临沧市云县草皮街幼儿园2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县草皮街幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县草皮街幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．为学龄前儿童提供保育和教育；

2．认真贯彻国家幼教法规和未成年人保护法。努力做好班级工作，使幼儿在德、智、体、美几方面得到发展。

3.结合幼儿年龄的特点和个体差异，制定班级教育工作计划，并有计划有秩序地组织实施，开展各类教育活动。

4.观察、分析并记录幼儿发展情况，做好各项活动的记载和效果记录，积累经验，找出差距，研究改进措施，不断提高保教质量。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.补充教师队伍，做好新教师上岗前培训和教师在岗园本培训。

2.营造幼儿园园本文化氛围。

3.创设适合幼儿年龄特点的室内区角环境和户外自主游戏区域，丰富充实区角游戏环境材料。

4.优化一日活动，开展大课间活动，每日开放各个户外自主区域和室内体验馆，每月组织"幼儿园一日活动评比"评选出先进班级。

5.重视幼儿饮食卫生管理，做好传染病的预防和隔离工作。

6.加强校园安全综合治理，构建安全、舒适、和谐、良好的育人环境。

7.修订工作制度，使工作有章可循，使管理更加规范，科学，合理。

8.围绕一个主题：求质量，突特色。

9.突出特色：“以保教并重为前提，在丰富幼儿一日活动内容，突出“让幼儿成为活动的主人”的办园理念。

10.优质服务。进一步树立服务思想，落实安全责任与措施。

11.加强队伍建设，不断提升教师思想素质和业务能力。加强常规管理，不断提升保教质量和办园水平。

12.加强安全、卫生保健工作，确保幼儿园安全零事故。

13.加强家园联系，办家长满意幼儿园。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。幼儿园下设：党政综合办公室、保健室、财务室等机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县草皮街幼儿园2020年末实有人员编制49人。其中：事业编制49人；在职在编实有事业人员48人。离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县草皮街幼儿园2020年度收入合计733.1万元。其中：财政拨款收入733.1万元，占总收入的100%。与2019年度收入合计696.72万元相比增加36.38万元。增幅5.2%。主要是正常薪级工资、岗位变动、死亡抚恤金、遗属补助费等支出增加。

二、支出决算情况说明

云县草皮街幼儿园2020年度支出合计733.1万元。其中：基本支出733.1万元，占总支出的100%；与2019年度支出合计696.72万元相比增加36.38万元。增幅5.2%。主要是正常薪级工资、岗位变动、死亡抚恤金、遗属补助费等支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县草皮街幼儿园机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出733.1万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出732.06万元，占基本支出的99.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.04万元，占基本支出的0.14%。与2019年度支出合计696.72万元相比增加36.38万元。增幅5.2%。主要是正常薪级工资、岗位变动、死亡抚恤金、遗属补助费等支出增加。

（二）项目支出情况

2020年度项目支出由教育主管部门云县教育体育局负责汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县草皮街幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款支出733.1万元，占本年支出合计的100%。与2019年度支出合计696.72万元相比增加36.38万元。增幅5.2%。主要是正常薪级工资、岗位变动、死亡抚恤金、遗属补助费等支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出528.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.14%。用于基本工资225.03万元、津贴补贴99.62万元、绩效工资198.76万元、其他社会保障缴费4.37万元，办公费1.04万元。

2.社会保障和就业（类）支出102.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.93%。用于机关事业单位基本养老保险缴费68.76万元，职业年金缴费3.3万元，事业单位离退休退休费22.17万元，死亡抚恤金7.47万元，遗属补助0.39万元。

3.卫生健康（类）支出50.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.85%。用于职工基本医疗保险费48.74万元，其他行政事业单位医疗支出（大病保险）1.51万元。

4.住房保障（类）支出51.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。用于支出住房公积金51.93万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县草皮街幼儿园2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中：

1.无因公出国出境费用支出。今年本单位未编制因公出国境预算，也没发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出。

2.无公务用车购置及运行维护费支出。

3.无国内及国（境）外公务接待费支出。本年度未发生国内及国（境）外接待费用，无国内及国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县草皮街幼儿园不属于机关，2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云县草皮街幼儿园资产总额84.49万元，其中，流动资产46.81万元，固定资产37.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额33.17万元相比，本年资产总额增加51.32万元，其中：流动资产增加46.81万元；新购置固定资产11.96万元；报废报损资产48项，账面原值28.8万元，净值1.41万元；固定资产折旧6.04万元。因幼儿园校址搬迁，新建的幼儿园土地与房屋产权都没有移交，所以固定资产中的房屋构筑物价值为0万元，无形资产（土地）价值为万0元。本年度无资产处置、无报废报损资产、无房屋出租情况。

三、政府采购支出情况

2020年度，云县草皮街幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临沧市云县草皮街幼儿园2020年决算公开附表.xls