监督索引号53092201076101000

临沧市云县红十字会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县红十字会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县红十字会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 遵循国际红十字会“人道、公正、中立、独立、志愿服务、统一、普遍”七项基本原则，负责国际红十字运动知识、“人道、博爱、奉献”红十字会精神的传播。

2. 动员社会力量参与人道主义工作，依法开展社会募捐，筹措救灾救助款物，提高救助实力，以改善最易受损害群体的境况为目标，做好扶危济困，关爱弱势群体等社会救助工作。

3. 参与备灾救灾，在自然灾害和突发事件中开展救护和救助工作。根据灾情在辖区内发出呼吁，依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众提供急需的人道主义授助。

4. 开展社会服务及农村（社区）红十字服务。

5. 负责初级卫生救护知识及技能的宣传、培训，提高群众自救互救能力。

6. 做好造血干细胞捐献工作，宣传、动员、组织民众捐献造血干细胞；参与无偿献血工作；推动遗体（器官）捐献工作。

7. 加强红十字组织建设，发展壮大红十字会团体会员、个人会员、志愿者队伍。开展学校红十字会工作，把人道主义教育与学校德育教育紧密结合起来，组织青少年开展适合自身特点的敬老助残、扶危帮困、助人为乐等形式多样的活动。

8. 加强对外交流与合作，积极争取国际国内的人道援助，不断开辟新的人道合作领域。

9. 积极创造条件，兴办符合红十字会宗旨的社会公益事业，提升红十字会发展后劲和社会服务能力。

10. 完成县委、县政府和上级红十字会交办的工作任。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（一）加强政治建设，强化理论武装

云县红十字会在县委、县政府的正确领导下，深入学习贯彻党的十九届四中、五中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神及习近平总书记重要指示批示精神，坚持党的领导，加强党的政治建设，严守党的政治纪律和政治规矩。一是深入学习民法典，进一步增强广大党员干部和公职人员学法懂法用法意识，2020年，云县红十字会党支部全体干部职工在党员活动室组织开展学习民法典专题学习会2次，教育党员干部自觉遵守政治纪律和政治规矩，不断增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。二是坚持用党章党规规范党组织和党员行为。用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作，确保党的组织充分履行职能、发挥核心作用，确保广大党员党性坚强、发挥先锋模范作用。深入开展“党的光辉照边疆，边疆人民心向党”实践活动，弘扬“临沧作风”，创造“临沧速度”“临沧效率”。三是把政治建设摆在首位，坚决执行党的政治路线，严格遵守政治纪律和政治规矩，在政治立场、政治方向、政治原则、政治路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。四是根据《中共云县委县直机关工作委员会关于做好基层党组织按期换届工作的通知》文件要求，云县红十字会党支部于5月任期届满，按照《中国共产党支部工作条例（试行）》、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》有关规定，顺利完成支部换届工作。

（二）彰显特色，联防联控，新冠肺炎疫情防控工作开展有力有效。

一是行动迅速，主动扛起疫情防控责任。面对突如其来的疫情，县红十字会按照县委、县政府的部署要求，以高度的政治自觉和行动自觉，迅速行动、紧密部署。红十字会迅速进入状态，1月23日，组建了领导机构，制定了捐赠工作方案，建立了统一部署、统一指挥、统一调度的指挥机制。所有干部职工于1月31日返岗，迅速集结队伍，尽锐出战，全力投入疫情防控和社会募捐工作。二是依法开展募捐，凝聚起抗击疫情的人道合力。县红十字会于2月1日接收第一笔捐赠，并多渠道广泛动员社会爱心人士为疫情防控捐款捐物。同时，依法依规做好捐赠款物的接收和使用工作，物资接收和发放做到由两名及以上工作人员进行接收、清点、分类、登记、汇总，做到台账清楚。物资发放和资金使用均报请县应对新冠肺炎疫情防控工作领导小组指挥部审批，并严格按照批复拨付资金、发放物资以及移交，以高度负责的态度管好每一分钱，分配好每一件物资，让每一份爱心和善意都及时得到落实。截至目前，共接收爱心企业、爱心人士捐赠款物3818774.90元，其中接收捐款796141.90元，接收物资折价3022633.00元，并严格依拨付、发放和移交。三是主动接受监督，提高募捐工作透明度。县红十字会坚决贯彻习近平总书记关于“慈善组织、红十字会要高效运转，增强透明度，主动接受监督，让每一份爱心善意都及时得到落实”的重要指示精神，坚持把加强监督贯穿于疫情防控募捐工作的每个环节。及时将捐赠款物的接收使用情况向监事会专题汇报，自觉接受监事会的监督；并认真配合县审计局开展的专项审计工作，主动请凤庆时代会计师事务所对全年的疫情防控款物进行审计，并出具审计报告，同时，通过“云县红十字会微信公众号”发布疫情捐赠信息公告11期，有效保障包括捐赠方在内的社会各界的知情权、监督权。四是积极参与，切实开展人道志愿服务。新冠肺炎疫情发生后，县红十字会充分发挥志愿服务的职能作用，组建疫情防控志愿服务队，服务时长1006个小时，采取“5加2”“白加黑”的工作方式，把爱心物资一一送到物资紧缺的疫情防控一线和卡点。及时让一线工作人员感受到群众对他们的关心和支持，共发放物资6791件，对县政府抽派的8个一线卡点发放物资16次；对12个乡镇发放11次；对2个社区、15个村级卡点和11个一线部门发29次。

（三）抓实“三救三献”核心业务

一是救助活动持续开展，帮助1名白血病患儿申请小天使基金3万元，二是救护培训有序开展。年内完成普及培训3000人次，持证培训606人；三是“三献”工作常抓不懈。利用博爱送万家，“5.8”博爱周、红十字工作进校园、进农村、进机关等活动，大力宣传“三献”工作的崇高精神，年内新增2名人体器官捐献志愿者；开展造血干细胞血样采集活动，完成血样采集17人，圆满完成省红十字会下达临沧市红十字会2020年造血干细胞血样采集10例的目标任务。

（四）筑牢“博爱”特色品牌活动

1.“博爱送万家”活动。为弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，充分发挥红十字会在党和政府人道救助领域的助手作用。在市红十字会的关心下，在县委、县政府的重视下，于2019年12月24日—2020年1月17日在爱华镇长坡岭村、大朝山西镇文物村开展“博爱送万家”活动，切实帮助部分困难群众解决实际困难，在助力精准扶贫中发挥独特作用。2020年博爱送万家活动共慰问困难群众161户，慰问现金6000元，物资折价57216元。

2.“5·8”红十字博爱周系列活动。一是开展红十字知识宣传、卫生救护知识普及6场次，培训762人。二是参与云县防震减灾委在客运站开展宣传活动1场次，发放防灾减灾宣传手册1200余份。三是联合云县疾病预防控制中心，开展新冠肺炎防控宣传进校园活动2场次，指导学生正确的洗手方法和戴口罩，引导学生养成良好卫生习惯并注重卫生礼仪，共同上好开学“新冠肺炎知识科普及自我防护”第一课。共发放宣传材料1000份，卫生画报600份，口罩3000个。四是开展“关爱留守儿童，助力脱贫攻坚”安全爱心包捐赠活动。先后到幸福镇灰窑小学、晓街乡万佑九年一贯制学校等15个校点为贫困学生发放安全爱心包，共发放爱心包1079个，安全图书5395本。

3.“99公益日”募捐活动。9月9日，云县红十字会发动全县社会各界爱心人士、企业，为幸福中学民族班教学设施计划募捐，献上一点爱心，让希望之光照亮俐米孩子的幸福校园，此次募捐共筹集资金17022.62元，同时协调深圳勤藤教育科技有限公司为幸福中学民族班捐赠价值29000元的纳米黑板两块。于2020年11月26日，举行了捐赠仪式。

4.“世界急救日”系列活动。在第21个“世界急救日”期间，围绕今年“疫情下的急救”主题，9月14至15日，云县红十字会为幸福中学98名教职工进行了救护培训，为1500余名师生普及了红十字知识；联合云县疾病预防控制中心、云县秋明商贸综合有限公司、云县康兴医院、云县日月眼镜店、云县幸福口腔诊所等爱心单位、企业开展系列活动，活动的开展让全体师生了解疫情防控自我防护的相关知识和应急救护技能。

5.防震减灾科普知识集中宣传活动。11月6日，为提升防震减灾基层能力，云县红十字会与县地震局、县应急管理局、县地震台、县气象局、县交警大队、县自然资源局等多部门联合，在云县和云居广场开展防震减灾科普知识集中宣传活动。活动现场，各部门工作人员走上街头向过往群众发放防震减灾知识宣传材料等1000多份，并向他们讲解基本的防震减灾知识，提高群众对防灾减灾意识。

6.扶贫助学送温暖活动。12月16日，云县红十字会和云县疾病预防控制中心到幸福镇幸福村委会开展扶贫助学送温暖活动，11家爱心企业为14名幸福镇贫困学生捐赠助学善款56000元。

（五）认真抓好脱贫攻坚工作，助力云县脱贫攻坚成效验收

2020年，云县红十字会派出一名干部到挂钩村任驻村工作队队长（第一书记），云县红十字会积极配合县委组织部、云县扶贫办抓好驻村工作人员的管理，认真完成驻村工作任务。在此基础上，云县红十字会全体干部职工4次深入挂钩村、挂钩户开展扶贫挂钩工作，支持驻村工作队工作经费5000元，按照县委的安排做好普查大下访工作和人居环境提升工作，支持人居环境提升工作经费2000元，确保普查工作顺利进行，为全县高质量脱贫做好挂钩部门的责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县红十字会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。内设2个机构，即：办公室、备灾救灾中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县红十字会部门2020年末实有人员编制2人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制2人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县红十字会部门2020年度收入合计34.39万元。其中：财政拨款收入34.39万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比减少25.02万元，主要原因是人员较上年减少。

二、支出决算情况说明

临沧市云县红十字会部门2020年度支出合计34.39万元。其中：基本支出32.39万元，占总支出的94.19%；项目支出2万元，占总支出的5.81%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比减少25.02万元，主要原因是人员较上年减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县红十字会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出32.39万元。与上年对比减少27.02万元，主要原因是人员较上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出30.19万元，占基本支出的93.2%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2.2万元，占基本支出的6.8%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县红十字会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2万元。与上年对比增加2万元，主要原因是增加了红十字事业发展经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出34.39万元，占本年支出合计的100%。与上年对比减少25.02万元，主要原因是人员较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出30.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.32%。主要用于保障县红十字事业、下属事业单位等机构人员工资福利支出、正常运转日常支出、退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险支出等，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费如红十字事业发展经费；

9.卫生健康（类）支出1.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于保障红十字事业、下属事业单位等机构人员及离退休人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出1.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.4%。主要用于保障红十字事业、下属事业单位等机构人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县红十字会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.44万元，完成预算的81.33%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的44%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.29万元，增长1,504.8%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算增加1.85万元，增长1,215.79%；公务接待费支出决算增加0.44万元，上年无公务接待支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限增加，维修次数增多。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2万元，占81.99%；公务接待费支出0.44万元，占18.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于调研工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云县红十字会执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县红十字会部门2020年无机关运行经费支出，故无与去年对比分析。无部门机关运行经费相关使用情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县红十字会部门资产总额75.89万元，其中，流动资产73.72万元，固定资产2.16万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.01万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.9万元，其中固定资产增加0.25万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.98万元，其中：政府采购货物支出0.98万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

监督索引号53092201076101111

2020年红十字会部门决算公开报表20211005070346476.xls