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云县大朝山西镇中心校2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县大朝山西镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县大朝山西镇中心校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县大朝山西镇中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家的教育方针、政策，研究制定辖区教育事业发展规划和年度计划，提出教育体制改革的思路、措施以及教育发展的方向、重点、结构、速度，并协调指导实施。

2.承担辖区教育保障，落实县教体局教育发展规划，全面落实教育资助政策，初审生源地助学贷款工作，统计上报库区移民教育扶助申请表等。

3.管理辖区各学校的安全工作；监管各校的规范办学行为；监督各校教育收费的执行情况；指导学校的基础建设工作。

4.综合管理幼儿教育、基础教育工作；对教育质量进行检查；指导学校内部管理体制改革；指导各学校学生学籍管理工作。

5.规划并负责各学校的德育工作、体育卫生与艺术教育工作及国防教育等工作。

6.负责辖区学校新生招生计划制定和入学工作。

7.统筹、组织和指导辖区中小学教育、教师继续教育等工作。

8.主管辖区的教师工作；协调指导申报教师资格及职称工作；协调教师工资晋升工作；规划并指导各学校教师队伍建设工作。

9.负责辖区事业统计、学校管理、教育经费管理、教育科研管理、教师培训等工作。

10.指导学校认真搞好校产、经费的管理和使用工作，严格执行财务管理制度。

（二）机构设置情况

云县大朝山西镇中心校下设四个内设机构，分别是教学处（含教研、师训）、安全与德育处、总务处、办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.进一步强化党建工作。深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。抓好习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神的深入学习贯彻工作，尤其组织学习《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》，推动进教材、进课堂、进师生头脑，更加自觉用这一思想武装头脑、指导实践、推动工作。

2.进一步推进教育教学质量再提升。一是开展好教育教学质量提升专项挂钩指导工作，扎实教学常规管理。二是借鉴成功管理经验，结合我镇情况，并密切结合未来中考、小升初考趋势，进一步推进各级各类学校教育教学工作，不断加强对我镇教学管理的导向引领，夯实教学基础。三是加强教研师训人员的能力提升，强化对学校抓教学内涵的引领作用。

3.进一步推进立德树人工程。一是加强中国特色社会主义宣传教育、中国梦主题教育，发挥校园主阵地作用，大力弘扬民族精神和时代精神，做好未成年人思想道德教育工作；二是落实立德树人根本任务，认真贯彻落实《中小学德育工作指南》，加强理想信念教育，培育和践行社会主义核心价值观。三是抓好红色基因传承，加强爱国主义教育，适时组织开展“少年传承中华传统美德”等综合实践活动，培养对党的深厚感情。

4.进一步加强教师队伍建设。以《全面深化新时代教师队伍建设改革的实施意见》实施为契机，围绕“一提、二改、三育、四用、五保、六尊”的要求，打造一支高素质教师队伍。全面落实师德建设工程，推进“千师访千家”活动常态化制度化，加大优秀教师宣传力度。多渠道补充优秀教师，合理分配师资力量，创新培训模式，提升教师整体水平。

5.进一步推进各级各类教育优质均衡发展。坚持问题导向，多措并举，加强对优质均衡发展各项指标的动态监测，统筹推进我镇各级各类学校优质均衡发展。

6.进一步推进校园安全工作。一是提高思想认识，坚持“安全第一”的工作理念。二是健全安全管理制度，根据安全工作新态势和新要求，不断完善修订安全管理制度，确保制度科学、实用。三是科学预判安全形势，防患于未然。四是加强隐患排查和校园周边环境整治，将各种安全隐患消灭在萌芽状态。五是落实网格化管理制度，开展校园安全管理标准化建设工作，逐步配足配齐学校安保人员，确保全镇中小学、幼儿园安防建设达标。

二、预算单位基本情况

云县大朝山西镇中心校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制141人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制141人。在职实有141人，其中：财政全额保障141人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员39人，其中：离休0人，退休39人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入25,539,318.69元，其中：一般公共预算25,539,318.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（2022年度）的24,355,176.10 元对比增加1,184,142.59元，增长4.86%。主要原因是：一是基本工资调标、职称变动增资、正常晋升薪级工资增加；二是学前教育学生公用经费纳入年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入25,539,318.69元，其中:本年收入25,539,318.69元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,539,318.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2022年度）的24,355,176.10 元对比增加1,184,142.59元，增长4.86%。主要原因是：一是基本工资调标、职称变动增资、正常晋升薪级工资增加；二是学前教育学生公用经费纳入年初预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出25,539,318.69元。财政拨款安排支出25,539,318.69元，其中：基本支出25,340,118.69元，与上年（2022年度）的24,355,176.10 元对比增加984,942.59元，增长4.04%。主要原因是：一是基本工资调标、职称变动增资、正常晋升薪级工资增加；二是学前教育学生公用经费纳入年初预算。

项目支出199,200.00元，较上年0元增加199,200.00元，增长100%，主要原因是：学前保教费专项资金纳入年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出—普通教育—学前教育498,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.95%，主要用于保障公办幼儿园办公费、印刷费、水电费等支出。

2.教育支出—普通教育—小学教育13,858,163.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.26%，主要用于教师工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、工会经费）。

3.教育支出—普通教育—初中教育4,641,756.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.17%，主要用于教师工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费）；商品和服务支出（主要包含办公费、培训费、工会经费）。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休8，926，65.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%，主要用于退休教师的退休工资（原渠道支付部分）支出。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出2,316,661.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.07%，主要用于缴纳在职教师的单位配套基本养老保险金。

6.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出436,082.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于缴纳在职转退休教师的单位配套职业年金。

7.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤118,896.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于遗属生活补助支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗964,639.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%，主要用于缴纳在职教师的单位配套医疗险。

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出74,956.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%，主要用于缴纳在职和退休教师的单位配套大病医疗险。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,737,496.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%，主要用于缴纳在职教师的单位配套住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出23,707,814.91元（其中：基本支出23,707,814.91元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的92.83％，主要用于职工的工资、社会保险、医疗保障、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出819,942.78元（其中：基本支出620,742.78元，项目支出199,200.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.21％，主要用于各学校的办公费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费等支出。

3.对个人和家庭的补助1,011,561.00元（其中：基本支出1,011,561.00元，项目支出0.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的3.96％，主要用于退休人员的原渠道工资、遗属生活补助支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县大朝山西镇中心校2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县大朝山西镇中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县大朝山西镇中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县大朝山西镇中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县大朝山西镇中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，部门政府采购预算总额0.00元，其中：部门政府采购货物预算0.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县大朝山西镇中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14,600.00元，较上年0元增加14,600.00元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县大朝山西镇中心校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县大朝山西镇中心校2023年公务接待费预算为14,600.00元，较上年0元增加14,600.00元，增长100%，国内公务接待批次为38次，共计接待324人次。

增减变化原因：我单位接待费用生均公用经费列支，在预算系统中无法细化为接待费，故批复为零。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县大朝山西镇中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县大朝山西镇中心校根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县大朝山西镇中心校属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县大朝山西镇中心校资产总额:33,145,282.39元，其中，流动资产2,611,409.68元，固定资产30,457,236.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产76,636.16 元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,647,604.90元，其中：流动资产减少190,023.07元，固定资产增加3,837,627.97元，无形资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2021年度）的29,497,677.49元增加了3,647,604.90元，其中：房屋及构筑物增加3，641，838.08元；家具、用具、装具及动植物增加195,789.89元；银行存款较2021年年末减少190,023.07元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县大朝山西镇中心校2023年部门预算表

(详见附件2)

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