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中共云县委党校2023年部门预算公开

2023年部门预算公开目录

第一部分 中共云县委党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共云县委党校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分中共云县委党校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共云县委党校为中共云县委直属履行干部教育培训和哲学社会科学研究的事业单位，主要职能是：围绕县委中心工作，培训、轮训科级以下党政领导干部、村两委干部、中青年后备干部、少数民族干部、国家公务员、非党干部。学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导执政能力和本领。研究探讨云县经济社会发展现实问题，为云县经济、政治、文化、社会建设、党的建设和县委、县政府决策提供思想理论服务。

（二）机构设置情况

中国共产党云县委员会党校（简称县委党校）为县委直属事业单位，正科级。加挂云县行政学校、云县社会主义学校牌子。

根据上述职责，云县委党校设两个内设机构，分别是办公室、教务室，所属单位0个。

1、办公室。执行党支部和校务委员会会议决定，负责办理内外联系、上传下达、科室协调、落实行政管理各项规定等事项；管理文秘工作、人事工作、财务工作、工资福利、档案、职称、年检、考核、年鉴撰写、编纂校志、订发书报、公务接待、会场服务、看望患者、信访处理、办公用品采购发放、考勤签到、文体活动、外出考察、办理内外信息化联系业务、信息化相关工作、落实信息化管理各项规定等事项；管理校园、多媒体教室、信息化设备、图书资料、基建、水电、食宿、车辆、教学场地、进校公路、固定资产、校园绿化、消防治安、落实离退休人员的政治待遇；做好退休人员的政治学习、文件传达、参加有关会议组织协调工作；收集、整理老干部信息、做好老干部“三簿五册”、填报相关统计报表；慰问、看望离退休人员、接待处理老干部来信来访等事项。

2、教务室。执行党支部和校委会议决定，负责办理内外联系业务、协调培训相关工作、落实培训管理各项规定；制定培训计划、草拟动员讲话结业总结、实施教学计划、组建班委、协调教学、会场主持、结业鉴定、组织联络讨论、内外教务联系业务、落实教务管理各项规定；管理教学工作、实施教学计划、安排教学任务、检查备课情况、研究教学教法、综合考评等工作；管理科研工作、提出科研课题、落实课题人选、开展学术研究、民族理论、政策、文化、事务、教学和科研、组织调查研究、管理教务。负责对下级党校（行政学校）、社会主义学校进行业务指导，开展办学质量评估。

（三）重点工作概述

在县委和县政府的正确领导下，在市委党校的有力指导下，县委党校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习宣传党的十九届六中全会、党的二十大精神和省、市、县党代会及相关全会精神，认真贯彻《中国共产党党校（行政学院）工作条例》和省委、市委党校工作会议精神，紧紧围绕新形势新任务关于干部素质提升要求，不断增强干部教育培训工作的针对性和实效性，为推动云县经济社会高质量发展提供有力的人才支持。2022年中共云县委党校被授予云县民族团结进步示范单位，云县第四轮防治艾滋病人民战争先进集体。

二、预算单位基本情况

中共云县委党校编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制5人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3409253.14元，其中：一般公共预算3409253.14元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年（2022年度）的4142234.4元对比减少732981.26元，下降17.69%。主要原因是：人员减少及误将社保发放的退休费列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款总收入3409253.14元，其中:本年收入3409253.14元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3409253.14元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年（2022年度）的4142234.4元对比减少732981.26元，下降17.69%。主要原因是：人员减少及误将社保发放的退休费列入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3409253.14元。财政拨款安排支出3409253.14元，其中：基本支出3,009,253.14元，与上年（2022年度）的4092234.4元对比减少1082981.26元，下降26.46%。主要原因是：人员减少及误将社保发放的退休费列入预算。项目支出400000元，与上年（2022年度)的50000元对比增加350000元，增长700%。主要原因是：报告厅改造。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.一般公共服务（类）支出2448442.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.81%。主要用于干部教育支出；

2.社会保障和就业支出659222.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.33%。主要用于行政事业单位养老支出等；

3.卫生健康支出119020.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。主要用于行政事业单位医疗支出；

4.住房保障支出182567.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于本单位住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出2505934.2元（其中：基本支出2505934.2元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的83.27％，主要用于县委党校基本工资、津贴补贴等支出。

2.商品和服务支出147519.54元（其中：基本支出147519.54元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的4.9％，主要用于办公费、差旅费等支出。

3.对个人和家庭的补助支出355799.4元（其中：基本支出355799.4元，项目支出0元），占一般公共预算财政拨款总支出的11.83％，主要用于生活补助等支出。

五、县对下专项转移支付情况

中共云县委党校2023年无对下专项转移支付情况。

（一）与中央配套事项

中共云县委党校无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

中共云县委党校无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

中共云县委党校无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

中共云县委党校根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了部门政府采购预算，共涉及采购项目0个，部门政府采购预算总额0元，其中：部门政府采购货物预算0元、部门政府采购服务预算0元、部门政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共云县委党校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25600元（2023年本单位“三公”经费预算只是基本支出中的“三公”经费预算数，不包含项目支出中的“三公”经费预算数），较上年（2022年）预算的26000元减少400元，下降1.54%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共云县委党校2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中共云县委党校2023年公务接待费预算为7600元，较上年减少400元，下降5%，国内公务接待批次为15次，共计接待95人次。

公务接待费较上年减少的原因是：我部门认真贯彻落实《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共云县委党校2023年公务用车购置及运行维护费为18000元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0元，与上年对比无增减变化；公务用车运行维护费18000元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共云县委党校根据重点项目预算的有关预算编制要求，本单位2023年度没有编制重点项目相关预算，故无重点项目预算绩效目标情况需要说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共云县委党校2023年机关运行经费安排147519.54元，主要用于保障本单位工作正常运转的公用经费，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他费用。与上年（2022年度）的224625.14元对比减少77105.6元，下降34.33%。机关运行经费减少的原因是：严格部门支出管理，大力压减一般性支出，削减低效无效支出及人员减少等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，中共云县委党校资产总额:2104842.21元，其中，流动资产1222723.81元，固定资产868874.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13244.32元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少122071.95元，其中：流动资产减少47853.29元，固定资产减少73661.74元，无形资产减少556.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

资产总额比上年（2021年度）的2226914.16元减少了122071.95元。减少的原因是：计提固定资产折旧73661.74元、计提无形资产摊销556.92元、支付活动经费47853.29。

鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 中共云县委党校2023年部门预算表

(详见附件2)

监督索引号53092200728100111