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云县茶房乡中心校2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分云县茶房乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分云县茶房乡中心校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县茶房乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党的教育方针，执行上级党委、政府和教育行政部门有关的政策、法规、决议、决定。

2.制定辖区内教育发展及调整学校布局规划。

3.管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，促进教育健康发展。

4.推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施各种技能培训。

5.组织实施校舍改造规划，改善学校办学条件，抓好学校安全工作，制定和落实控辍保学措施。

6.负责辖区教育事业统计、学校常规管理，组织教学研究，加强教育经费的管理和使用监督，规范中小学收费行为。

7.协助县教育体育局和乡（镇）党委、政府对中小学校长的选聘工作，协助乡（镇）党委、政府组织中小学教职工聘用。

8.完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

云县茶房乡中心校下设4个内设机构，分别是教育处、安全与德育处、总务处、办公室。所属单位1个，分别是：

1.云县茶房乡中心校

（三）重点工作概述

1.加强领导，提高执行力，树立全局意识和服从意识，打造一支能吃苦、能干事、能碰硬、业务精、具有执行力，敢担当的教师队伍。

2.以教研为抓手，落实校长包校质量制度，副校长、教导主任、教研组长落实教学常规制度，分析成绩，指导教法学法等，落实分工到人，责任到人，追查问责到人，从而实现目标。

3.加强教师培训，用送出去或请进来的方式，或乡内两所中学、两个片区相互比拼、相互交流等方式，强化教师技能和基本功提升，营造教书育人氛围。

4.加强政治理论学习，牢固树立安全第一意识，安全无大小的理念，抓实安全工作，以层层落实、人人参与、人人讲安全、人人注意安全来分解安全责任，强调安全分管落实制、安全责任追究制等，提高执行力，从而杜绝安全事故的发生。

5.尊重法律，严肃教师工作纪律和生活纪律，规范教师职业道德，严处不遵守师德师风，不严密工作纪律的教师，打好考勤，记录好谈话要求，落实整改情况，人人树立讲政治、懂规矩、听指挥、服从安排等大局意识。

6.加强学习，以党史学习教育为主线、与时俱进为思想，深度学习专业知识，丰富大脑，提升自身素质，为茶房乡教育多作贡献。

二、预算单位基本情况

云县茶房乡中心校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制296人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制296人。在职实有284人，其中：财政全额保障284人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员92人，其中：离休0人，退休92人。

车辆编制0辆，实有车辆1辆。此辆车已经报废无法使用但是没有做报废处理。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入52275941.88元，其中：一般公共预算52275941.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的49666375.82元对比增加2609566.06元，增长5.25%。主要原因是：一是基本工资调标、职称变动增资、正常晋升薪级工资增加。二是学前教育学生公用经费纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入52275941.88元，其中:本年收入52275941.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款52275941.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的49666375.82元对比增加2609566.06元，增长5.25%。主要原因是：一是基本工资调标、职称变动增资、正常晋升薪级工资增加。二是学前教育学生公用经费纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出52275941.88元。财政拨款安排支出52275941.88元，其中：基本支出52145141.88元，与上年（2022年度）的49666375.82元对比增加2609566.06元，增长5.25%。主要原因是：一是基本工资调标、职称变动增资、正常晋升薪级工资增加。二是学前教育学生公用经费纳入年初预算。

项目支出130800.00元，与上年（2022年度)的0元对比增加130800.00元，较上年大幅度增加，比上年增长100%，主要原因是： 2023年增加了保教费项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出39035799.08元，其中：普通教育支出3719186.42元，（学前教育支出600000.00元，小学教育支出26544259.50元，初中教育支出11891539.58元）。教育支出占一般公共预算财政拨款总支出的74.67%。主要用于干部职工工资福利支出。

2.社会保障和就业支出7311991.79元，其中：行政事业单位养老保险支出7252831.79元（事业单位退休费用支出2094697.20元，机关事业单位基本养老保险缴费支出4958915.23元，机关事业单位职业年金缴费支出199219.36元），机关事业单位职工遗属生活补助支出59160.00元；社会保障和就业支出占一般公共预算财政拨款总支出的13.99%。主要用于机关事业单位养老保险、职业年金、遗属补助、原渠道退休费等。

3.卫生健康支出2208964.59元，其中：行政事业单位医疗支出2208964.59元（事业单位医疗支出2208964.59元）。卫生健康支出占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于事业单位医疗保险2051900.57元、职工大病医疗保险157064.02元。

4.住房保障支出3719186.42元，其中：住房改革支出3719186.42元（住房公积金支出3719186.42元）。住房保障支出占一般公共预算财政拨款总支出的7.11%。主要用于教职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出48846593.66元（其中：基本支出48846593.66元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的93.44％，主要用于职工的工资、社会保险、医疗保障、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出1275491.02元（其中：基本支出1144691.02元，项目支出130800.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.44％，主要用于各学校的办公费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出2153857.20元（其中：基本支出2153857.20元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.12％，主要用于退休人员的原渠道工资、护理费、建房安家费、遗属生活补助、学生助学金等支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县茶房乡中心校2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县茶房乡中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县茶房乡中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县茶房乡中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县茶房乡中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县茶房乡中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19850.00元，较上年（2022年）预算的0元增加19850.00元，与上年相比增长100%，原因是上年本单位“三公”经费预算由主管部门统一预算。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县茶房乡中心校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县茶房乡中心校2023年公务接待费预算为19850.00元，较上年0元增加19850.00元，与上年相比增长100%，国内公务接待批次为40次，共计接待330人次。

公务接待费较上年增加的原因是：我单位2022年“三公”经费预算数为0,因为上年的“三公”经费无法细化到二级预算单位，所以批复为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县茶房乡中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元，未增长。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，与上年对比无增减变化，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无变化的原因是：我单位虽有1辆公务用车，此辆车已经报废无法使用，但没有做报废处理。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县茶房乡中心校根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县茶房乡中心校属于事业单位，故2023年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县茶房乡中心校资产总额: 60279752.42元，其中，流动资产2958513.92元，固定资产57133060.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产188178.22元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少2861283.22元，其中：流动资产减少175980.81元，固定资产减少2675575.93元，无形资产减少9726.48元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的63141035.64元减少了2861283.22元。减少的原因是：计提固定资产折旧2675575.93元、计提无形资产摊销9726.48元、年末银行存款减少175980.81元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县茶房乡中心校2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200736002200111