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中共云县委党史研究室2021年预算公开目录

第一部分 中共云县委党史研究室2021年部门预算编制说明

第二部分 中共云县委党史研究室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共云县委党史研究室预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策、决策和指示，拟订全县党史工作规划。负责准确记载和反映中共云县历史。承担云县地方党史资料的征集、整理和编纂工作，编写云县地方党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料。开展党史研究。总结历史经验，探索中国共产党的执政规律和社会主义建设规律；组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂、出版、发行《中共云县委执政纪要》。开展中共党史宣传教育活动。编写、出版、发行中共党史学习教材、读物；运用党史资料和研究成果，会同有关部门开展党史进机关、进学校、进农村、进社区、进企业、进军营活动和开展中共党史远程教育，组织党员、干部、工人、农民、中小学生等不同对象学习中共党史，充分发挥党史资政育人的作用；会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。管理全县涉及中共党史问题的重要事项。对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；指导全县重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及全县地方党史题材的重要出版物、文艺影视作品的史实进行审定；负责全县党史遗址、纪念设施等修建、保护、利用方案的规划、呈报工作。为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和建议意见；处理涉及中共党史的来信来访。贯彻国家、省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规，制定全县地方志工作规划及政策规定，并组织实施。制定地方志编纂业务规范，组织编纂《云县志》,负责对各乡（镇）、各系统、各部门专业志编修、续修的业务指导和协调,评审、验收各类志稿。组织、指导、督促和检查全县地方志工作,审查、验收乡（镇）志和部门（专业）志。承担《云县年鉴》编辑出版任务。搜集、整理和保存地方志文献。组织开发利用地情资料。组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训。承担云县地方志编纂委员会日常工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办的工作任务。

（二）机构设置情况

中共云县委党史研究室为县委直属事业单位（人员参照公务员法管理），正科级，加挂云县地方志编纂委员会办公室牌子。中共云县委党史研究室（县地方志）内设办公室、党史征集研究股、地方志股3个内设机构。

（三）重点工作概述

今年以来，云县党史研究工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市党史工作会议精神和习近平关于党史工作的重要论述，坚持“一突出两跟进”，努力推进党史研究、资料征编、宣传教育工作，助推全县经济社会跨越发展。

第一，突出主业主责，抓党史资料征编。

以“存史、资政、育人”为根本任务，坚持“一突出两跟进”，贴近现实，服务大局的党史工作原则，努力推进党史资料征编。一是围绕县委执政主题，以反映县委的重要决策、重要活动和重要工作为主线，突出党的全面领导和党的自身建设，全面记述县委执政实践、总结执政经验，探讨执政方略，按时完成《中共云县委执政纪要（2020年）》征编工作。二是围绕全县经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的成绩和经验，全面、系统、翔实记述云县2020年各项工作，按时完成《云县年鉴（2021年）》编辑出版。三是开展建党100周年庆祝活动。四是开展云县地下党员、抗美援朝老兵资料征集和编辑成书工作。

第二，突出红色记忆，讲好党的故事，抓党史宣传教育。

按照中央关于学习党史、新中国史和讲好党的故事要求，突出红色记忆，传承革命精神，讲好云县故事，守好意识形态阵地。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分挖掘和利用好云县独特的党史资源优势，强化党史宣传教育，引导全县广大党员干部群众树立“知史爱党、知史爱国、知史爱家乡”的观念和情怀。一是积极开展党史大宣讲活动，为扩大四史（党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史）宣传教育覆盖面，以优异的成绩迎接中国共产党成立100周年，按照党史“六进”工作要求，积极组织开展党史宣讲活动，把广大党员、干部、群众、青少年作为宣讲重点对象，形成了以滇缅铁路遗址园、茶房革命烈士陵园和茶房革命老区革命传统教育基地的固定宣讲路线，以“万名党员进党校”培训为载体，宣讲党史和开展爱国主义、革命传统教育。二是积极开展党史工作资政育人服务，为省、市、县有关部门提供党史、滇缅铁路建设历史方面的相关资料及图片资料，为有关部门上报材料做好史实审查工作。三是积极开展素质提升工程。积极组织开展学习《中国共产党九十年》《中共云南地方史》《中共临沧地方史》以及云县地方党史，认真选派干部参加省、市党史系统组织的培训学习，不断提升党史干部业务素质。

第三，突出弘扬传承革命精神，抓革命遗址保护开发。

珍视党领导云县人民在革命斗争中铸就的宝贵历史财富，弘扬革命传统精神，加大对革命遗址的保护开发和利用。一是开展普查清家底，再次对全县28处革命遗址分布现状、存在问题进行了普查，并建立相关照片、文字档案材料，为下步开发保护奠定基础。二是选点挂牌促保护。分别对李珪故居、南区农会活动遗址、中共地下党支部茶房活动旧址和中共地下党支部丹山活动旧址进行挂牌保护。三是阵地建设有突破。李珪故居保护开发前期工作进展顺利。中共云县地下党支部晓街联络站遗址馆建设项目、文雅村爱国主义基地建设项目已完成申报和方案编制。

第四，围绕中心，抓党建提素质。

一是坚持理论武装，以学习型党组织为抓手，落实主体责任，履行“一岗双责”，突出抓好基层党建、党风廉政建设、意识形态、“两学一做”、扫黑除恶专项斗争，认真学习党的十九届四中、五中全会精神和史志工作会议精神，提升党史队伍自身素质，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴，抓实挂钩村脱贫攻坚、乡村振兴、烤烟生产、甘蔗种植等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 3人，其中： 离休0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2279283.01元，其中：一般公共预算2279283.01元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少139939.40元，下降5.78%，主要原因分析为项目经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2279283.01元，其中:本年收入 2279283.01元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2279283.01元（本级财力2279283.01元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少139939.40元，下降5.78%，主要原因分析为项目经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2279283.01元。财政拨款安排支出2279283.01元，其中：基本支出2024783.01元，与上年对比增加85560.60，上升4.41%，主要原因分析为有一人退休，增加了职业年金缴费支出及在职人员正常晋升相应的工资福利、津贴、补贴、奖金、保险等基本支出增加；项目支出254500.00元，与上年对比减少225500.00元，下降46.98%，主要原因分析为减少了史志书籍出版项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出－36其他共产党事务支出－01行政运行1560265.71元，主要用于其他中国共产党工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含公用经费：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费，劳务费、公务用车运行维护费，工会经费等）。

2、201一般公共服务支出－36其他共产党事务支出－02一般行政管理事务250000.00元，主要用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、208社会保障和就业支出-05行政事业单位养老支出-01行政单位离退休43198.80元，主要用于开支离退休经费，即原渠道发放退休费。

4、208社会保障和就业支出-05行政事业单位养老支出-05机关事业单位基本养老保险缴费支出152106.24元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5、208社会保障和就业支出-05行政事业单位养老支出-06机关事业单位职业年金缴费支出50546.88元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

6、210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-01行政单位医疗109085.70元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费。

7、210卫生健康支出-11行政事业单位医疗-99其他行政事业单位医疗支出3562.00元，主要用于其他其他行政事业单位医疗方面的缴费。

8、221住房保障支出-02住房改革支出-01住房公积金114079.68元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2024783.01元，项目支出254500.00元）。

1、301工资福利支出1742734.35元，其中：30101基本工资支出466140.00元，30102津贴补贴614724.00元（其中行政津贴补贴484524.00元，改革性补贴2017年提高标准部分130200.00元），30103奖金305845.00元（其中奖金38845.00元 ，优秀公务员奖3000.00元，行政人员绩效考核奖励2017年提高标准部分264000.00元），30108机关事业单位基本养老保险缴费152106.24元，30109职业年金缴费50546.88元，30110职工基本医疗保险缴费105523.70元，30112其他社会保险缴费5463.33元（其中工伤保险1901.33元，大病保险3562.00元），30113住房公积金114079.68元。

2、302商品和服务支出153289.26元，其中：30201办公费31350.00元、30216培训费6992.10元、30228工会经费19013.28元、30239其他交通费109800.00元。

3、303对个人和家庭的补助支出-02退休费43198.80元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额4500.00元，其中：政府采购货物预算4500.00元（用于购买复印纸）、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委党史研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9700.00元，较上年减少300.00元，下降3.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共云县委党史研究室2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年相同。

无增减变化。

（二）公务接待费

中共云县委党史研究室2021年公务接待费预算为9700.00元，较上年减少300元，下降3.00%，预计国内公务接待批次为6次，较上年增加5批次，共计接待50人次，较上年增加40人次。公务接待费减少原因是本着节约控制开支，有效促进单位各项管理，降低机构云县费用的原则，按要求降低公务接待费的预算。

公务接待费主要用于接待省、市上级业务部门及各地州史志部门同仁到我单位调研、开展业务交流等所发生的接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委党史研究室2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据部门职责和2021年度工作计划，部门预算中确定了绩效指标类型、绩效指标内容、明确了绩效标准，对每个项目编制了可量化、可考核的绩效指标。

（一）开展建党100周年庆祝活动经费项目预算绩效目标。

年度总目标是：开展建党100周年系列活动。

一是在全县范围内开展“庆祝建党100周年党史知识竞赛”活动。

二是在全县范围内开展“庆祝建党100周年征文评选活动”，同时将优秀征文编辑成书。

三是抓好文字编辑质量工作，做到文字表述简练，尽量压缩篇幅，表述准确，真实还原历史人物。抓好文字校对工作，错别字实现零差错率。

四是举办建党100周年图片展。

五是以爱国主义教育为抓手，深入开展党史“六进”活动。

六是发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

七是做好宣传教育，达到资政育人的目的，实现宣传面达95%以上。

八是最大范围内向全县各级各部门、社会各界人士以及云南省史志系统赠阅书籍，送阅率达95%以上。

（二）党史课题研究经费项目预算绩效目标。

年度总目标是：完成党史课题研究相关工作。

一是贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策、决策和部署，完成党史相关课题研究工作，准确记载和反映中共云县历史。

二是完成党史课题资料撰写、编辑等工作，做好党史课题研究。

三是抓好文字编辑质量工作，做到文字表述简练，尽量压缩篇幅，表述准确，真实还原历史人物。抓好文字校对工作，错别字实现零差错率。

四是尽可能全面准确地记载、反映历史，做到党史资料应收尽收，应存尽存。

五是压缩篇幅，做大限度压缩成本。

六是为下步成书做好准备，发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

七是做好宣传教育，达到资政育人的目的，实现宣传面达95%以上。

八是最大范围内向全县各级各部门、社会各界人士以及云南省史志系统赠阅书籍，送阅率达95%以上。

（三）购买复印纸等办公耗材经费项目预算绩效目标。

年度总目标是：购买复印纸等办公耗材。

由于我室办公用纸需要，需购买办公用复印纸。

（四）县级地方志工作机构省情系列微视频拍摄经费项目预算绩效目标。

年度总目标是：拍摄选题为《沧江明珠——云县》的微视频。

一是按照上级地方志部门要求，我室申报县级地方志工作机构省情系列微视频拍摄，拍摄选题为《沧江明珠——云县》的微视频。

二是尽可能全面准确地记载、反映历史，做到地方志资料应收尽收，应存尽存。

三是压缩篇幅，做大限度压缩成本。

四是发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

五是做好宣传教育，达到资政育人的目的，实现宣传面达95%以上。

（五）《云县年鉴》（2021年）编辑出版经费项目预算绩效目标。

年度总目标是：完成《云县年鉴（2021年）》编辑、出版、印刷、发行工作。

一是做好初稿征集、编写、校对工作；协调出版商做好出版、印刷工作。

二是抓好文字编辑质量工作，做到文字表述精准、简练，尽量压缩篇幅，字数控制在30万字以内。

三是抓好文字校对工作，错别字实现零差错率。

四是年底前完成印刷目标任务。

五是压缩篇幅、文字简练、内容表述完整精准，尽量减少彩页，最大限度地压缩成本。

六是做好发行、推介工作，让该书在思想建设领域发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

七是做好宣传教育，达到资政育人的目的，实现宣传面达95%以上。

八是最大范围内向全县各级各部门、社会各界人士以及云南省史志系统推介书籍，加大社会知晓率。

（六）云县地下党员、抗美援朝老兵资料征集经费项目预算绩效目标。

年度总目标是：完成云县地下党员、抗美援朝老兵资料征集。

一是贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策、决策和部署，完成党史相关课题研究工作，准确记载和反映中共云县历史。

二是完成云县地下党员、抗美援朝老兵资料征集、撰写、编辑等工作。

三是抓好文字编辑质量工作，做到文字表述简练，尽量压缩篇幅，表述准确，真实还原历史人物。抓好文字校对工作，错别字实现零差错率。

四是尽可能全面准确地记载、反映历史，做到云县地下党员、抗美援朝老兵资料应收尽收，应存尽存。

五是压缩篇幅，做大限度压缩成本。

六是为下步成书做好准备，发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

七是做好宣传教育，达到资政育人的目的，实现宣传面达95%以上。

八是最大范围内向全县各级各部门、社会各界人士以及云南省史志系统赠阅书籍，送阅率达95%以上。

（七）《中共云县委执政纪要（2020年）》编辑出版经费项目预算绩效目标。

年度总体目标是：完成《中共云县委执政纪（2020年）》的编辑、出版、印刷、发行工作。

一是做好初稿征集、编写、校对工作；协调出版商做好出版、印刷工作。

二是抓好文字编辑质量工作，做到文字表述精准、简练，尽量压缩篇幅，字数控制在60万字以内。

三是抓好文字校对工作，错别字实现零差错率。

四是年底前完成印刷目标任务。

五是压缩篇幅、文字简练、内容表述完整精准，尽量减少彩页，最大限度地压缩成本。

六是做好发行、赠阅工作，让该书在思想建设领域发挥应有的作用，让全县各级各部门了解云县经济、社会发展中的大事要事，产生良好的社会反响。

七是做好宣传教育，达到资政育人的目的，实现宣传面达95%以上。

八是最大范围内向全县各级各部门、社会各界人士以及云南省史志系统赠阅书籍，送阅率达95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算拨款收入：指县财政当年拨付的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：是指用财政预算拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项公用经费支出，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、委托业务费、专用材料费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位2021机关运行经费安排167155.38元，与上年140249.26元对比增加26906.12元，增加19.18%，主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、福利费、工会经费、一般设备购置费、办公用房水电费、垃圾清运费以及其他日常运行支出。增加的主要原因分析：办公费按比例压缩减少，工会经费、职教费、公务交通补贴正常增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53092200643800111