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云县发展和改革局2021年预算公开目录

第一部分 云县发展和改革局2021年部门预算编制说明

第二部分 云县发展和改革局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县发展和改革局承担拟定并组织实施云县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究分析财政政策和金融政策的执行情况；研究云县经济体制改革的重大问题；承担规划重大建设项目和生产力布局的责任；推进经济结构战略性调整，组织拟订综合性产业政策和实施意见；承担组织编制主体功能区规划并协调实施和进行监测评估的责任；拟订重要商品储备规划；负责社会发展和国民经济发展的政策衔接；推进可持续发展战略；参与拟订国民经济动员规划、计划；拟订人口发展规划；拟订全县粮食宏观调控、总量平衡及粮食流通产业发展规划；配合市铁建办做好全县铁路发展规划；承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2021年云县发展和改革局内设9个机构，即：办公室、固定资产投资股（基础产业经济、地区经济、资源节约环境保护股）、规划发展股（国民经济综合股、县国民经济动员办公室）、社会发展股（经贸流通股）、农村经济发展股（辐射中心建设与西部开发股）、能源股、价格股（价格认证中心）、粮食和物资储备股、县委财经委员会办公室秘书股。

（三）重点工作概述

1、围绕市级下达的年度工作目标任务，抓好经济运行分析。围绕全县经济社会发展重点，提出全县经济社会发展目标和主要经济指标，并按月监测，按季度分析研判。

2、围绕项目实施，抓好固定资产投资工作。围绕云县2021年规模以上固定资产投资增长18%的增速，抓在建项目进度，抓计划新开工项目要素保障，抓前期项目储备。

3、围绕物价总体水平稳定，抓好价格监测，按照规定承担行政事业性收费项目管理和收费标准调整工作，监测实行市场调节价的商品服务价格，按照规定承担政府定价项目成本调查监审及管理，价格认定、价格公共服务等有关工作。

4、围绕粮食仓储，抓好粮食安全工作。加强粮食流通和粮油市场监管力度，做好粮食流通统计工作。严格贯彻落实粮食行政首长负责制，不断加大粮食收购力度和粮食仓储管理现代化建设工作。

5、围绕能源保障，抓实能源工作。加快推进增量配电网改革试点工作，认真服务好天然气支线管道项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单0个；定额补助单位0个；自收自支单0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27人，其中：行政编制 17人，事业编制10人。在职实有25人，其中： 财政全额保障25人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 1人，退休 26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 11204640.83元，其中：一般公共预算11204640.83元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财务总收入减少1734765.70元，下降13.41%，其中：一般公共预算财政拨款减少1734765.70元，下降13.41%，主要原因分析2021年项目前期工作经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 11204640.83元，其中:本年收入11204640.83元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11204640.83元（本级财力11204640.83元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少1734765.70元，下降13.41%，其中：本年收入减少1734765.70元，下降13.41%，主要原因分析2021年项目前期工作经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 11204640.83元。财政拨款安排支出 11204640.83元，其中：基本支出5704640.83元，与上年对比基本支出增加765134.30元，增长15.49%，主要原因分析本单位本年度新招录用职工2人和新调入职工3人，人员经费预算增加；项目支出5500000元，与上年对比减少2500000元，下降31.25%，主要原因分析2021年项目前期工作经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、一般公共服务支出—发展与改革事务—行政运行3887696.72元，主要用于职工工资福利支出、差旅费、办公费、印刷费、交通补贴、交通费、工会经费、培训费等支出。

2、一般公共服务支出—发展与改革事务—社会事业发展规划500000元，主要用于“十四五”规划编制办公室组建、“十四五”规划《纲要》编制、专项规划编制支出。

3、社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出1177119.48元，主要用于在职职工基本养老保险缴费支出、离退休人员工资福利支出、退休人员职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤45000元，主要用于离退休人员遗属补助支出。

5、卫生健康支出—行政事业单位医疗293938.07元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和大病保险缴费支出。

6、住房保障支出—住房改革支出—住房公积金300886.56元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

7、粮油物资储备支出—粮油储备—其他粮油储备支出5000000.00元，主要用于储备粮历年挂账利息、储备粮贷款利息、储备粮轮换费及保管费支出。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额282000.00元，其中：采购台式计算机8台64000元；采购便携式计算机2台16000元；采购办公桌8台56000元；采购办公椅8台56000元；采购复印纸400箱90000元；政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计197000元，较上年减少9000元，下降4.37%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县发展和改革局2021年无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

云县发展和改革局2021年公务接待费预算为145000元，较上年减少5000元，下降3.33%，国内公务接待批次为185次，共计接待852人次。

公务接待费减少主要原因严格落实中央八项规定精神和县委、县政府“过紧日子”要求，结合上年度支出情况，进一步压减公务接待费支出标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县发展和改革局2021年公务用车购置及运行维护费为52000元，较上年减少4000元，下降7.14%。其中：公务用车购置费0元，与上年相同；公务用车运行维护费52000元，较上年减少4000元，下降7.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少主要原因是严格按照公车改革要求，严控在使用范围内使用公务用车，且用于应急保障工作，使用公务用车时必须按程序报批。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我局预算绩效管理工作在县财政局指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，纳入预算绩效评价管理的资金总量达5500000.00元，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向项目工作中。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两个部分。

4、项目支出预算：用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的县本级经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县重大项目前期工作。

5、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县发展和改革局2021年机关运行经费安排369012.82元，其中：办公费85500元；培训费18165.06元；工会经费50147.76；公务用车运行维护费19000元；其他交通费用即公务交通补贴196200元。机关运行经费与上年对比增加41633.36元，增长12.72%，主要原因分析本年度本单位新招录用职工2人和新调入职工3人，人员经费预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

云县发展和改革局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、项目名称

“十四五”规划编制工作经费

二、立项依据

《云南省发展规划条例》，国家、省、市、县关于做好“十四五”规划编制工作的有关通知

三、项目实施单位

云县发展和改革局

四、项目基本概况

云县国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要

五、项目实施内容

完成“十四五”规划编制办公室组建、完成“十四五”规划《纲要》编制及专项规划编制

六、资金安排情况

年初预算安排500000.00元

七、项目实施计划

2021年3月底完成主要编制工作并按程序报审。

八、项目实施成效

编制的“十四五”规划《纲要》是指导全县“十四五”经济社会发展的纲领性文件。

云县发展和改革局2021年预算重点领域

财政项目文本公开

一、项目名称

2021年县级储备粮“粮食风险基金”

二、立项依据

2004年5月26日国务院407号令，经2013年7月18日、2016年2月6日先后两次修订的《粮食流通管理条例》和云县人民政府关于同意《云县县级储备粮新增规模储备方案》的批复（云县政府复[2015]253号）

三、项目实施单位

云县发展和改革局（云县粮食收储经销有限责任公司）

四、项目基本概况

云县发展和改革局下属企业（云县粮食收储经销有限责任公司）负责项目实施，即5000吨县级储备粮的承储管理，其中：稻谷3500吨，玉米1500吨。

五、项目实施内容

按照《云南省储备粮管理办法》和县级储备粮管理办法等规定，县级储备粮稻谷实行三年一轮换、包谷一年一轮换。粮食风险基金项目用于5000吨县级储备粮的管理，即县级储备粮贷款利息、历年挂账利息、保管、轮换等相关费用。

六、资金安排情况

初年预算安排5000000.00元，用于每季度县级储备粮贷款利息、历年挂账利息、储备粮保管费用及每年轮换相关费用等支出。

七、项目实施计划

每季度按时足额拨付储备粮贷款利息、历年挂账利息，储备粮保管费用；每年的轮换结束及时拨付轮换储备粮轮换相关费用。

八、项目实施成效

全县县级粮食安全应急保障。

监督索引号53092200630300111

云县发展和改革局2021年预算公开报表20210317110001070.xlsx