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中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）部门2020年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省委、市委和县委有关党史工作的方针、政策、决策和指示，拟订全县党史工作规划。负责准确记载和反映中共云县历史。承担云县地方党史资料的征集、整理和编纂工作，编写云县地方党史专题资料和重要党史人物事迹、传记，协助有关老同志编写重要回忆资料。开展党史研究。总结历史经验，探索中国共产党的执政规律和社会主义建设规律；组织资政专题研究，发挥资政服务职能；负责编纂、出版、发行《中共云县委执政纪要》。开展中共党史宣传教育活动。编写、出版、发行中共党史学习教材、读物；运用党史资料和研究成果，会同有关部门开展党史进机关、进学校、进农村、进社区、进企业、进军营活动和开展中共党史远程教育，组织党员、干部、工人、农民、中小学生等不同对象学习中共党史，充分发挥党史资政育人的作用；会同有关部门组织、指导党史、革命史及重大纪念活动的宣传教育工作。管理全县涉及中共党史问题的重要事项。对涉及全县地方党史全局性、政策性的重要事项进行指导和管理；指导全县重要党史事件、党史人物的宣传，对涉及全县地方党史题材的重要出版物、文艺影视作品的史实进行审定；负责全县党史遗址、纪念设施等修建、保护、利用方案的规划、呈报工作。为县委处理有关历史遗留问题提供党史资料依据和建议意见；处理涉及中共党史的来信来访。贯彻国家、省、市、县人民政府有关地方志工作的方针、政策及法规，制定全县地方志工作规划及政策规定，并组织实施。制定地方志编纂业务规范，组织编纂《云县志》,负责对各乡（镇）、各系统、各部门专业志编修、续修的业务指导和协调,评审、验收各类志稿。组织、指导、督促和检查全县地方志工作,审查、验收乡（镇）志和部门（专业）志。承担《云县年鉴》编辑出版任务。搜集、整理和保存地方志文献。组织开发利用地情资料。组织开展地方志理论研究、学术交流和地方志编纂业务培训。承担云县地方志编纂委员会日常工作。完成县委、县政府和上级业务部门交办的工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

今年以来，云县党史研究工作始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实中央、省、市党史工作会议精神和习近平关于党史工作的重要论述，坚持“一突出两跟进”，努力推进党史研究、资料征编、宣传教育工作，助推全县经济社会跨越发展。

1.突出主业主责，抓党史资料征编

以“存史、资政、育人”为根本任务，坚持“一突出两跟进”，贴近现实，服务大局的党史工作原则，努力推进党史资料征编。一是围绕县委执政主题，以反映县委的重要决策、重要活动和重要工作为主线，突出党的全面领导和党的自身建设，全面记述县委执政实践、总结执政经验，探讨执政方略，按时完成《中共云县委执政纪要（2019年）》征编工作。二是围绕全县经济、政治、文化、社会和生态文明建设中的成绩和经验，全面、系统、翔实记述云县2019年各项工作，按时完成《云县年鉴（2020年）》编辑出版。三是结合中华人民共和国成立七十周年，以开展精准扶贫、精准脱贫为主线，全面反映云县脱贫攻坚成效和经验，完成《临沧市脱贫攻坚云县卷》（一）（二）卷编辑出版。四是以云县数千年历史发展轨迹为主线，以地下党在云县南区开展革命活动，云县新生人民政权的建立巩固，党领导下的社会主义建设实践和革命遗址以及寺、馆、庙、宇、桥、亭、阁、塔、墓、名人故居、茶马古道、历史集镇等历史文化遗迹和烈士陵园、征粮剿匪战斗遗址为内容，把党史研究与历史文化研究有机融合，开展课题研究，历时两年时间完成《云县历史文化遗迹遗址探究》编辑出版，深受广泛好评。五是完成了云县第一个加入中国共产党党员字双才、云县参加抗美援朝老兵林上锦、曾石从、陈学才、赵玉林、罗正举、谢福昌等人的资料挖掘和整理工作。

2.突出红色记忆，讲好党的故事，抓党史宣传教育

按照中央关于学习党史、新中国史和讲好党的故事要求，突出红色记忆，传承革命精神，讲好云县故事，守好意识形态阵地。结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，充分挖掘和利用好云县独特的党史资源优势，强化党史宣传教育，引导全县广大党员干部群众树立“知史爱党、知史爱国、知史爱家乡”的观念和情怀。一是积极开展党史大宣讲活动，为扩大四史（党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史）宣传教育覆盖面，以优异的成绩迎接中国共产党成立100周年，按照党史“六进”工作要求，积极组织开展党史宣讲活动，把广大党员、干部、群众、青少年作为宣讲重点对象，形成了以滇缅铁路遗址园、茶房革命烈士陵园和茶房革命老区革命传统教育基地的固定宣讲路线，以“万名党员进党校”培训为载体，先后为省委巡视组、市级机关、县级机关、乡镇机关党员干部、农村党员干部、企业党支部、学校师生宣讲党史和开展爱国主义、革命传统教育20余场次，受教育人数达2000余人次。二是积极开展党史工作资政育人服务，多次为省、市、县有关部门提供党史、滇缅铁路建设历史方面的相关资料及图片资料，为有关部门上报材料做好史实审查工作。三是积极开展素质提升工程。积极组织开展学习《中国共产党九十年》《中共云南地方史》《中共临沧地方史》以及云县地方党史，认真选派干部参加省、市党史系统组织的培训学习，不断提升党史干部业务素质。

3.突出弘扬传承革命精神，抓革命遗址保护开发

珍视党领导云县人民在革命斗争中铸就的宝贵历史财富，弘扬革命传统精神，加大对革命遗址的保护开发和利用。一是开展普查清家底，再次对全县28处革命遗址分布现状、存在问题进行了普查，并建立相关照片、文字档案材料，为下步开发保护奠定基础。二是选点挂牌促保护。分别对李珪故居、南区农会活动遗址、中共地下党支部茶房活动旧址和中共地下党支部丹山活动旧址进行挂牌保护。三是阵地建设有突破。李珪故居保护开发前期工作进展顺利。中共云县地下党支部晓街联络站遗址馆建设项目、文雅村爱国主义基地建设项目已完成申报和方案编制。

4.围绕中心，抓党建提素质

一是坚持理论武装，以学习型党组织为抓手，落实主体责任，履行“一岗双责”，突出抓好基层党建、党风廉政建设、意识形态、“两学一做”、扫黑除恶专项斗争，认真学习党的十九届四中、五中全会精神和史志工作会议精神，提升党史队伍自身素质，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。二是扎实推进脱贫攻坚与乡村振兴，抓实挂钩村脱贫攻坚、乡村振兴、烤烟生产、甘蔗种植等工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）部门2020年度收入合计225.93万元。其中：财政拨款收入225.93万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。总收入与上年120.12万元对比增加105.81万元，占总收入的88.09%，收入增加的主要原因一是其他共产党事务支出（20136）增加较多，社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、住房保障支出（221）均有增加；二是干部职工的正常职务职级晋升，各项费用增加；三是因史志工作需要，史志书籍编辑出版和课题研究经费增加。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）部门2020年度支出合计225.93万元。其中：基本支出225.93万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。总支出与上年120.12万元对比增加105.81万元，占总支出的88.09%，支出增加的主要原因一是其他共产党事务支出（20136）增加较多，社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、住房保障支出（221）均有增加；二是干部职工的正常职务职级晋升，各项费用增加；三是因史志工作需要，史志书籍编辑出版和课题研究经费支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出225.93万元。与上年120.12万元对比增加105.81万元，占总支出的88.09%，支出增加的主要原因一是其他共产党事务支出（20136）增加较多，社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、住房保障支出（221）均有增加；二是干部职工的正常职务职级晋升，各项费用增加；三是因史志工作需要，史志书籍编辑出版和课题研究经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出180.9万元，占基本支出的80.07%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费45.03万元，占基本支出的19.93%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。无专项业务工作指标拨款，与上年相同。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）部门2020年度一般公共预算财政拨款支出225.93万元，占本年支出合计的100%。与上年120.12万元对比增加105.81万元，占总支出的88.09%，支出增加的主要原因一是其他共产党事务支出（20136）增加较多，社会保障和就业支出（208）、卫生健康支出（210）、住房保障支出（221）均有增加；二是干部职工的正常职务职级晋升，各项费用增加；三是因史志工作需要，史志书籍编辑出版和课题研究经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出183.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.01%。主要用于以下支出：其他共产党事务支出（20136）中的行政运行（2013601）153.03万元，占一般公共服务支出的83.01%，其他共产党事务支出（20136）中的一般行政管理事务（2013602）30.00万元，占一般公共服务支出的16.39%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出20.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于发放退休费。

9.卫生健康（类）支出11.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于行政事业单位医疗支出及其他行政事业单位医疗支出。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出11.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.13%。主要用于住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有发生公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0万元，增长0%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是没有发生公务接待。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）部门2020年机关运行经费支出45.03万元，与上年对比增加34.51万元，增加的主要原因是本年度增加了一般行政管理事务（2013602），用于支付史志书籍出版费印刷费等。主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公车平台租车费用、史志书籍出版费印刷费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党临沧市云县委员会党史研究室（云县地方志编纂委员会办公室）部门资产总额110.80万元，其中，流动资产101.82万元，固定资产8.98万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.69万元，其中固定资产增加0.04万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值2.32万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。新增资产3项，账面原值1.90万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.6万元，其中：政府采购货物支出0.6万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

2020年中共云县委党史研究室项目绩效自评金额30万元，共4个项目，覆盖率为100%。财政拨付项目经费30万元，支出30万元，支出率100% 。

（一）项目绩效目标情况：严格按照预算法要求，做好预算编排、指标安排等相关工作，切实加快支出进度，加强资金管理，提高资金使用效益。一是以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，加强项目资金管理，充分发挥财政资金使用效益。二是将绩效目标与工作职责紧密衔接，对项目全过程跟踪问效，掌握项目资金支出进度和纯绩效目标的完成情况，防止项目运行与预算偏离。三是严格按要求开展绩效自评，对项目进行考评。四是充分运用评价结果，完善管理制度，改进管理措施，提高管理水平。

（二）绩效评价工作开展情况：根据年初项目预算合理安排项目实施，确保2020年度预算项目资金落实到位，为下年度的项目计划制定提供依据。一是项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需，项目按年度工作计划和项目实施方案进行，较好地完成了年度计划，完成比较及时。二是项目顺利实施，与工作目标任务相符，保证了年初部门确定的工作目标任务圆满完成，在以文辅政、服务改革等方面精准发力，史志各项工作推进有序、落实有力、行动有效。

（三）综合评价情况及评价结论：严格按相关规定执行年初预算，及时合理使用财政项目资金，严格按照规定的程序进行绩效评价，落实真实、客观、公正的要求，综合评价为优秀。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200643801111