办事情以民生为本，办好惠民实事，下大力气解决群众“急难愁盼”问题，切实做到政府工作为了人民、服务人民、依靠人民。打造廉洁型政府。严格落实中央八项规定精神，驰而不息纠治“四风”，压紧压实党风廉政建设责任，加强对重大工程、重点领域、关键岗位的效能监督，永葆为民务实清廉的政治本色。打造法治型政府。坚持依宪施政、依法行政，严格按照法定权限和程序履行职责，自觉接受人大法律监督、工作监督，自觉接受政协民主监督。

二、预算单位基本情况

云县爱华镇人民政府编制2023年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个、差额供给单位0个、定额补助单位9个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个、参公单位0个、事业单位5个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制45人，工勤人员编制2人，事业编制69人。在职实有116人，其中：财政全额保障116人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休1人，退休50人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入42,748,418.51元，其中：一般公共预算42,748,418.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年的48,566,472.46元对比减少5,818,053.95元，下降11.98%。主要原因是：项目支出中土地入股分红及零星退股、到期退股补助资金项目支出预算数减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入42,748,418.51元，其中:本年收入42,748,418.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,748,418.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年的48,566,472.46元对比减少5,818,053.95元，下降11.98%。主要原因是：项目支出中土地入股分红及零星退股、到期退股补助资金项目支出预算数减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出42,748,418.51元。财政拨款安排支出42,748,418.51元，其中：基本支出33,637,118.51元，与上年的30,586,142.46元对比增加3,050,976.05元，增长9.98%。主要原因是：在职人员工资调整、其他保障经费、医疗保险扣缴数额增加。

项目支出9,111,300.00元，与上年的17,980,330.00元对比减少8,869,030.00元，下降49.33%。主要原因是：2023年土地入股到期退股户数减少，资金需求量下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出8,046,287.14元，其中：基本支出8,036,287.14元，项目支出10,000.00元。其中：人大事务支出257,102.76元（行政运行151,102.76元，代表工作106,000.00元）；政府办公厅（室）及相关机构事务支出7,215,997.86元（行政运行7,215,997.86元）；党委办公厅（室）及相关机构事务支出563,186.52元（行政运行563,186.52元）；其他一般公共服务支出10,000.00元（其他一般公共服务支出10,000.00元），主要用于行政单位运转支出及武装工作经费。

文化旅游体育与传媒支出535,189.10元，其中：文化和旅游支出535,189.10元（群众文化535,189.10元），主要用于文体中心运转支出。

社会保障和就业支出4,435,805.86元，其中：民政管理事务支出1,171,040.00元（基层政权建设和社区治理1,171,040.00元）；行政事业单位养老支出3,186,717.86元（行政单位离退休713,217.52元，事业单位离退休500,828.40元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,972,671.94元）；抚恤支出78,048.00元（死亡抚恤78,048.00元），主要用于社区干部工资、办公费、离退休费、养老保险缴费和遗属补助等支出。

卫生健康支出913,424.77元，其中：行政事业单位医疗913,424.77元（行政单位医疗336,789.64元，事业单位医疗510,622.35元，其他行政事业单位医疗支出66,012.78元），主要用于职工医疗保险支出。

农林水支出26,671,367.69元，其中：基本支出17,570,067.69元，项目支出9,101,300.00元。其中：农业农村支出13,016,410.06元（事业运行4,115,110.06元，其他农业农村支出8,901,300.00元）；林业和草原支出1,999,067.24元（事业机构1,990,067.24元，其他林业和草原支出9,000.00元）；水利支出1,147,420.39元（其他水利支出1,147,420.39元）；巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出200,000.00元（其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出200,000.00元）；农村综合改革支出10,308,470.00（对村级公益事业建设的补助783,000.00元，对村民委员会和党支部的补助5,962,960.00元，对村集体经济组织的补助3,562,510.00元），主要用于保障农业中心、兽医站、水管站、林业站等小单位的运转支出以及村干部工资、办公费支出及2023年土地入股分红及零星退股资金、到期退股补助资金和乡镇作经费。

住房保障支出2,146,343.95元，其中：住房改革支出2,146,343.95元（住房公积金2,146,343.95元），主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出18,969,044.99元（其中：基本支出18,969,044.99元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的44.37%，主要用于支付行政事业人员工资、奖金、社会保险费、住房公积金。

2.商品和服务支出1,981,031.68元（其中：基本支出1,981,031.68元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%，主要用于支付办公费、工会经费。

3.对个人和家庭的补助11,354,191.92元（其中：基本支出11,354,191.92元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的26.56%，主要用于支付离退休费、政府购买服务人员工资、遗属生活补助及村、社区、小组干部工资。

五、县对下专项转移支付情况

云县爱华镇人民政府2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县爱华镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县爱华镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县爱华镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

云县爱华镇人民政府根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目7个，部门政府采购预算总额149,650.00元，其中：部门政府采购货物预算149,650.00元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县爱华镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计58,000.00元，较上年预算的117,000.00元减少59,000.00元，下降50.43%，下降主要原因为，我单位在云县爱华镇2023年度乡镇工作经费及武装工作经费项目中列支“三公”经费55,000.00元，其中：公务用车运行维护费列支30,000.00元，公务接待费列支25,000.00元，往年预算批复时都细化到部门经济科目，2023年预算批复时未细化到部门经济科目，造成我单位“三公”经费预算较上年大幅减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县爱华镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化原因主要是按照过“紧日子”要求，“三公”经费预算“只减不增”，严格控制因公出国（境）支出，经费预算较上年减少。

（二）公务接待费

云县爱华镇人民政府2023年公务接待费预算为4,000.00元，较上年33,000.00元减少29,000.00元，下降87.88%，国内公务接待批次为31次，共计接待216人次。

变化原因主要是我单位在云县爱华镇2023年度乡镇工作经费及武装工作经费项目中列支“三公”经费55,000.00元，其中：公务用车运行维护费列支30,000.00元，公务接待费列支25,000.00元，往年预算批复时都细化到部门经济科目，2023年预算批复时未细化到部门经济科目，造成我单位“三公”经费预算较上年大幅减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县爱华镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为54,000.00元，较上年84,000.00元减少30,000.00元，下降35.71%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费54,000.00元，较上年84,000.00元减少30,000.00元，下降35.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行维护费较上年变化原因主要是我单位在云县爱华镇2023年度乡镇工作经费及武装工作经费项目中列支“三公”经费55,000.00元，其中：公务用车运行维护费列支30,000.00元，公务接待费列支25,000.00元，往年预算批复时都细化到部门经济科目，2023年预算批复时未细化到部门经济科目，造成我单位“三公”经费预算较上年大幅减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2023土地入股分红及零星退股资金、到期退股补助资金项目目标：完成好村民退股及分红工作；项目经济及社会效益明显，群众满意度高。

（二）2023年度乡镇工作经费及武装工作经费项目目标：贯彻执行上级的各项方针政策，稳定和完善农村基本经营管理，全面实施上级政府各项决策部署，加强农业基础设施建设，改善农业生产条件，确保各项工作目标任务圆满完成，群众满意度高，具有良好社会效益及经济效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县爱华镇人民政府2023年机关运行经费安排2,646,789.60元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。与上年的2,418,866.10元对比增加227,923.50元，增长9.42%。机关运行经费增长的原因是：社区公用经费增加，社区公用经费由2022年45,100.00元/社区，调整为2023年100,000.00元/社区核定。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县爱华镇人民政府资产总额:138,299,351.95元，其中，流动资产135,611,776.86元，固定资产1,520,557.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,167,017.12元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少314,529.93元，其中：流动资产增加0元，固定资产减少263,875.05元，无形资产减少50,654.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年的138,613,881.88元减少了314,529.93元。减少的原因是：计提固定资产折旧263,875.05元、计提无形资产摊销50,654.88元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

云县爱华镇人民政府2023年度无政府性基金预算支出，故“政府性基金预算支出预算表”为空。

云县爱华镇人民政府2023年度无政府购买服务预算支出，故“政府购买服务预算表”为空。

云县爱华镇人民政府2023年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付预算表”为空。

云县爱华镇人民政府2023年度无县对下转移支付预算支出，故“县对下转移支付绩效目标表”为空。

云县爱华镇人民政府2023年度无上级补助项目支出预算支出，故“上级补助项目支出预算表”为空。

第二部分 云县爱华镇人民政府2023年部门预算表

(详见附件)

监督索引号53092200855200111