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云县栗树彝族傣族乡中心校2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 云县栗树彝族傣族乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云县栗树彝族傣族乡中心校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分云县栗树彝族傣族乡中心校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

宣传贯彻党的教育方针，制定辖区内教育发展及调整学校布局规划，管理辖区基础教育、职业教育和成人教育，推进“农科教结合”和教育教学改革，组织实施技能证书培训，组织实施校舍改造规划，负责辖区教育事业统计，学校常规管理，组织教学研究，规范中小学收费行为。

（二）机构设置情况

云县栗树彝族傣族乡中心校共设置4个内设机构，分别是：教学处、安全与德育处、总务处、办公室。

（三）重点工作概述

1、推进教育质量提升工程。坚持质量导向,在“新”“管”“教”“学”“责”这五个字上下功夫、抓落实、见成效，在“新”字上有拓展，思想意识要新，办学观念要新，树立“质量就是需要，质量就是满意，质量就是发展”的意识，在“管”字上做到位，加强校长队伍建设，校长是学校的灵魂，学校的好坏和校长有着直接的关系，要紧紧抓住“校长”这个关键，管好、用活校长这支中坚力量，既要为校长的成长和学校的发展创造良好的社会环境，又要进一步加大对校长的培训和管理力度，建立一种“能者上、平者让、庸者下”的管理机制。

2、落实教育公平，开展布局优化调整工程。要继续推进全乡中小学学校布局调整，全面提升义务教育学校办学条件，加快解决教育资源不足和大班额的问题，确保义务教育学校教学设施和生活设施基本达标。

3、加强教师队伍建设，推进素质提升工程。各学校要以提高教育质量为中心，不断强化中小学教学常规管理，并将中小学教学常规的考核和教学质量的高低与教师的绩效工资分配和职称晋级挂钩，充分调动广大教师扎根基层教育事业、潜心研究教育工作的积极性，不断提高教育教学质量。

4、安全工作常态化，确保校园安全标准化建设。以创建“平安校园”活动为主题，努力构建和谐的育人环境。定期组织专人与派出所、学校一起进行辖区校园周边环境综合整治，定期组织警力或乡卫生院人员等到辖区幼儿园、小学、中学加强学生安全知识的宣传与教育，认真落实安全隐患排查机制和问责制。定期组织专人开展安全检查与排查，一旦发现隐患，立即协调有关部门和学校落实专人负责，限期整改，消除隐患。

二、预算单位基本情况

云县栗树彝族傣族乡中心校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制162人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制162人。在职实有162人，其中：财政全额保障162人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员44人，其中：离休0人，退休44人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入26,725,333.55元，其中：一般公共预算26,725,333.55元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年（2022年度）的25,595,062.44元对比增加1,130,271.11元，增长4.4%。主要原因是：一是工资福利增加；二是学前教育学生公用经费及保教费预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入26,725,333.55元，其中:本年收入26,725,333.55元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,725,333.55元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年（2022年度）的25,595,062.44元对比增加1,130,271.11元，增长4.4%。主要原因是：一是工资福利增加；二是学前教育学生公用经费及保教费预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出26,725,333.55元。财政拨款安排支出26,725,333.55元，其中：基本支出26,725,333.55元，与上年（2022年度）的25,595,062.44元对比增加1,130,271.11元，增长4.4%。主要原因是：一是工资福利增加；二是学前教育学生公用经费及保教费预算增加。

项目支出0.00元，与上年（2022年度)的0元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.教育支出20,071,895.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.1%。主要用于学前教育、小学教育、初中教育等支出；

2.社会保障和就业支出3,741,672.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、工伤保险、失业保险等支出；

3.卫生健康支出1,088,359.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于基本医疗保险、大病保险等支出；

4.住房保障支出1,823,406.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出24,971,173.33元（其中：基本支出24,971,173.33元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的93.43％，主要用于职工的工资、社会保险、医疗保障、住房公积金等支出。

2.商品和服务支出预算623,540.62元（其中：基本支出623,540.62元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的2.33％，主要用于各学校的办公费、水电费、培训费、差旅费、维修维护费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出1,130,619.60元（其中：基本支出1,130,619.60元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.24％，主要用于退休人员的退学费、遗属生活补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

云县栗树彝族傣族乡中心校2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

云县栗树彝族傣族乡中心校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

云县栗树彝族傣族乡中心校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

云县栗树彝族傣族乡中心校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

云县栗树彝族傣族乡中心校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0.00元，其中：部门政府采购货物预算0.00元、部门政府采购服务预算0.00元、部门政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县栗树彝族傣族乡乡中心校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,150.00元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的0.00元增加17,150.00元，增加幅度比较大，增长原因为：2022年“三公”经费用学生公用经费列支，预算系统中无法细化为“三公”经费，故2022年预算批复“三公”经费为0.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县栗树彝族傣族乡中心校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县栗树彝族傣族乡中心校2023年公务接待费预算为17,150.00元，较上年0.00元增加17,150.00元，增加幅度比较大，国内公务接待批次为46次，共计接待305人次。公务接待费较上年增长的原因是：2022年“三公”经费用学生公用经费列支，预算系统中无法细化为“三公”经费，故2022年预算批复“三公”经费为0.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县栗树彝族傣族乡中心校2023年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年0元增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置及运行维护费较上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县栗树彝族傣族乡中心校根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县栗树彝族傣族乡中心校2023年机关运行经费安排0.00元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。我单位无机关运行经费，故无增减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，云县栗树彝族傣族乡中心校资产总额:43,131,905.28元，其中，流动资产2,723,632.9元，固定资产40,403,202.38元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,070.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,002,016.37元，其中：流动资产减少291,177.8元，固定资产减少1,710,377.21元，无形资产减少461.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

资产总额比上年（2021年度）的45,133,921.65元减少了2,002,016.37元。减少的原因是：计提固定资产折旧1,710,377.21元、计提无形资产摊销461.36元、流动资产减少291,177.8元。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 云县栗树彝族傣族乡中心校2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200736001200111