临沧市云县高级职业中学2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县高级职业中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县高级职业中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.承担云县劳动技能型人才培养的重任。根据市场需要，培养初中级动技能型人才。广泛依靠和联系县扶贫办、社保局等部门，依靠第125职业技能鉴定所，强化劳动力市场，争取劳动就业准入制度的进一步贯彻实施。

2.培养与现代化建设相适应的德、智、体、美全面发展，具有综合能力，在生产、服务、技术和管理等一线工作的高素质劳动者和中、初级专门人才。

3.以满足社会与经济的发展需求变化为出发点、立足点设置专业。

4.打造同时具备从事教育工作理论水平和能力，又要有技师（工程师）的实践技能的“双师型”教师。使专业理论课教师技能化，实现指导教师理论化。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.持续推进党建工作，以党建促政风、行风，以党支部为龙头，以“两学一做”为载体，全面推进学习教育工作，提升教职工政治素养，打造一支政治过硬、责任过硬、能力过硬、作风过硬的班子队伍和教职工队伍，助力国家实现发展目标。

2.毫无动摇抓廉政，持之以恒抓作风。学校领导班子认真履行“两个责任”职责，做好监督执纪工作，一是严格遵守中央八项规定及省市县实施办法、临沧市“六严禁六不准”和相关廉政准则，认真贯彻执行《临沧市中小学教师职业道德规范》；二是认真学习贯彻国家法律法规，让干部职工掌握国家规章制度；三是在领导班子、中层干部和教职工中层层签订党风廉政责任书，并认真做好监督落实。不断加强学校作风建设，营造风清气正校园环境，促进学校和谐、高效发展。

3.坚持以人为本，全面落实安全教育工作一是安全教育工作制度化。开展每周不少于3 次的师生安全教育工作会议，切实把交通、消防、食品药品卫生、自然灾害、社会维稳和防艾禁毒方面的教育作为重点工作来抓，使安全教育实现经常化，制度化。二是安全理论与实践培训效能化。每学期开展不少于2 次的消防知识、交通安全知识、防性侵知识、防恐防暴知识和法制知识培训，并进行相关的技能演练，提升师生理论和实践综合能力。三是安全排查整改常态化。学校定期不定期地对学校及周边环境进行全面排查，及时掌握学生思想动态、校园隐患和周边环境状况，并及时进行全面整改，及时排除隐患。四是学校安保责任具体化。表现为学校制度比较健全，责任比较明确到位，措施比较有力。从校长到分管领导、政教主任、保卫科、班主任、科任教师、值周教师、学生会实行网格管理，人人有职责，事事有人管，不留空挡。五是值周工作制度化。完善值周工作值周职责，配齐配强值工作周组，严格考核办法，执行责任追究制度。

4.齐抓共管，狠抓德育工作不放松。一是抓好班主任的选配关。遴选和调配事业心强、爱岗敬业、有责任心和工作能力强的教师担任班主任，把好班主任选配的质量关。二是把好学生入学教育关。学期开学开展了两次的“入学教育”工作大会，对返校学生进行安全、纪律、德育、环保及学习等综合性教育，本学期开学工作重心之一是疫情防控教育工作。三是具体落实育人关。学校本学期严格执行领导班子、班主任、科任教师共同育人制度，全体教职工有责任和义务对全校学生的生活、安全、纪律、德育、卫生等全面负责。

5.强化课堂教学常规管理，加强课堂教学转型，提高教育教学质量是学校发展的生命线，加强教学常规工作管理是学校提高教育教学质量的主题曲。学校本学期重点落实了教师备课、上课、教案、作业批改、课后辅导各环节的监督指导，把控好各环节质量；进行随机查课、听课，定时开展作业批改工作、学生课后辅导工作、特长生培养情况检查。

6.加强培训，提高业务素质；重视科研，促进提质教学质量。在教育科研工作和师资培训上，学校一是注重国家级、省市级专业技能培训，注重“双师型”教师培养和继续教育学习。2020 年，学校共派出7 批36人次到县外参加各类培训学习；深入开展中小学教师继续教育“优师云”专题培训，实行全员参与，实现全员合格。二是切实加强校本教研，深入研究学校实践课的课程内容和教学方法，研究适合学校实际的教学发展新思路；大力开发校本课程，突出校本课程的实用性和科学性；继续执行听评课制度，指导教师教学业务能力，全面监控课堂教学质量；加强课题研究，认真完成2019年申报课题（职高学生行为习惯养成教育研究）的阶段性工作，大胆开展理论实践，主动应用科研成果。

7.以加强校企合作办法开展工学结合工作，提升学校影响力一是创新开展工学结合新举措，着力开展学生见习工作。2020年5月，举办了二年级学生第二期见习工作，见习期至2020年7月，147名学生参与见习工作。2020 年7月举办了一年级学生第一期社会见习工作，见习期期为三个月，206名学生参与见习。学生见习期间，均有教师驻厂管理。二是理论与实践相结合，着力加强学生实践能力培养。2020年7月，学校按照往年工作措施，对在校二年级257名学生送往江苏省苏州黄鸿电子厂、江苏省太仓名硕电子厂等企业开展社会实践工作，提高学生实践能力。三是推进学生就业工作，对 2020年7月毕业的206名学生全部推荐就业。通过以校企合作方式开展工学结合工作，让学生家长看到学生的学习效益，提高了学校招生影响力。

8.加大工作协调力度，努力筹措工作经费，不断改善办学条件 。一是多方筹措资金，努力支付学校基础设施建设（运动场建设、报告厅建设等）款项；二是加强协调，促进4164.74平米的教学综合楼、2000平米的女生宿舍建成并投入使用，不断加快2000 平米的报告厅项目建设进度，并协助云县教育体育局实施的“云县高级职业中学教学实训综合楼及专业设备采购项目”开工前期工作；三是不断改善校园环境，努力改善办学条件，加强学校绿化美化、活动场地建设、学生学习生活和教职工办公条件的改善工作；四是加强信息化建设工作，科学规划“智慧校园”创建，加快学校的改革发展。

9.加大开放教育办学力度，做大做强开放教育。目前在校学生数达到611人（国开195 人，云开416 人），开放教育工作实现了新突破。

10.充分发挥125 职业鉴定所职能，扎实开展职业技能鉴定工作。2020 年，学校共鉴定12批667多人次，协助相关部门完成脱贫攻坚培训任务，同时为学校创造收入8万多元。

11.根据国家扶贫开发战略，打好脱贫攻坚巩固战。学校认真贯彻落实建档立卡在校生惠民政策（落实每生每年2000元的助学金，落实“2+1”和“3+0”东西部协作计划、“雨露计划”），扎实开展控辍保学工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2020年度部门决算编报的单位共1个。属于其他事业单位，具体为云县高级职业中学。学校下设综合办公室、开放教育办公室、副校长办公室、教务处（含教科室、招生就业办）、政教处、财务室等部门。本单位为二级预算单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制53人。其中：事业编制53人；年末实有在职在编事业人员52人，具体为职业高中教育52人。本单位无参公管理事业编制及人员。

离退休人员29人。其中：退休人员29人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2020年度收入合计883.88万元。其中：财政拨款收入883.88万元，占总收入的100%。上年收入合计829.04万元，比上年增加了54.84万元，增长0.62%。增加的主要原因：一是工资福利支出增加41.76万元。其中，基本工资增加4.96万元，津贴补贴减少0.03万元，绩效工资增加0.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加24.29万元，职业年金缴费增加0.18万元，职工基本医疗保险缴费增加14.86万元，其他社会保障缴费减少3.99万元，住房公积金增加0.67万元；二是对个人和家庭的补助支出增加11.29万元。其中，退休费增加8.27万元，死亡抚恤金增加5.08万元，生活补助（遗属生活补助）减少0.4万元，其他对个人和家庭的补助（建房安家费、护理费）减少1.66万元；三是商品和服务支出增加1.79万元。

二、支出决算情况说明

2020年度支出合计883.88万元。其中：财政拨款支出883.88万元，占总支出的100%。上年支出合计829.04万元，比上年增加了54.84万元，增长0.62%。增加的主要原因：一是工资福利支出增加41.76万元。其中，基本工资增加4.96万元，津贴补贴减少0.03万元，绩效工资增加0.84万元，机关事业单位基本养老保险缴费增加24.29万元，职业年金缴费增加0.18万元，职工基本医疗保险缴费增加14.86万元，其他社会保障缴费减少3.99万元，住房公积金增加0.67万元；二是对个人和家庭的补助支出增加11.29万元。其中，退休费增加8.27万元，死亡抚恤金增加5.08万元，生活补助（遗属生活补助）减少0.4万元，其他对个人和家庭的补助（建房安家费、护理费）减少1.66万元；三是商品和服务支出增加1.79万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障学校正常运转的日常支出883.88万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出882.09万元，占基本支出的99.8%。上年基本支出合计829.04万元，比上年增加了54.84万元，增长0.62%。其中：工资福利支出809.53万元，包括基本工资273.42万元，津贴补贴111.66万元，绩效工资214.82万元，机关事业单位基本养老保险缴费79.79万元，职业年金缴费4.53万元，职工基本医疗保险缴费57.17万元，其他社会保障缴费7.23万元，住房公积金60.93万元；对个人和家庭的补助72.56万元，其中：退休费64.78万元，死亡抚恤金5.08万元，生活补助（遗属生活补助）2.70万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1.79万元，占基本支出的0.2%。

（二）项目支出情况

2020年度本单位项目支出决算由县教体局本级汇总公开。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县高级职业中学2020年度一般公共预算财政拨款支出合计883.88万元。占本年总支出的100%。上年度一般公共预算财政拨款支出829.04万元,比上年增加了54.84万元，增长0.62%。增加的主要原因：一是人员工资增加，二是商品和服务支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出606.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.65%。主要用于工资福利支出。其中，基本工支出资273.42万元，津贴补贴支出111.66万元，绩效工资支出214.82万元，其他社会保障缴费（工伤、生育、失业保险）支出5.10万元，商品和服务支出1.79万元；

2.社会保障和就业（类）支出156.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.75%。机关事业单位基本养老保险缴费支出79.79万元；机关事业单位职业年金缴费支出4.53万元；事业单位离退休64.78万元；死亡抚恤5.08万元；遗属生活补助2.70万元；

3.卫生健康（类）支出59.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于事业单位医疗57.17万元；其他行政事业单位医疗（大病保险）支出2.13万元；

4.住房保障（类）支出60.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.89%。主要用于职工住房公积金支出60.93万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县高级职业中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.5万元，支出决算为0.5万元，完成预算的100%。

今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出，因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析。

公务用车购置及运行费支出决算为0万元，本单位没有公务用车。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.61万元，下降87.83%。其中：公务接待费支出决算增减少3.61万元，下降87.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位接待支出大幅减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.5万元，占100%，公务接待主要用于：接待上级部门工作检查与指导；接待乡镇中学教师、学生家长送学生到我校读书；接待外县中职学校到我校交流学习；接待学生社会实践企业负责人到我校商讨学生实习事宜。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位属于事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，云县高级职业中学资产总额533.26万元，其中，流动资产41.70万元，固定资产407.41万元，无形资产84.15万元，无其他资产。与上年相比，本年资产总额增加10.30万元，增加的主要原因是本年资产总额中含流动资产。其中，流动资产增加41.70万元，固定资产折旧减少29.20万元，无形资产累计摊销减少2.20万元，无其他资产减少。无处置房屋建筑物、报废报损资产、出租房屋等。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；无政府采购工程、服务支出。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

临沧市云县高级职业中学2020年度部门决算公开报表.xls