临沧市云县第二完全小学2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县第二完全小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县第二完全小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。

3.管理学校基础教育，促进教育健康发展。

4.推进“农科教结合”和教育教学改革，资助实施各种技能培训。

5.组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。

6.负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局学校教师的选聘工作。

8.完成上级主管部门和县委、县政府交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

云县第二完全小学结合实际情况，制定并完成相应工作目标：

1、贯彻党和国家的教育路线、方针，执行国家的教育法律、法规。坚持社会主义办学方向，推进义务教育发展，办好义务教育小学阶段教育，为高一级学校输送合格学生，为社会培养合格公民。

2、根据教育规律，按照规定标准完成教育教学任务，实施小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

3、深化教育改革，实施素质教育，引导学生从小逐步树立正确的世界观、人生观和价值观，使青少年在品德、智力、体质等方面全面发展。

4、加强教师队伍建设，不断提高教师的政治素质、思想道德素质和业务素质。

5、加强校园、校舍、教学设施、设备等硬件建设，改善办学条件。

6、开展师生安全教育，保障师生人身安全。

7、管理学校的安全工作；规范办学行为。

9、规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

10、负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。

11、重视党建，向党建要质量，以党建促质量，在学校实施不同身份，同管理；二是分解目标，人民期待的目标落实到学校、班级、科任教师；三是重视制度落地，使责任目标化，目标数据化，过程制度化、制度督查化、督查绩效化；四是重视督查，重结果从过规范过程开始，以结果倒逼过程；五是整治个别“庸懒散”等不良风气，加强激励先进，鞭策后进，稳妥处置工作不合格党员、教师，增强工作的针对性和有效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县第二完全小学2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：云县第二完全小学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县第二完全小学2020年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县第二完全小学2020年度收入合计335.13万元。其中：财政拨款收入335.13万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比,云县第二完全小学是2019年8月26日新成立的一所县直学校，2019年学校没有预算指标，所以2019年财政没有纳入决算。2020年是首次做决算，故没有上年数据。

二、支出决算情况说明

临沧市云县第二完全小学2020年度支出合计335.13万元。其中：基本支出335.13万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比云县第二完全小学是2019年8月26日新成立的一所县直学校，2019年学校没有预算指标，所以2019年财政没有纳入决算。2020年是首次做决算，故没有上年数据。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县第二完全小学正常运转的日常支出335.13万元。与上年对比，云县第二完全小学是2019年8月26日新成立的一所县直学校，2019年学校没有预算指标，所以2019年财政没有纳入决算。2020年是首次做决算，故没有上年数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出334.36万元，占基本支出的99.77%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.77万元，占基本支出的0.23%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县第二完全小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元，专项资金项目支出统一在云县教育体育局局本级反应，所以二级预算单位没有数据。与上年对比云县第二完全小学是2019年8月26日新成立的一所县直学校，2019年学校没有预算指标，所以2019年财政没有纳入决算。2020年是首次做决算，故没有上年数据，与上年无法对比。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县第二完全小学2020年度一般公共预算财政拨款支出335.13万元，占本年支出合计的100%。与上年对比，云县第二完全小学是2019年8月26日新成立的一所县直学校，2019年学校没有预算指标，所以2019年财政没有纳入决算。2020年是首次做决算，故没有上年数据，与上年无法对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出263.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%。主要用于工资福利支出，其中：基本工资支出104.37万元； 津贴补贴支出50.52万元，绩效工资支出105.15万元，其他社会保障缴费2.31万元（工伤保险0.42万元、生育保险0.39万元《2020年1-2月》、失业保险1.5万元）。商品和服务支出（办公费支出）0.77万元。

2.社会保障和就业（类）支出22.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于教职工养老保险支出22.48万元。

3.卫生健康（类）支出24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.16%。主要用于教职工基本医疗支出23.32万元，教职工大病补充医疗保险支出0.68万元。

4.住房保障（类）支出25.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于教职工住房公积金支出25.53万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县第二完全小学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.9万元，完成预算的95%。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.9万元，完成预算的95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数减少0.1万元，原因是学校严格控制公务接待标准，严格执行内部控制制度。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增减情况，云县第二完全小学是2019年8月26日新成立的一所县直学校，2019年学校没有预算指标，所以2019年财政没有纳入决算。2020年是首次做决算，故没有上年数据，与上年无法对比。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少0.1万元，原因是学校严格控制公务接待标准，严格执行单位内部控制制度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.9万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费1.9万元。其中：

国内接待费支出1.9万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待10批次（未发生外事接待支出），接待人次240人次（未发生外事接待支出）。主要用于主要用云县乡镇教办、小学教师交流活动发生的公务接待餐费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县第二完全小学属其他事业单位，2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县第二完全小学资产总额193.33万元，其中，流动资产50.7万元，固定资产142.63万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加193.33万元，其中固定资产增加142.63万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临沧市云县第二完全小学(MB1C0336X0).xls