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临沧市云县爱华镇2022年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县爱华镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县爱华镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是宣传党和国家在农村的各项方针政策和法律法规；二是推动基层民主，促进农村和谐；三是促进经济发展，增加农民收入；四是强化公共服务，着力改善民生；五是加强社会管理，维护农村稳定；六是加强对上级部门派出（驻）机构的指导和协调，积极配合上级主管部门加强对派出（驻）机构的党群组织的管理，妥善处理好与派出（驻）机构的工作关系；七是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一是聚焦党的二十大，把迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年工作的主线

我们把迎接党的二十大胜利召开和学习宣传贯彻党的二十大精神作为全年的工作主线，扎扎实实做好各项工作。党的二十大召开前，我们开展了重大主题宣讲、系列实践活动，为党的二十大胜利召开营造浓厚舆论氛围。党的二十大胜利召开后，我们迅速兴起学习宣传党的二十大精神热潮，把贯彻落实党的二十大精神与习近平总书记考察云南重要讲话、重要指示批示和给沧源县边境村老支书们的重要回信结合起来，以大会精神统一思想、统领全局、统揽工作，把党的二十大部署和要求落实到全镇经济社会发展各领域、各方面，积极主动服务和融入国家、省、市、县发展战略，对标对表调整优化工作思路和举措，项目化、清单化、具体化抓好落实，以实际行动不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、忠诚拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二是聚焦五大重点工作，经济发展实力平稳提升

我们锚定“三个目标”，聚焦“五大重点工作”，千方百计稳住经济增长，2022年全镇城镇常住居民人均可支配收入增长3.6%，农村常住居民人均可支配收入增长6.8%。完成招商引资任务100000000元，完成固定资产投资工作任务130000000元，全镇经济综合实力实现了平稳提升。全力夯实交通基础设施建设、全力服务园区经济发展建设、全力提升城镇化建设、全力抓实乡村建设、全力推进新能源发展。

三是聚焦绿美行动，生态文明建设持续加力

全领域推进绿美建设。围绕市委、市政府召开“美丽中国”“绿美云南”化为“绿美临沧”十一轮培训会议，开展镇村两级培训306场次，全面推进“八大领域”绿美建设，突出绿美乡村建设重点，建设省级绿美村庄1个，市级绿美乡村40个，目前基本建成了下坝田绿美乡村示范村和新云洲社区绿美示范社区。其他部分村完成村庄和庭院绿化增花5.38万株，增果增绿8.97万株，绿化美化0.6万平方米，增光1794盏；巩固拓展生态环境保护成果。深入贯彻落实习近平生态文明思想，深化“绿水青山就是金山银山”发展理念，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战,巩固拓展环境保护督察反馈意见问题整改工作成果，县城集中式饮用水水源地保护持续加强，乱焚烧秸秆和露天焚烧杂物现象得到有效遏制，烟花爆竹燃放管控取得成效。严格落实河（湖）长制，全面推行“党建+河湖长制”工作机制，常态化开展河长巡河、清四乱等工作。全面推行林长制，林长制智慧管理平台搭建完成。严厉打击破坏森林资源的行为，完成森林草原监测图斑调查举证765个、湿地10个。加强森林草原防灭火等工作，全年无重大火情发生，顺利完成森林火灾风险普查工作，全镇森林覆盖率达63.37%。

四是聚焦民生福祉，全面小康成果更加丰硕

全力以赴开展疫情防控工作。在优化疫情防控新十条措施出台之前，坚持外防输入、内防反弹、严防外传，持续完善社区网格化管理，认真开展疫情防控演练，充分做好应对疫情防控的各项应急准备工作，以快制快处理了多起疫情突发事件；医疗卫生服务水平不断提高。全面完成云县人民医院官庄河院区建设服务保障工作，院区现已竣工投入使用。有序推进村级卫生室建设，探索中心村卫生室建设，加强村医管理培训，不断提升村级卫生室医疗水平和疫情应对能力，基本公共卫生服务均等化水平不断提升；农村人畜饮水安全持续巩固提升。稳步推进农村饮水安全巩固提升工程，2022年获批刘家箐村等8个农村饮水安全工程维修养护项目。晓街水厂至德胜村橄榄箐移民饮水工程启动建设，同时配合做好正觉庵水库除险加固工程和头道水水厂修复工作；教育事业发展势头喜人。2022年全镇小学入学率及巩固率均达100%，初中毛入学率112.9%，九年义务教育完学率97.5%，幼儿入园率达97.9%。2021至2022学年末小学各年级综合评价成绩位居12乡镇第2位，其中有5所学校跃居全市587所学校前15强之列，人民群众对教育的满意度大幅提升；各项民生政策更加普惠。持续开展农村劳动力转移就业和技能提升培训，转移就业农村劳动力1万余人，其中省外务工5000余人。；各项工作统筹推进。深入开展科学普及宣传、文艺下基层等活动，群众性文化活动丰富多彩，人民群众文化生活水平不断提高。；平安爱华建设持续推进。全力以赴开展党的二十大安保维稳工作，守住了重特大敏感事件零发生的底线。以社会大局稳定为目标，深入推进“八五”普法工作，持续深化基层平安建设，推进网格分层治理，持续深入开展常态化扫黑除恶治乱斗争，全面加强矛盾纠纷排查调处，严厉打击各类违法犯罪，强化重点人员服务管理，完善基层社会治安防控网络。

五是聚焦自身建设，政府治理能力不断增强

深入推进法治政府建设，依法接受人大的法律和工作监督，自觉接受政协和社会各界监督，认真办理人大代表意见建议29件，满意率持续提升。深入践行作风革命、效能革命，牢固树立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意识，大力推行“三法三化”和“三个马上”，旗帜鲜明讲政治、不折不扣抓落实成为镇村干部的共识共为。深化机关作风建设，树立政府机关的良好形象。坚持过“紧日子”，严控一般性支出。严格落实中央八项规定和各级党委政府的作风建设要求，坚决整治群众身边的腐败和作风问题，切实保障人民群众利益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位为云县爱华镇人民政府，共设置6个内设机构，包括：云县爱华镇党政办公室、云县爱华镇基层党建综合办公室、云县爱华镇经济发展办公室、云县爱华镇社会事务和社会治安综合治理信访办公室、云县爱华镇扶贫开发办公室、云县爱华镇项目建设办公室。所属单位7个，分别是：

1.云县爱华镇财政所

2.云县爱华镇农业农村服务中心

3.云县爱华镇林业草原服务中心

4.云县爱华镇水务服务中心

5.云县爱华镇文化和旅游广播电视体育服务中心

6.云县爱华镇村镇规划建设服务中心

7.云县爱华镇社会保障服务中心

（二）决算单位构成

纳入临沧市云县爱华镇2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县爱华镇人民政府

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县爱华镇2022年末实有人员编制123人。其中：行政编制48人（含行政工勤编制2人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员47人（含行政工勤人员2人），事业人员70人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员50人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县爱华镇2022年度收入合计46670315.81元。其中：财政拨款收入46670315.81元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年41285961.82元相比，收入合计增加5384353.99元，增长13.04%。其中：财政拨款收入增加5384353.99元，增长13.04%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是2022年度实施项目18个，较上年增加3个，项目收入增加4353970.83元。

二、支出决算情况说明

临沧市云县爱华镇2022年度支出合计47720315.81元。其中：基本支出30321435.81元，占总支出的63.54%；项目支出17398880元，占总支出的36.46%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年42648567.32元相比，支出合计增加5071748.49元，增长11.89%。其中：基本支出较上年29603658.15元增加717777.66元，增长2.42%；项目支出较上年13044909.17元，增加4353970.83元，增长33.38%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是2022年度农林水项目及存量资金项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障临沧市云县爱华镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30321435.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28202991.57元，占基本支出的93.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2118444.24元，占基本支出的6.99％。人均工资福利支出162515.96元/人/年。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障临沧市云县爱华镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17398880元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.云县财预发〔2022〕18号2021年云南省提升乡镇财政公共服务能力专项资金总指标350000元，2022年支出350000元，用于爱华镇财政所公共服务能力提升建设，修缮爱华镇财政所砖混结构办公综合楼1幢，建筑面积为844.16㎡；购置电脑、复印机、打印机等办公设备1批；举办乡财政综合业务培训3期；

2.云县财预发〔2022〕1号43号爱华镇2022年土地入股分红及零星退股资金和到期退股本项目专项资金总指标17770300元，2022年支出10485380元，用于发放爱华镇土地入股分红及零星退股、到期退股；

3.云县财农发〔2022〕28号2022年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：永胜村下坝田乡村振兴农旅发展示范项目补助资金总指标1383300元，2022年支出1333300元，用于做好2022年永胜村下坝田乡村振兴农旅发展示范项目建设工作；

4.云县财农发〔2022〕67号2022年第一批中央财政衔接推进乡村振兴党建+光伏+集体经济+中药材示范基地建设及奖补专项资金总指标1000000元，2022年支出1000000元，用于打造爱华镇打造区域美丽乡村振兴示范点；

5.云县财农发〔2022〕37号2021年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：爱华镇毛家村产业道路硬化建设补助资金总指标2230000元，2022年支出500000元，用于完成爱华镇毛家村社区产业道路1.8公里，平均宽6.5米硬化，配套排水沟等设施建设；彩色混凝土人行道砖铺设200平方米；道路绿化200平方米（黄金叶、杜娟、红花檵木等种植）；

6.云县财农发〔2022〕36号2021年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：爱华镇毛家村社区民族团结进步示范社区建设补助资金总指标1000000元，2022年支出100000元，用于完成道路硬化1980平方米及附属工程建设，计划投资405000元；排水沟渠（铺设 150 米 DN500mm 水泥钢筋混凝土管）及附属工程建设，计划投资 117300元；安装民族特色太阳能路灯 40 盏，计划投资 190000；实施人居环境提升建设工程，计划投资287700元；

7.云县财农发〔2022〕12号2021年第二批中央财政专项扶贫资金：爱华镇河中村延安大沟建设专项资金总指标1700000元，2022年支出270000元，用于新建灌溉管道1条，全长7075米，其中：DN150热镀锌管1040米，DN160PE管6035米；建设取水坝1座，M10浆砌石43.2立方米，坝长12米，顶部1.0米，底宽2.0米，高度2.4米，埋深1.0米；50立方米方形蓄水池7个；

8.云县财农发〔2022〕53号2021年第二批财政专项扶贫资金刘家箐水库周边大团山等3个自然村农村人居环境综合整治建设专项资金总指标2700000元，2022年支出572700元，用于完成村内户外道路硬化3条全长2.04公里，有效路面宽3.0米—4.0米；新建水冲式公厕1个，7个蹲坑（男3个并配2个小便斗，女4个），砖砌化粪池三格9立方米；垃圾焚烧池6个48立方米；建设污水管网及一体化污水处理设备；安装太阳能路灯48盏。

9.云县财农发〔2022〕125号2021年第二批省级财政专项扶贫资金:爱华镇箐口村沙坝自然村农旅综合发展专项资金总指标2419000元，2022年支出250000元，用于项目单位加快推进项目建设，实施道路基础设施工程；水网配套工程；旅游厕所工程；特色水果采摘观光园等。按施工计划组织实施，确保工程建设质量；

10.云县财农发〔2022〕30号2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金：永胜村下坝田乡村振兴农旅发展示范项目（一期）补助资金总指标616700元，2022年支出616700元，用于完成爱华镇永胜村下坝田乡村振兴农旅发展示范项目（一期）建设工作；

11.云县财农发〔2022〕176号2020年第十一批中央统筹整合涉农资金：爱华镇长坡岭村道路硬化工程补助资金上年结转100000元，2022年支出100000元，用于项目单位加快推进项目建设，开展路基、路面、桥梁、涵洞施工，按施工计划，确保工程建设质量；

12.云县财农发〔2022〕13号2020年第四批中央统筹整合涉农资金农村饮水安全建设项目专项资金上年结转50000元，2022年支出50000元，用于解决2个村 4个组405户1591人1758头大牲畜的饮水安全（其中建档立卡贫困户10户39人）问题,进一步提高农村饮水集中供水率、自来水普及率、供水保证率和水质达标率，彻底补齐“两不愁三保障”中饮水安全这块短板；

13.云县财农发〔2022〕13号云县爱华镇河中至安河村组公路硬化建设（一期）项目专项资金上年结转600000元，2022年支出600000元，用于完成云县爱华镇河中至安河村组道路硬化建设；

14.云县财资发〔2022〕1号2022年中央国有企业退休人员社会化管理补助资金总指标20800元，2022年支出20800元，用于完成爱华镇2022年中央国有企业退休人员社会化管理工作；

15.云县财综发〔2022〕11号县爱华镇昔汉村上昔汉小组村民文化活动场所建设补助资金总指标500000元，2022年支出200000元，用于完成昔汉村上昔汉小组村民文化活动场所建设；

16.云县财综发〔2022〕4号爱华镇平掌村丙步山组村民文体活动场所补助资金总指标300000元，2022年支出300000元，用于完成爱华镇平掌村村级活动场所的建设任务；

17.云县财综发〔2022〕4号爱华镇河中村新河组村民文体活动场所补助资金总指标350000元，2022年支出350000元，用于完成爱华镇河中村村级活动场所的建设任务；

18.云县财综发〔2022〕6号云县爱华镇刘家箐村李家村组村民活动场所建设补助资金总指标300000元，2022年支出300000元，用于完成爱华镇刘家箐村李家村组活动场所的建设任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出46549515.81元，占本年支出合计的97.55%。与上年41885367元相比增加4664148.49元，增长11.14%，主要原因是2022年度实施项目18个，较上年增加3个，一般公共预算财政拨款项目支出增加3183170.83元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8097891.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.4%。主要用于人大、党委、团委、政府办公室、财政部门的工资支出和公用经费支出；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出383472.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于文体中心人员工资和办公经费支出；

3.社会保障和就业（类）支出3500369.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.52%。主要用于退休人员工资和机关事业单位的养老保险和职业年金缴费；

4.卫生健康（类）支出1227872.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.64%。主要用于干部职工和退休人员的医疗保险缴费；

5.农林水（类）支出30821478.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.21%。主要用于农业农村服务中心、林业草原服务中心、水务服务中心的工资和办公经费，以及村干部、小组干部的工资和村（社区）、村民小组的办公经费；

6.住房保障（类）支出1918432元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%。主要用于干部职工的住房公积金单位缴费；

7.粮油物资储备（类）支出600000元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于云县爱华镇河中至安河村组公路硬化建设；

除以上一般公共服务（类）支出、文化旅游体育与传媒（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、农林水（类）支出、住房保障（类）支出、粮油物资储备（类）支出，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为117000元，支出决算为70210.82元，完成年初预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算50410.82元，占总支出决算的71.8%；公务接待费支出决算19800元，占总支出决算的28.2%，具体是国内接待费支出决算19800元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县爱华镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为117000元，支出决算为70210.82元，完成年初预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%，本年本单位未编制因公出国（境）预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国（境）预算及支出；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为50410.82元，完成年初预算的60%；公务接待费支出决算为19800元，完成年初预算的60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为压缩经费开支，控制各项办公成本。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年70435.02元减少224.2元，下降0.32%。其中：因公出国（境）费支出0元，因2021年度及本年度均未发生因公出国（境）事件，故无与去年对比分析；公务用车购置费支出决算为0元，因2021年度及本年度均未发生公务用车购，故无与去年对比分析；公务用车运行维护费支出决算减少124.2元，下降0.25%；公务接待费支出决算减少100元，下降0.5%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是爱华镇人民政府坚持厉行节约，压缩经费开支，把更多的资金投入到重点工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。年本单位未编制因公出国（境）费的预算，也未发生因公出国（境）事件,故无因公出国（境）费预算及支出。

2.购置车辆0辆。今年本单位未购置公务用车。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于单位领导干部下村开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待40批次（其中：外事接待0批次），接待人次253人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务活动发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。本年本单位未编制国（境）外接待费的预算，也未发生国（境）外接待事件,故无因国（境）外接待费预算及支出。

2022年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县爱华镇2022年机关运行经费支出639684.64元，比上年2139866.56元减少1500181.92元，下降70.11%,主要原因是2022年部门决算机关运行经费填报口径为行政单位公用经费，机关运行经费主要用于保障政府部门、各站所及村（社区）的基本办公开支，支出明细如下：办公费57041.71元、水费285.00元、电费1373.29元、公务接待费19800.00元、工会经费89834.64元、公务用车运行维护费45500元、其他交通费用425850元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，临沧市云县爱华镇部门资产总额138299351.97元，其中，流动资产135611776.88元，固定资产1520557.97 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1167017.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年138613881.88元相比，本年资产总额减少314529.91元，减少主要原因为固定资产累计折旧和无形资产累计摊销增加，其中固定资产减少263875.05元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额93658元，其中：政府采购货物支出93658元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额93658元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.项目绩效目标情况。

严格按照预算法要求，做好预算编制等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益,强化全过程绩效管理；一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分财政资金使用效益；二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离；三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评；四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

2.绩效评价开展情况。

第一：投入情况分析。一是资金预算科学性分析。我单位预算编制经过科学论证;预算内容与基本支出、项目支出内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配；二是资金分配合理性分析。我单位预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

第二：过程情况分析。一方面资金管理情况分析。其中：一是资金到位率分析。我单位2022年调整预算数47720315.81元，到位资金47720315.81元，到位率100%；二是预算执行率分析。我单位2022年到位资金47720315.81元，执行资金47720315.81元，执行率100%；三是资金使用合规性分析。我单位资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合财政预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。另一方面项目组织实施情况分析。其中：一是管理制度健全性分析。我单位已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整；二是制度执行有效性分析。我单位制度执行过程中遵守相关法律法规和相关管理规定；资金预算调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

第三：产出情况分析。一是产出数量分析。我单位2022年基本支出严格落实“三保”政策、项目建设均按项目实施方案建设，未超范围建设；二是产出质量分析。我单位2022年已完工项目均通过验收，验收通过率100%；三是产出时效分析。我单位2022年基本支出按时支付保障人员经费和公用经费支出，项目建设均按照计划开工时间按时开工，资金拨付到位的项目均在计划完工时间按时竣工；四是产出成本分析。我单位2022年项目建设成本均为超出预算数。

第四：效果情况分析。一是经济效益分析。我单位2022年基本支出和项目建设支出能够带动辖区或项目区及周边群众增收或促进经济发展拉动投资和消费；二是社会效益分析。我单位2022年基本支出和项目建设支出能够改善辖区或项目区及周边群众生活状况或促进区域内民政关系和谐发展；三是生态效益分析。我单位2022年基本支出和项目建设支出能够改善辖区或项目区及周边人居环境或促进区域内生态环境改善；四是社会公众或服务对象满意度分析。我单位2022年社会公众或服务对象对政府公共服务能力及项目建设的满意度调查，满意人数均占到调查人数的92%以上。

3.综合评价情况及评价结论

2022年本单位通过检查、分析、访谈等方法对项目实施绩效评价，在上级领导部门鼎力支持下，镇、村、组将认真、扎实、有力的落实上级决策部署，项目年度预算绩效目标基本能实现。部门整体绩效评估结论为：综合评估得分96分，评估结论“优”。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款收入支出情况

临沧市云县爱华镇2022年度政府性基金预算财政拨款收入为1150000元，其中年初结转（结余）300000元。本年度支出1150000元，与上年支出750000元相比增加400000元，增长53.33%，增长的主要原因是政府性基金项目建设增加。

（二）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

临沧市云县爱华镇2022年度国有资本经营预算财政拨款收入20800元，支出20800元，与上年支出13200元对比增加了7600元，增长57.58%。2022年度国有资本经营预算财政拨款收入增加的主要原因是国有企业退休人员管理办公设备购置增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

监督索引号53092200855201111