监督索引号53092200671500000

中共云县委机构编制委员会办公室

2021年度预算公开目录

第一部分 中共云县委机构编制委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 中共云县委机构编制委员会办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

中共云县委机构编制委员会办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和省委编委办及市委、市政府、市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

3.负责拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级、乡（镇）事业单位机构改革方案；承担县级以下事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

4.负责拟订县纪检监察机关、县委工作机关、县人大机关、县政府工作部门、县政协机关、县级各人民团体机关、县级各事业单位的机构设置、职能配置、内设机构、人员编制和领导职数意见。负责审核乡（镇）的机构设置限额、领导职数限额及提出乡（镇）机关人员编制总额的调整意见。

5.负责全县各级各部门贯彻落实机构编制工作方针政策和法律法规情况、行政管理体制和机构改革情况、事业单位管理体制和机构改革情况、机构编制管理情况的评估及监督检查工作；会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。

6.负责乡（镇）、县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和乡（镇）、县级事业单位的登记管理工作。

（二）机构设置情况

中共云县委机构编制委员会办公室设下列内设机构3个：

综合股、监督检查和信息统计股、机关和事业股（事业单位登记管理局）三个股室。

（三）重点工作概述

负责拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作；负责全县行政事业编制总量管理，负责拟订全县各级行政、事业编制总量分配方案。负责县级机关事业单位机构编制实名制管理工作；承担管辖范围内事业单位、授权登记的事业单位以及事业单位、社会团体及企业等组织利用国有资产举办的事业单位的设立、变更、注销、年度检验及公告等有关登记工作；负责乡（镇）、县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和乡（镇）、县级事业单位的登记管理工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 8人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1，477，636.90元，其中：一般公共预算1，477，636.90元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年1，269，977.87元对比增加207，659.03元，主要原因分析一是工资福利支出增加7659.03元；二是项目支出增加200，000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1，477，636.90元，其中:本年收入1，477，636.9元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，477，636.90元（本级财力1，477，636.90元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年1，269，977.87元对比增加207，659.03元，主要原因分析一是工资福利支出增加7659.03元；二是项目支出增加200，000.00元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1，477，636.90元。财政拨款安排支出1，477，636.90元，其中：基本支出1，277，636.90元，与上年1，269，977.87元对比增加7659.03元，增长6%，主要原因分析是工资福利增加；项目支出200，000.00元，与上年对比增加200，000.00元，其中：综合执法、事业单位机构编制分类改革工作经费60000.00元；实名制信息数据库维护管理工作经费30000.00元；事业单位法人、机关群团统一社会信用代码赋码登记、变更、注销工作经费60000.00元；机构编制调查研究、评估督查工作经费50000.00元。主要原因分析是2020年无项目预算批复。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：主要用于一般公共服务行政运行支出1，234，721.84元；社会保障和就业养老保险缴费支出98，505.60元；卫生健康医疗保险费缴费支出70，530.26元；住房保障公积金支出73879.20元。

五、县对下专项转移支付情况（无）

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。无新增资产。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委机构编制委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45000元，较上年减少5000元，下降10%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共云县委机构编制委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共云县委机构编制委员会办公室2021年公务接待费预算为40000元，较上年减少10000元，下降20%，国内公务接待批次为33次，共计接待260人次。

增减变化原因：2019年5月财务独立，2020年初财政预算无项目工作经费等指标下达，仅下达“三公经费”保运转，按待厉行节约开支相关规定，逐年压缩“三公经费”开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委机构编制委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为5000元（主要用于平台公务用车燃油费），较上年增加5000元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费5000元（主要用于平台公务用车燃油费）。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因：主要用于租赁公务用车燃油费及驾驶员补助开支。

八、重点项目预算绩效目标情况

无重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共云县委机构编制委员会办公室2021年机关运行公用经费经费安排111，356.52元，与上年100，912.72元对比增加10，443.8元增长10.3%，主要用于办公费、设备购置费、印刷费、邮电费、差旅费、办公用水电费、垃圾清运费、其他交通补贴及日常运行经费。主要原因分析：工会费、职教费等增加，办公经费按比例压缩。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53092200671500111