监督索引号53092200630300000

附件1

云县发展和改革局2022年预算公开目录

第一部分 云县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

附件2

云县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县发展和改革局承担县委财经委员会具体工作；拟定并组织实施云县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出全县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务及有关政策的建议；综合协调宏观经济政策，协调解决经济运行中的重大问题；负责投资综合管理，拟订全县固定资产投资总规模、机构调控目标和政策；负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。统筹推进生态文明建设排头兵。贯彻实施国家、省、市和县有关价格法律、法规和方针政策。落实推进“数字云县”建设，协调推进数字经济发展。牵头推进实施“一带一路”及面向南亚东南亚辐射中心建设。贯彻落实国家关于粮食流通和物资储备工作的法律法规和规章。负责电力、石油、天然气、新能源和生物职能等能源管理。承担县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2022年云县发展和改革局内设9个机构，即：局办公室、固定资产投资股(基础产业股、地区经济、资源节约环境保护股）、规划发展股（国民经济综合股、县国民经济动员办公室）、社会发展股（经贸流通股）、农村经济发展股(辐射中心建设与西部开发股）、能源股、价格股（价格认证中心）、粮食和物资储备股、县委财经委员会办公室秘书股。

（三）重点工作概述

2022年云县发展和改革局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实中央、省、市、县决策部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，紧盯2022年全县经济社会发展目标任务，重点抓好6个方面工作：一是坚持持续健康发展。加强经济运行分析调度，制定出台系列稳增长政策措施，保持经济运行在合理区间。充分发挥投资拉动关键作用，抓实综合交通、新能源开发、重大水利工程、城市更新改造等一批重点项目建设。做好生活物资保供稳价工作。二是坚持创新发展，激发发展活力。打造一流营商环境，持续深化“放管服”改革，落实市场主体倍增计划。统筹好经济体制改革。强化诚信环境和信用体系建设。加快推进“数字云县”基础设施建设。三是坚持协调发展，提升城乡发展水平。全力实施好美丽县城“三河六岸”“双体工程”及城市停车场、老旧小区、棚户区改造等建设项目，加快补齐市政配套设施短板。优化提升特色小镇建设。谋划实施乡村振兴示范园创建。四是坚持绿色发展，构建绿色低碳循环经济体系。持续打造“绿色能源牌”，着力推进光伏、风电新型能源开发。加快推进充电基础设施项目建设。推动天然气管道布网建设。加快产业结构绿色低碳转型步伐，落实能耗双控政策。五是坚持开放发展，推动兴边富民示范区建设。着力推进滇西南铁路“一带一路”物流园区公铁联运项目、南涧至云县高速公路（临沧段）建设项目、云县至昔归高速公路建设项目等29个项目的建设，把云县打造成临沧乃至全省对外开放大通道的关键节点。六是坚持共享发展，为推动实现共同富裕贡献发改力量。持续抓好易地扶贫搬迁后续扶持，完善安置区基础设施和公共服务设施。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制14人，工勤人员编制3人，事业编制12人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 27人，其中： 离休 1人，退休 26人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入10508738.53元，其中：一般公共预算10508728.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少695902.30元，下降6.21%，其中：一般公共预算财政拨款减少695902.30元，下降6.21%，主要原因分析项目前期工作经费收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10508738.53元，其中:本年收入10508738.53元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10508738.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比部门财政拨款收入减少695902.30元，下降6.21%，其中：本年收入减少695902.30元，下降6.21%，主要原因分析是本单位本年度“十四五”规划编制经费收入减少；在职人员（四级调研员）退休1人，退休人员死亡1人，遗属人员死亡1人，所以基本收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出10508738.53元。财政拨款安排支出10508738.53元，其中：基本支出5502538.53元，与上年对比基本支出减少202102.30元，下降3.54%，主要原因分析是在职人员（四级调研员）退休1人，退休人员死亡1人，遗属人员死亡1人，所以基本支出减少。项目支出5006200.00元，与上年对比减少493800.00元，下降8.98%，主要原因分析是“十四五”规划编制经费收入减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1、一般公共服务支出3897094.56元，其中：基本支出3697094.56元，主要用于职工工资福利支出、差旅费、办公费、印刷费、培训费、公务交通补贴、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出；项目支出200000.00元，主要用于“十四五”数字经济发展规划办公室组建、专项规划编制支出。

2、社会保障和就业支出1237382.28元，主要用于在职职工养老保险缴费支出、离退休人员工资福利支出、离退休人员遗属补助支出及护理费支出。

3、卫生健康支出282143.93元，主要用于职工医疗保险缴费支出和大病保险缴费支出。

4、住房保障支出285917.76元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

5、粮油物资储备支出4806200.00元，主要用于储备粮历年挂账利息、储备粮贷款利息、储备粮轮换费及保管费支出。

五、县对下专项转移支付情况

本单位2022年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额92800.00元，其中：政府采购货物预算92800.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56300.00元，较上年减少140700.00元，下降71.42%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县发展和改革局2022年无因公出国（境）费预算，与上年相同。

（二）公务接待费

云县发展和改革局2022年公务接待费预算为38300.00元，较上年减少106700.00元，下降73.59%，国内公务接待批次为18次，共计接待191人次。

公务接待费减少主要原因是严格落实中央八项规定精神和县委、县政府“过紧日子”要求，结合上年度支出情况，减少接待批次和人次，进一步压减公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为18000.00元，较上年减少34000.00元，下降65.38%。其中：公务用车购置费0元，与上年相同；公务用车运行维护费18000.00元，较上年减少34000.00元，下降65.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费减少主要原因是严格按照公车改革要求，严格在使用范围内使用公务用车。且用于应急保障工作，使用公务用车时必须按程序报批。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年我局预算绩效管理工作在县财政局指导下，进一步扩大预算绩效管理范围，纳入预算绩效评价管理的资金总量达5006200.00元，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向项目工作中。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3、基本支出预算：为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两个部分。

4、项目支出预算：用于保障完成特定的行政工作任务或事业发展目标，专项用于业务工作开展的县本级经费支出，主要用于部门履行职能、完成日常工作任务和承担全县重大项目前期工作。

5、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县发展和改革局2022年机关运行经费安排339460.38元，其中：办公费40000.00元；培训费17090.46元；工会经费44269.92元；公务用车运行维护费18000.00元；公务接待费38300.00元；其他交通费用即公务交通补贴181800.00元。机关运行经费与上年对比减少29552.44元，下降8.01%，主要原因分析是本年度本单位在职人员（四级调研员）退休1人，所以人员经费预算减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云县发展和改革局资产总额3864441.06元，其中，流动资产3711274.39元，固定资产750516.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少34415822.47元，减少主要原因是根据国发5号文“国库集中支付结余不再按权责发生制列支”的相关要求，财政收回结转结余资金。固定资产增加33380.00元，增加主要原因是本单位本年度新增购置固定资产。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

附件4

云县发展和改革局2022年预算重点领域财政项目文本公开

云县发展和改革局根据2022年度预算公开的有关要求，需公开的有两个项目，具体项目如下：

一、云县“十四五”数字经济发展规划编制工作经费

（一）项目名称

云县“十四五”数字经济发展规划编制工作经费

（二）立项依据

根据《中共云县委办公室云县人民政府办公室关于做好全县“十四五”重点专项规划编制工作的通知》（〔2021〕-224号）要求进行编制。

（三）项目实施单位

云县发展和改革局

（四）项目基本概况

按照《中共云县委办公室云县人民政府办公室关于做好全县“十四五”重点专项规划编制工作的通知》（〔2021〕-224号）要求，按时完成云县“十四五”数字经济发展规划编制任务。

（五)项目实施内容

资料收资、规划编制和规划文本（包括图表等）编制。

(六）资金安排情况

年初预算安排200000.00元。

（七）项目实施计划

2022年完成主要编制工作并按程序报审。

（八）项目实施成效

规划是引领全县数字经济发展的重要依据，是构建新发展格局的重要支撑和推动高质量发展的新动能、新引擎，加快推进全县经济社会数字化转型，具有重要意义。

二、2022年县经级储备粮“粮食风险基金”专项资金

（一）项目名称

2022年县级储备粮“粮食风险基金”专项资金

（二）立项依据

2004年5月26日国务院407号令，经2013年7月18日、2016年2月6日先后两次修订的《粮食流通管理条例》和云县人民政府关于同意《云县县级储备粮新增规模储备方案》的批复（云县政府复[2015]253号）。

（三）项目实施单位

云县发展和改革局（云县粮食收储经销有限责任公司）

（四)项目基本概况

云县发展和改革局下属企业（云县粮食收储经销有限责任公司）负责项目实施，即5600吨县级储备粮的承储管理，其中：稻谷3500吨，玉米1500吨，成品粮600吨。

(五)项目实施内容

按照《云南省储备粮管理办法》和县级储备粮管理办法等规定，县级储备粮稻谷实行三年一轮换、包谷一年一轮换。粮食风险基金项目用于5600吨县级储备粮的管理，即县级储备粮贷款利息、历年挂账利息、保管、轮换等相关费用。

(六)资金安排情况

年初预算安排4806200.00元，用于每季度县级储备粮贷款利息、历年挂账利息、储备粮保管费用及每年轮换相关费用等支出。

(七)项目实施计划

每季度按时足额拨付储备粮贷款利息、历年挂账利息，储备粮保管费用；每年的轮换结束及时拨付轮换储备粮轮换相关费用。

(八）项目实施成效

全县县级粮食安全应急保障。

监督索引号53092200630300111

云县发展和改革局2022年预算公开样表20220222093132144.xls