临沧市云县爱华完全小学2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县爱华完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县爱华完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

在县委、县政府的领导下，贯彻国家教育工作的方针、政策。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育及相关社会服务。本单位的主要职责是：

1.实施义务教育阶段教育，促进基础教育发展，实施义务教育阶段学历发放及相关服务。

2．实行教学与教育相结合的原则，对学生实施德、智、体、美、劳全面发展的教育，促进其身心和谐发展。

3．促进学生身体正常发展和机能的协调发展，增强体质，培养良好的生活习惯、卫生习惯和参加体育活动的兴趣。发展学生正确运用感官和运用语言交往的基本能力，增进其对环境的认识，培养有益的兴趣和动手能力，发展智力。萌发学生爱家乡、爱祖国、爱集体、爱劳动的情感，培养诚实、勇敢、好问、友爱、爱惜公物、不怕困难、讲礼貌、守纪律等良好的品德、行为、习惯，以及活泼、开朗的性格。萌发学生初步的感受美和表现美的兴趣。

4．承办教育局和其他上级有关部门交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

爱华完全小学教育工作的总体要求是：全面贯彻党的教育方针，以教育教学质量的提升为中心，以师德师风建设为重点，以立德树人为根本，以培养学生自主、合作、探究精神和树立文明新风为突破口，以转变工作作风为保障，全面提高学校综合管理水平。主导以精神情怀引领学校内涵发展：“学校精神——厚德载物、德行天下、学贯古今、自强不息。教师精神——博学海纳 、正己教真、积善悟道、立德树人。学生精神——阳光活泼、文明向善、勤思好学、守正自强。家长精神——尊知重教、谦和至善、品高守道、高扬正义。治校情怀——严管、严教 、严学、严评。”坚持不懈浇筑形成“严规 立德 求真”之校训、“团结 文明 守纪 创新”之校风、“敬业 博学 严谨 善教”之教风、“勤奋 善思 好学求真”之学风。

第一是强化党建思想政治引领，凝聚育人提质发展共识。1.强势推进集体备课。在具体工作中一是坚持从学校领导做起的原则。学校领导带头研究集体备课、深入集体备课、推进集体备课，把集体备课作为领导班子的第一要务来抓。2.坚持以课堂为突破口的原则。集体备课的核心内容是提高课堂教学质量，深化课堂教学效果，这是集体备课的关键环节。3.坚持调动学生自觉学习的原则。检验集体备课的成败，主要看学生的自觉学习意识是否增强，自主学习意识是否提高，当堂是否达标，整体成绩是否提高。4.坚持做实做细的原则。做实集体备课的每一个步骤、每一个环节，讲求实际效果，避免只停留在表面或者搞花架子；认真设计、精心谋划、细致安排集体备课的每一个环节，杜绝因为某一个环节的疏忽影响整个集体工作的开展。

第二是加强常规教学管理。从把握课标、研究学生、备课、上课、布置作业、批改作业、辅导、评价、课后反思等环节入手，认真抓好常规管理各个环节的落实。做到用课标指导教学、因材施教。鼓励广大教师大胆借鉴导学案，彻底转变教师角色，使教师成为学生自主学习的组织者、引导者、促进者。教育教学中关注每一位学生，引导学生主动参与学习，加强合作、自主、探究学习等学习方式的指导和良好学习习惯的培养，让学生在学习过程中学会学习，得到发展。作业坚持尽量在课内完成，及时批改、有效辅导。关注学困生，切实帮助学困生健康成长，认真做好学生综合素质评价工作，培养学生养成课后反思的良好习惯，总结得失，改进学习方法，促进学习效果。

第三是积极创建特色学校。爱华完全小学特别重视特色学校建设创建活动，每天上午7:20至7:40利用20分钟的时间开展经典文学诵读活动，每天下午2:00至2:20利用20分钟的时间开展书法练习活动，旨在用传统文化滋养孩子们的心灵，让每个孩子在传统文化熏陶中茁壮成长。通过不断的努力，很多方面已经形成自己的特色，我们正努力用特色创建推动学校整体工作迈上新台阶。

第四是抓好体育艺术项目的开展。今年，我们把体育艺术工作作为学校教育教学工作的一项重要任务来抓，开展好大课间活动，保证学生每天锻炼一小时。在体育艺术开展上：1.把传统优势项目做强。2.利用好大课间和自由活动时间，开发一些有趣味、师生能广泛参与的项目。3.安排好体育艺术课，认真开展音乐、舞蹈、书法、美术等兴趣小组活动，通过多种措施培养学生特长，促进学生全面发展。提升学校发展内涵，促进特色学校发展，丰富多彩的艺体教育活动。在已申报成功篮球、足球特色学校的基础上，2020年度申报美育特色学校，2020年，有三位六年级毕业生被云师大附中足球项目学校破格录取。虽处在疫情防控期间，学校仍精心组织开展“六·一”庆祝活动和2020年冬季文体艺术节，活动取得了圆满成功，受到了广大师生家长的肯定。

目标引领方向，实力开创未来。全体教职工将以勇于担当、敢于作为、真抓实干、务实求效的工作作风，用心管理、爱心育人、潜心教学，努力谱写爱华完全小学教育发展的新篇章。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县爱华完全小学2020年度部门决算编报的单位共1个，为其他事业单位1个。

爱华完全小学始建于1752年，办学历史悠久，文化底蕴深厚。学校占地面积37594平方米，属省级示范性完全小学。学校目前开设教学班76个，在校学生3983人，教职工174人。学校下设党支部、工会、教导处、总务处、教科室、少先队大队部、综合办公室、教师年级办公室等。云县爱华完全小学属事业单位，属县教育局下属二级核算单位，执行的是政府单位会计制度。规范财政资金管理、防范资金风险，提高资金使用效益，保证学校工作的正常运转，为社会服务。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县爱华完全小学2020年末实有人员编制180人（无参公管理事业编制）。事业编制180人（无参公管理事业人员）；在职在编实有事业人员174人（无参公管理事业人员）。

离退休人员83人。其中：退休83人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县爱华完全小学2020年度收入合计2,937.06万元。其中：财政拨款收入2,937.06万元，占总收入的100%；与2019年财政拨款收入2734.74万元相比增长202.32万元，增幅7.40%。主要是正常晋升工资、岗位变动工资增加；养老保险、职业年金、医疗保险、办公费等费用增加；退休人员增加3人，退休费增加。

二、支出决算情况说明

临沧市云县爱华完全小学2020年度支出合计2,937.06万元。其中：基本支出2,937.06万元，占总支出的100%。与2019年财政拨款支出2734.74万元相比增长202.32万元，增幅7.40%。主要是正常晋升工资、岗位变动工资增加；养老保险、职业年金、医疗保险、办公费等费用增加；退休人员增加3人，退休费增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县爱华完全小学正常运转的日常支出2,937.06万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,929.62万元，占基本支出的99.75%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7.45万元，占基本支出的0.25%。

与2019年财政拨款支出2734.74万元相比增长202.32万元，增幅7.40%。主要是正常晋升工资、岗位变动工资增加；养老保险、职业年金、医疗保险、办公费等费用增加；退休人员增加3人，退休费增加。

（二）项目支出情况

2020年用于保障云县爱华完全小学项目支出数据由主管单位云县教育体育局本级汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县爱华完全小学2020年度一般公共预算财政拨款支出2,937.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年财政拨款支出2734.74万元相比增长202.32万元，增幅7.40%。主要是正常晋升工资、岗位变动工资增加；养老保险、职业年金、医疗保险、办公费等费用增加；退休人员增加3人，退休费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2,062.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.22%。主要用于发放事业单位在职人员工资。其中基本工资支出910.25万元；津贴补贴支出382.13万元；绩效工资支出745.45万元；其他社会保障缴费支出24.44万元。

2.社会保障和就业（类）支出471.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.04%。主要用于事业单位在职人员养老保险缴费。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出268.19万元；职业年金支出6.58万元；抚恤金支出4.39万元；生活补助支出1.06万元；退休费支出190.86万元。

3.卫生健康（类）支出199.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.79%。主要用于事业单位在职人员医疗保险费。其中职工基本医疗保险缴费支出192.24万元；职工大病保险缴费支出7.07万元。

4.住房保障（类）支出204.4万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.96%。用于职工住房公积金支出204.40元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县爱华完全小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.00万元，支出决算为1.00万元，“三公”经费无因公出国（境）及公务用车支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.15万元。云县爱华完全小学强化制度执行，切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序。做到一事一公函、一事一审批、一事一结账。“三公经费”控制情况：能严格遵守各项规章制。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公务接待费支出1.00万元。无因公出国（境）及公务用车支出，具体情况如下：

1.因公出国出境。今年未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.公务接待费1.00万元。其中：国内接待费支出1.00万元（未发生外事接待费支出），共安排国内公务接待18批次，接待人次432人，主要用于云县爱华完全小学执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县爱华完全小学属事业单位，无机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县爱华完全小学资产总额396.95万元，其中，流动资产44.11万元，固定资产352.84万元。

与上年相比，本年资产总额减少72.74万元，其中：固定资产新增64.71万元，2020年度固定资产折旧137.45万元。2020年云县爱华完全小学无固定资产处置，无报废报损资产，无房屋出租。

三、政府采购支出情况

2020年度，云县爱华完全小学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款 收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用天事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3、基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分这人员经费和日常公用经费两部分。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。