监督索引号53092200773100000
第一部分 云县科学技术协会2021年部门预算编制说明
第二部分 云县科学技术协会2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是云县推动科学技术事业发展的重要力量。基本职能及主要工作是：
1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。
2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展。
3、促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科学技术工作者更新知识服务。
4、开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，承办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。
5、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、社区居民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动人口科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。
6、为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科学技术工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策的制定；积极参政议政，反映科学技术工作者的呼声和要求，为科技社团和科学技术工作者服务，维护科学技术工作者的合法权益。
7、开展横向联系，发展同县外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往及信息交流。
8、对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、企业科协和农村产业协会进行业务指导。
9、承办县委、县政府交办的有关事项。
云县科学技术协会内设3个部门，即：办公室、普及股、农函大三个股室。
1、充分发挥科学素质工作领导小组办公室的牵头抓总作用，努力形成“大联合、大协作”的工作格局。全年组织召开1次成员单位联席会议，对各成员单位的职责进一步细化、量化和落实情况的检查督办，引导各乡镇、各部门将公民科学素质建设的目标和要求纳入重要议事日程；
2、编制《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021—2025—2035年）》，持续推进重点人群科学素质工作，发挥科协与教育行政主管部门的资源优势，举办好1—2次全县性青少年大型科普活动；发挥农函大及各涉农学会、部门的科技优势，通过项目建设带动、科普基地示范、科技下乡指导、科技培训服务等形式，推进农民科学素质提升工程；
3、着力做好“科普惠农兴村”、“基层科普行动计划”、“社区科普益民计划”等项目的争取和申报工作。如期完成后箐乡科普小镇建设，扎实推进云县省级科普示范县创建各项工作。培育科普示范乡镇、科普示范基地、科普示范社区、科普示范村、科技示范户。做好示范体系登记台账，实施动态管理，建好科普项目储备库。通过示范体系建设，为我县创新驱动发展提供强有力的科技支撑。加大对科协党员干部的培养力度，有计划地安排科协干部参加各级科协组织的培训学习。
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制9人，其中：行政编制 6人，事业编制3人。在职实有10人，其中： 财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 3人，其中： 离休 0人，退休 3人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
2021年部门财务总收入1922246.35元，其中：一般公共预算1922246.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年2120656.29元对比减少198409.94元，主要原因分析是2020年离休人员去世1人。
2021年部门财政拨款收入1922246.35元，其中:本年收入1922246.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1922246.35元（本级财力1922246.35元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年2120656.29元对比减少198409.94元，主要原因分析是2020年离休人员去世1人。
2021年部门预算总支出1922246.35元。财政拨款安排支出1922246.35元，其中：基本支出1822246.35元，与上年2000656.29元对比减少178409.94元，主要原因分析是2020年离休人员去世1人；项目支出100000元，与上年120000元对比减少20000元，主要原因分析是科普专项经费减少。
1.机构运行1416006.49元，占总支出的73.66%，主要用于正常工资及日常公用经费的保运转支出；
2.科普活动70000元，占总支出的3.64%，主要用于科普活动的支出；
3.其他科学技术普及支出30000元，占总支出的1.56%，主要用于其他科普活动的支出；
4. 行政单位离退休42951.6元，占总支出的2.24%，主要用于本部门的单位离退休干部离退休费支出；
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出147202.56元，占总支出的7.66%，主要用于本部门在职职工的基本养老保险单位部分财政补助支出；
6.行政单位医疗102121.78元，占总支出的5.31%，主要用于本部门在职职工单位基本医疗保险财政补助支出；
7.其他行政事业单位医疗支出3562元，占总支出的0.19%，主要用于在职及退休人员大病医疗保险单位部分补助支出；
8.住房公积金110401.92元，占总支出的5.74%，主要用于在职职工住房公积金单位部分财政补助支出。
（一）财政拨款安排支出按经济科目分类情况。
经济科目分组（其中：基本支出：1822246.35元，项目支出100000元）
2021年用于保障部门机关、机构正常运转的日常支出1822246.35元，包括基本工资、津贴补贴等人员工资支出1281367.89元，占基本支出的70.32%；办公经费、印刷费、水电费、公务交通费（其他交通费用）等日常公用经费（商品和服务支出）134638.6元，占基本支出的7.39%；对个人和家庭的补助支出406239.86元，占基本支出的22.29%。
2021年用于科普活动的项目支出100000元，占总项目支出的100%。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
无。
云县科学技术协会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计68495元，较上年减少3805元，下降5%，具体变动情况如下：
云县科学技术协会2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
云县科学技术协会2021年公务接待费预算为32680元，较上年减少1820元，下降5%，国内公务接待批次为32次，共计接待310人次。
增减变化原因：本着厉行节约的原则，减少“三公”经费的预算支出。
云县科学技术协会2021年公务用车购置及运行维护费为35815元，较上年减少1985元，下降5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费35815元，较上年减少1985元，下降5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：本着厉行节约的原则，减少“三公”经费的预算支出。
无
1.基本支出预算:为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
2.项目支出预算：为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
云县科学技术协会2021年机关运行经费安排134638.6元，与上年133374.38元对比增加1264.22元，增加率0.95%，主要原因是其他交通费用增加。
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53092200773100111
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