监督索引号53092200671501000

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室

2020年度部门决算

目 录

第一部分 中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党中央、国务院、省委、省政府和省委编委办及市委、市政府、市委编委办关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策、法规及有关规定，研究拟订全县行政管理体制和机构改革及机构编制管理的办法措施并组织实施。统一管理全县各级党委、人大、政府、政协、人民团体机关和事业单位的机构编制。

2.负责拟订全县行政、事业管理体制和机构改革的总体方案；负责审核县级机关各部门和乡（镇）机构改革方案；承担县级以下行政管理体制和机构改革及机构编制管理指导、协调工作。

3.负责乡（镇）、县级机关和县委编委办直接管理机构编制的群众团体统一社会信用代码赋码和乡（镇）、县级事业单位的登记管理工作。负责指导和实施事业单位法人治理结构、绩效评估工作。组织开展有关事业单位登记管理的社会服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.抓好《中国共产党机构编制工作条例》贯彻落实。严格贯彻落实《条例》精神。根据《条例》精神，制定印发《县委机构编制委员会工作规则》 《县委机构编制委员会办公室工作细则》。

2.严格把好用编审核关。一是严格执行“编制使用审批先行”的原则。制定印发《云县机关事业单位空编使用审批流程》；编委办对各单位报送的用编计划统筹考虑，在提出审核意见时，重点审核用编人员人岗相适，充分发挥干部专业特长、实际工作特长。

3.管好用活机构编制资源。严格执行省编委《关于进一步加强和规范省以下编制总量管理的意见》精神，坚持“严控总量、盘活存量、增减平衡、分级负责”的原则。一是严守编制总量不突破，做好控编减编工作。二是盘活现有编制资源。制定印发《云县县级机关行政周转编制管理办法（试行）》，探索消化机构改革后结构性超编人员过渡期间县级机关行政编制动态管理方式。

4.积极向上争取机构编制资源。一是做好机构编制事项专题汇报。由县委常委、组织部长亲自带队专题向市委编委办专题汇报机构编制工作1场次，由县委编委办主任带队向市委编委办专题汇报3场次。二是向市委编委办上报《设立第二完全中学的请示》、《成立云县第二人民医院的请示》、《增设中共云县委巡察组的请示》、《关于给予追加人员编制的请示》。

5.认真贯彻和落实《事业单位登记管理暂行条例》，依法开展事业单位登记管理、年度检验和机关赋码日常工作。完成2019年度事业单位年度报告审核公示224个，完成事业单位法人设立登记25个、变更登记60个、注销登记4个；完成机关、群团统一社会信用代码变更登记4个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。中共云县委机构编制委员会办公室设下列内设机构：综合股、机关和事业股（事业单位登记管理局）、监督检查和信息统计股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2020年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是：

中共云县委机构编制委员会办公室行政编制8名。设主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。股级领导职数3名。实有在职在编8名（行政），其中主任1名，副主任2名，一般工作人员5名。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2020年度收入合计121.42万元。其中：财政拨款收入121.42万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

比上年58.28万元增加63.14万元，增108.33%；增加的主要原因是：一是2019年在职人员7人增加为2020年末8人，工资福利支出增加；二是2019年机构改革，单位新组建，财务独立核算，单位财务决算期间为5-12月份，2020年财务决算期间为1-12月（全年）。

二、支出决算情况说明

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2020年度支出合计121.42万元。其中：基本支出121.42万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。

比上年58.28万元增加63.14万元，增108.33%；增加的主要原因是：一是2019年在职人员7人增加为2020年末8人，工资福利支出增加；二是2019年机构改革，单位新组建，财务独立核算，单位财务决算期间为5-12月份，2020年财务决算期间为1-12月（全年）。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出121.42万元。与上年58.28万元增加63.14万元，增108.33%，主要原因是：一是年末在职人数增加，工资福利增加；二是财务决算期间增加，2019年决算期间为5-12月份，2020年决算期间为全年。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出111.32万元，占基本支出的91.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务交通补贴等公用经费10.09万元，占基本支出的8.31%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

与上年对比，无任何项目及变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款支出121.42万元，占本年支出合计的100%。比上年58.28万元增加63.14万元，增108.33%；增加的主要原因是：一是2019年在职人员7人增加为2020年末8人，工资福利支出增加；二是2019年机构改革，单位财务决算期间为5-12月份，2020年财务决算期间为1-12月（全年）。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出96.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.39%。主要用于工资福利行政运行等支出96.39万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出11.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.18%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出9.46万元、职业年金单位缴费部分支出1.69万元；

9.卫生健康（类）支出6.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%。主要用于卫生健康公务员医疗保险缴费支出6.84万元；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于职工住房公积金缴费支出7.04万元；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5万元，支出决算为0.56万元，完成预算的11.2%。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出;公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的11.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，《临沧市党政机关国内公务接待管理具体实施办法》、《临沧市国内公务接待“十不准”》等，尽量压缩开支，减少支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年0.27万元增加0.29万元，增长107.4%。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析;公务用车购置及运行费支出决算0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0.29万元，增长107.4%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加原因是：财务会计决算期间不同，2019年决算期间为5-12月，2020年为全年。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.56万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0.56万元。其中国内接待费支出0.56万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待6批次（无外事接待批次），接待人次43人（无外事接待人次）。主要用于省委编委办、市委编委办机构编制事项调研、检查等相关费用。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室2020年机关运行经费支出10.09万元，比上年增加9.24万元，增长91.6%。增加主要原因：一是2019年在职人员7人增加为2020年末8人，工资福利支出增加；二是2019年机构改革，单位财务决算期间为5-12月份，2020年财务决算期间为1-12月（全年）。三是2019年度未纳入其他公务交通补贴费用，机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、其他公务交通补贴费用等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，中国共产党云县委员会机构编制委员会办公室部门资产总额56.57万元，其中，流动资产52.31万元，固定资产4.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他固定资产4.26万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.94万元，其中固定资产增加（减少）0.82万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产4项，账面原值1.95万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.05万元，其中：政府采购货物支出2.05万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

监督索引号53092200671501111