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云县红十字会2021年预算公开目录

第一部分云县红十字会2021年部门预算编制说明

第二部分云县红十字会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县红十字会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，机构规格为正科级。主要职责是：

1.遵循国际红十字运动“人道、公正、中立、独立、资源服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字精神的传播；宣传和贯彻执行《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国标志使用办法》《云南省红十字会条例》等红十字会法律法规。

2.动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困、关爱弱势群体等社会救助工作。

3.参与备灾救灾、在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义援助。

4.开展社会服务及农村（社区）红十字服务。

5.负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

6.做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。

7.加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍，开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、抚危帮困、助人为乐等形式多样的活动。

8.加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

9.积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

10.完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任务。

（二）机构设置情况

云县红十字会2021年部门预算单位共1个，是独立核算的事业单位，内设2个部门，即：办公室、备灾救灾中心。

（三）重点工作概述

1.加强组织建设，着力提高红十字会的凝聚力，年内发展基层组织2个。

2.加强志愿者队伍建设，强化师资培训，发展志愿者10人。

3.着力提高人道资源动员能力，做实募捐筹资工作，确保依法开展募捐，完成筹资30万元目标。

4.抓实“三救”“三献”等核心业务工作，不断提高红十字会的履职能力，充分发挥政府在人道领域的助手作用，年内完成救护普及培训3000人次，持证培训600人次。

5.加大宣传力度，提高红十字会的公信度和影响力，开展“5.8世界红十字日”、“世界急救日”、人体器官捐献、造血干细胞捐献等活动不少于6场次。

6.根据疫情防控指挥部的安排部署，积极参加新冠肺炎疫情防控工作，自做好疫情防控款物捐赠的管理工作。

7.积极向上级红十字会争取项目，年内争取“逃生体验馆”的建设。

8.努力完成县委、县政府及上级红十字会交办的各项工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，事业编制6人。在职实有2人，其中： 财政全额保障2人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入364778.41元，其中：一般公共预算364778.41元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年347932.31元对比增加16846.1元，主要原因是在职人员工资福利增加及红十字事业发展经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入364778.41元，其中:本年收入364778.41元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款364778.41元（本级财力364778.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年347932.31元对比增加16846.1元，主要原因是在职人员工资福利增加及红十字事业发展经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出364778.41元。财政拨款安排支出364778.41元，其中：基本支出314778.41元，与上年307932.31元对比增加6846.1元，主要原因是工资福利增加；项目支出50000元，与上年40000元对比增加10000元，主要原因是红十字事业发展经费增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

1.事业单位离退休21993元，占总支出的6.03%，主要用于本部门的单位离退休干部离退休费支出；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出25927.68元，占总支出的7.11%，主要用于本部门在职职工的基本养老保险单位部分财政补助支出；

3.其他红十字事业支出278602.64元，占总支出的76.38%，主要用于正常工资及日常公用经费的保运转支出；

4.事业单位医疗17987.33元，占总支出的4.93%，主要用于本部门在职职工单位基本医疗保险财政补助支出；

5.其他行政事业单位医疗支出822元，占总支出的0.22%，主要用于在职及退休人员大病医疗保险单位部分补助支出；

6.住房公积金19445.76元，占总支出的5.33%，主要用于在职职工住房公积金单位部分财政补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。

经济科目分组（其中：基本支出：314778.41元，项目支出50000元）

2021年用于保障部门事业、机构正常运转的日常支出314778.41元，包括基本工资、津贴补贴等人员工资支出285682.21元，占基本支出的90.76%；办公经费、印刷费、水电费、公务交通费（其他交通费用）等日常公用经费（商品和服务支出）29096.2元，占基本支出的9.24%。

2021年用于红十字事业发展经费、理事会会议的项目支出50000元，占总项目支出的100%。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县红十字会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28500元，较上年减少1500元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县红十字会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县红十字会2021年公务接待费预算为9500元，较上年减少500元，下降5%，国内公务接待批次为10次，共计接待86人次。

增减变化原因：本着厉行节约的原则，减少“三公”经费的预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县红十字会2021年公务用车购置及运行维护费为20000元，较上年减少1000元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费20000元，较上年减少1000元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本着厉行节约的原则，减少“三公”经费的预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

2.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县红十字会2021年机关运行经费安排29096.2元，与上年29122.28元对比减少26.08元，较上年相对持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53092201076100111

云县红十字会-预算公开表20210324053924190.xlsx