监督索引号53092200773101000

临沧市云县科学技术协会部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县科学技术协会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县科学技术协会概况

一、主要职能

（一）主要职能

云县科学技术协会是全县科学技术工作者的群众组织，是县委领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是云县推动科学技术事业发展的重要力量。基本职能及主要工作是：

1、团结和动员科学技术工作者以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴县、人才强县战略和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，为社会主义物质文明和精神文明建设服务。

2、开展学术交流，活跃学术思想，促进科技与经济结合，促进科技成果向现实生产力转化，促进学科发展。

3、促进科学技术的普及和推广，促进科学技术人才的成长，弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术，开展技术教育和技术培训，为科学技术工作者更新知识服务。

4、开展技术咨询，促进决策科学化和民主化，组织科技人员编写科技资料和编辑科普读物，承办社会科技服务实体，接受委托参与科技项目的评估、论证。

5、组织实施《全民科学素质行动计划纲要》，以提升“五大重点人群”科学素质为目标，负责组织实施农民科学素质行动、社区居民科学素质行动、未成年人科学素质行动、城镇劳动人口科学素质行动、领导干部和公务员科学素质行动。

6、为党委和政府举荐人才，表彰奖励优秀科学技术工作者，弘扬“尊重知识、尊重人才”的风尚；参与科技政策的制定；积极参政议政，反映科学技术工作者的呼声和要求，为科技社团和科学技术工作者服务，维护科学技术工作者的合法权益。

7、开展横向联系，发展同县外科学技术团体和科学技术工作者的友好交往及信息交流。

8、对所属学会（协会）进行协调、指导和管理，加强自然科学和社会科学之间的联系，对乡（镇）科协、企业科协和农村产业协会进行业务指导。

9、承办县委、县政府交办的有关事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一、强化思想政治教育，努力提升干部队伍素质

一年来，县科协领导班子凝心聚力坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，通过“读书会”集中学、会议培训学、自学等方式，认真学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神，学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，省委十届九次、十次全会、市委四届六次全会以及县委十三届六次全会精神，抓实干部队伍建设，确保党的路线方针政策和县委重大决策部署贯彻落实，在思想上、政治上、行动上始终同党中央和省委、市委、县委保持高度一致，在路线原则上立场坚定，在重大问题上旗帜鲜明，遵循组织程序、服从组织决定，严格落实重大决策。增强贯彻执行党的路线、方针、政策的自觉性，不断增强做好新时期科协工作的责任感和使命感。一是严格用党章规范言行，保持共产党员的良好形象。二是自觉接受纪律约束，从严执行中央与省、市、县委的决策部署，确保政令的畅通。三是坚持民主集中制，严格执行“三重一大”事项末位表态制，主要领导在部门内不直接分管人、财、物，部门重大事项、重要决定均由领导班子会议研究决定。四是从严落实党内制度规定，严格执行中央八项规定和省委、市委、县委具体实施办法，突出抓好干部队伍纪律作风建设，坚决反对“四风”，严格执行领导干部个人有关重大事项报告制度、外出报备制度 。五是围绕支部规范化要求，严格执行“三会一课”制度，采取不同形式的培训和学习，不断强化党员的群众意识、服务意识、效率意识、质量意识。全年组织召开支委会12次，召开党支部党员大会5次，召开党员集体学习24次，讲党课4场次；组织开展支部主题党日和党员固定活动日12次；组织开展党员到社区报到6次。充分发挥党组织和党员活动室的作用，通过观看反腐倡廉警示教育片和廉政党课讲座，认真抓好科协党风廉政教育，强化党员廉政意识，落实党风廉政建设责任制，完善预防和惩治腐败体系，使每个党员筑牢思想道德和拒腐防变两道防线，自觉树立廉洁奉公、勤政为民的良好形象。

二、统筹协调、多方联动，扎实开展科学普及工作

2020年是全面落实《“十三五”全民科学素质实施纲要》的收官之年。为确保各项目标的顺利实现，积极协调有关部门，以科普日、科技周、科技工作者日、全国知识产权宣传周等主题活动为载体，组织开展了一系列科普宣传和科技咨询服务活动。今年以来，共组织开展各种形式的科普宣传16场次，发放各种宣传资料20余种4万多份，服务群众科技咨询3000多人次，义诊2000多人次，展出宣传板130块，挂图126张，举办专题讲座8场次，听众达2000多人（次），开展科技培训76场次，培训6000多人次；结合上级科协安排，组织协调召开了云县全民科学素质工作联席会议，大力推广科普中国手机APP下载安装2720人，占市下达任务1000人的272％，科普信息分享传播307783次，完成市下达任务15000次的20倍，全市排名第三；积极组织参与“全国农民科学素质网络知识竞赛”1171人，答题52156人次，全国县区排名129名，全市排名第四；围绕打造“一个中心，构建四大平台”，建成科普E站4个，推进科普信息化建设，有效推动了云县全民科学素质工作的深入开展，实现了圆满收官。

三、发挥农函大主阵地作用，培育新型农民乡土人才

坚持“引导、服务、扶持”的方针，大力加强对农村产业协会的组织推进、指导服务和典型创建工作，积极帮助农村产业协会制定发展规划、开展业务培训、咨询及有关协调工作，全县共有农村专业技术协会60个，拥有会员1574人，经过民政社团法人登记协会共有13个。各种协会在脱贫攻坚、产业发展都具有不可替代的作用。为此，县科协充分发挥农函大培训基地、少数民族科普工作队和科普示范基地的作用，以脱贫攻坚和特色产业发展较好的村为重点，认真抓好农村实用技术培训。今年以来，共开展农村实用技术培训76场次，培训达6000多人次，其中：招收农函大学员1300人（其中：省农函大学员900名、市农函大学员400名），培训党员、干部200人，培训妇女800人次，培训返乡农民工400人。培训内容涉及种植业、养殖业和中草药业等多个领域，使农民足不出村就能够学到最新的实用技术，为乡村振兴、产业发展奠定了乡村人才保障。

四、围绕中心服务大局，切实抓好县委、县政府安排的各项工作

一是积极主动协调，完成了2020年县委、县政府下达云县科协招商引资任务4000万元;积极努力、主动对接，完成向上争取省、市转移支付资金122.2万元，占2020年县委、县政府下达县科协任务300万元的40.7%。二是围绕脱贫攻坚，认真组织干部职工先后分5批20人次深入挂钩村、走访贫困户，及时宣讲脱贫攻坚政策，同时发挥部门优势，针对贫困户产业发展的渴望，积极组织开展了科技培训和指导，科协党支部与挂钩村党支部开展共建主题党日活动，助推脱贫攻坚。三是切实抓好疫情防控工作。疫情防控期间，县科协提高政治站位，结合部门实际，成立了疫情防控工作领导小组，强化疫情防控工作的落实，积极组织在职党员到社区报到开展志愿服务活动，发放新型冠状病毒肺炎疫情防控科普挂图110套（每套10张）。充分发挥科普大篷车作用，以贫困村、学校、社区为重点，相继在爱华镇草皮街社区、爱华社区、漫湾镇昔宜村、茂兰镇哨街村、德胜完小及爱华镇垭口田村、澜沧江酒业集团头道水生产基地等，利用科普大篷车开展了共六场次的科普宣传活动。期间共展出展板130块，主要内容为新冠肺炎防控、食品安全、健康生活、禁毒防艾、防范邪教、防灾减灾等与群众生产生活息息相关的科学知识。科普大篷车同期播放科教宣传片30部。向群众和学生发放《全民科学素质读本》、《茶树种植技术》、《核桃种植技术》、《避震知识》等各类科普知识读本和宣传资料共12种，6700余份，受众约15000人次。通过充分发挥科普大篷车优势、进行常见病及传染病预防、健康生活、禁毒防艾、农业新技术新品种、科技科普成果等方面内容的展览展示宣传，干部、群众、青少年亲自观看、体验，真正感受到了科技所带来的魅力，激发了对科学的热爱。

一年来，县科协领导班子虽然在工作中取得了一定成效，但也存在着一些问题和薄弱环节。主要表现在：一是各乡镇、各部门参与科普的积极性尚未充分调动起来。二是各相关成员单位之间的协调和交流机制尚待进一步完善。三是工作支撑的项目经费较为缺乏，阻碍了科普工作的创新发展。在下步工作中，我们将认真学习贯彻党的十九大、十九届四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神和考察云南讲话精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，用科学发展观统领科普工作全局，突出“四服务一加强”的工作定位，紧紧围绕全面建成小康社会的客观需要，扎实有效地开展好如下工作：一是充分发挥科学素质工作领导小组办公室的牵头抓总作用，努力形成“大联合、大协作”的工作格局。全年组织召开1次成员单位联席会议，对各成员单位的职责进一步细化、量化和落实情况的检查督办，引导各乡镇、各部门将公民科学素质建设的目标和要求纳入重要议事日程；二是编制《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021—2025—2035年）》，持续推进重点人群科学素质工作，发挥科协与教育行政主管部门的资源优势，举办好1—2次全县性青少年大型科普活动；发挥农函大及各涉农学会、部门的科技优势，通过项目建设带动、科普基地示范、科技下乡指导、科技培训服务等形式，推进农民科学素质提升工程。三是着力做好“科普惠农兴村”、“基层科普行动计划”、“社区科普益民计划”等项目的争取和申报工作。如期完成后箐乡科普小镇建设，扎实推进云县省级科普示范县创建各项工作。培育科普示范乡镇、科普示范基地、科普示范社区、科普示范村、科技示范户。做好示范体系登记台账，实施动态管理，建好科普项目储备库。通过示范体系建设，为我县创新驱动发展提供强有力的科技支撑。加大对科协党员干部的培养力度，有计划地安排科协干部参加各级科协组织的培训学习。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县科学技术协会部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设机构数3个，分别是办公室、科学技术普及股、农函大辅导站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县科学技术协会部门2020年末实有人员编制10人。其中：行政编制1人（含行政工勤编制1人），事业编制9人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员1人（含行政工勤人员1人），事业人员9人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县科学技术协会部门2020年度收入合计331.5万元。其中：财政拨款收入331.5万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。较上年增加137.4万元，主要原因是增加了增加了省对下科普专项资金及离休人员病故抚恤金。

二、支出决算情况说明

临沧市云县科学技术协会部门2020年度支出合计240.8万元。其中：基本支出207.8万元，占总支出的86.3%；项目支出33万元，占总支出的13.7%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。较上年增加了58.7万元，主要原因是增加了省对下科普专项资金及离休人员病故抚恤金。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县科学技术协会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出207.8万元。较上年增加了41.7万元，主要原因是增加了离休人员病故抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出197.44万元，占基本支出的95.01%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费10.36万元，占基本支出的4.99%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县科学技术协会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33万元。较上年增加了17万元，主要原因是2019年基层科普行动计划资金于2020年支付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出240.8万元，占本年支出合计的100%。较上年增加46.7万元，主要原因是省对下科普专项资金及离休人员病故抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

6.科学技术（类）支出171.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.32%。主要用于保障县科协机构、下属事业单位等机构人员工资福利支出及保障正常运转日常支出，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费如科普专项经费、基层科普行动计划；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

8.社会保障和就业（类）支出46.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.36%。主要用于保障县科协机构、下属事业单位等机构离退休人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险等支出；

9.卫生健康（类）支出11.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。主要用于保障县科协机构、下属事业单位等机构人员及离退休人员医疗保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

19.住房保障（类）支出11.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于保障县科协机构、下属事业单位等机构人员住房公积金支出；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无相关支出情况；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县科学技术协会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.21万元，支出决算为1.55万元，完成预算的21.5%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件，故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为1.55万元，完成预算的41.11%；本单位未发生公务接待事件，故无公务接待费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.42万元，下降21.21%。其中：因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少0.42万元，下降21.21%；因本年度未发生公务接待事件，故无与去年对比分析。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位认真贯彻落实八项规定要求，厉行节约、严格控制支出的结果。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.55万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.55万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.55万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于本单位执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待0批次（无外事接待批次），接待人次0人（无外事接待人次）。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县科学技术协会部门2020年机关运行经费支出10.36万元，较上年减少0.08万元，主要原因是人员其他交通费用补助上调。部门机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费、物业管理费、差旅费、公务用车运行维护费等各项支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县科学技术协会部门资产总额200.96万元，其中，流动资产187.44万元，固定资产13.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加77.43万元，其中固定资产增加2.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额2.45万元，其中：政府采购货物支出2.45万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所产生的支出。

监督索引号53092200773101111