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中国共产党临沧市云县委员会党校2022年度部门决算

目录

第一部分 中国共产党临沧市云县委员会党校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、国有资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党临沧市云县委员会党校概况

一、主要职能

（一）主要职能

中共云县委党校为中共云县委直属履行干部教育培训和哲学社会科学研究的事业单位，主要职能是：围绕县委中心工作，培训、轮训科级以下党政领导干部、中青年后备干部、少数民族干部、村“两委”干部、非党干部和公务员、县直机关党员、入党积极分子。学习研究党的基本理论，宣传党的基本路线、基本政策、基本经验、基本纲领，用科学理论武装党政领导干部，提高党政领导执政能力和本领。围绕党的中心任务和县委、县政府的重大决策部署，对重大理论和现实问题开展科学研究，为教学和社会实践服务，为云县经济、政治、文化、社会、生态建设、党的建设和县委、县政府科学决策服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

在县委和县政府的正确领导下，在市委党校的有力指导下，县委党校高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入学习宣传党的十九届六中全会、党的二十大精神和省、市、县党代会及相关全会精神，认真贯彻《中国共产党党校（行政院校）工作条例》和省委、市委党校工作会议精神，紧紧围绕新形势新任务关于干部素质提升要求，不断增强干部教育培训工作的针对性和实效性，为推动云县经济社会高质量发展提供有力的人才支持。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、教务室，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入中国共产党临沧市云县委员会党校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国共产党临沧市云县委员会党校

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党临沧市云县委员会党校2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员6人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

中国共产党临沧市云县委员会党校2022年未发生政府性基金预算财政拨款收入支出、未发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会党校2022年度收入合计2986538.47元。其中：财政拨款收入2986538.47元，占总收入的100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入。与上年2990941.17元相比，收入合计减少4402.7元，下降0.15%。其中：财政拨款收入减少4402.70元，下降0.15%；上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位缴款收入、其他收入与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因是2022年退休2人，相应减少其两人的人员工资及保险等。

二、支出决算情况说明

中国共产党临沧市云县委员会党校2022年度支出合计3586538.47元。其中：基本支出2936538.47元，占总支出的81.88%；项目支出650000元，占总支出的18.12%；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。与上年2990941.17元相比，支出合计增加595597.30元，增长19.91%。其中：基本支出减少54402.70元，下降1.82%；项目支出增加650000元，增长100%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出与上年度一样，全部为0，无增减变动。主要原因分析为：基本支出减少是因为2022年退休2人；项目支出增加是因为2022年干部培训经费支出和报告厅提升改造项目支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会党校正常运转的日常支出2936538.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2804414.62元，占基本支出的95.5％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费132123.85元，占基本支出的4.5％。2022年度我单位人均人员经费175275.91元，人均公用经费8257.74元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障中国共产党临沧市云县委员会党校完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出650000元。其中：基本建设类项目支出0元。主要用于2022年干部培训经费支出50000元和报告厅提升改造项目支出600000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款支出3586538.47元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加595597.3元，增长19.91%，主要原因分析为2022年产生干部培训经费支出和报告厅提升改造项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出2689137.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.98%。主要用于人员工资支出等。

2.社会保障和就业（类）支出531973.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.83%。主要用于退休人员退休费支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.卫生健康（类）支出167932.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.68%。主要用于行政事业单位医疗支出。

4.住房保障（类）支出197495元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于住房公积金支出。

除以上教育（类）支出、社会保障和就业（类）支出、卫生健康（类）支出、住房保障（类）支出外，无其余支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000元，支出决算为3000元，完成年初预算的11.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算3000元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算3000元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产党临沧市云县委员会党校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为26000元，支出决算为3000元，完成年初预算的11.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为3000元，完成年初预算的37.50%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是公车使用年限长，已达到报废条件，开始办理报废手续，所以未产生公务用车运行维护费。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7400元，下降71.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，下降0%；公务用车购置费支出决算0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少9500元，下降100%；公务接待费支出决算增加2100元，增长233.33%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是公车使用年限长，已达到报废条件，开始办理报废手续，所以未产生公务用车运行维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。由于公车使用年限长，已达到报废条件，开始办理报废手续，所以未产生公务用车运行维护费。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次45人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训往来调研等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

本年度本单位未发生政府性基金预算及国有资本经营预算“三公”经费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党临沧市云县委员会党校2022年机关运行经费支出132123.85元，比上年减少6243.87元，下降4.51%,主要原因是2022年未产生公务用车运行维护费。部门机关运行经费主要用于办公费、培训费、公务接待费、工会经费和其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，中国共产党临沧市云县委员会党校资产总额2104842.21元，其中，流动资产1222723.81元，固定资产868874.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13244.32元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2387583.16元相比，本年资产总额减少282740.95元，减少率11.84%，原因为流动资产减少。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2022年中国共产党临沧市云县委员会党校开展了部门整体支出和项目支出绩效自评。项目绩效自评金额650000元，共两个项目，绩效自评覆盖率为100%。根据部门职能，围绕部门年度工作目标，分别从产出、效益、满意度三个方面设置绩效目标。部门整体绩效目标制定与部门履职、年度工作任务相符；目标清晰、细化、可衡量。项目目标设立合理，目标明确、细化、量化。中国共产党临沧市云县委员会党校加强部门整体收入支出的预算绩效管理，保障了机关日常正常运转，认真履行好部门职能职责，圆满完成了县委、县政府下达的各项业务目标任务。项目资金促进党校干部培训、阵地建设等工作有效开展，提高了干部素质，为干部依法履职，依法行政提供了保证，进一步彰显了干部教育培训的质量和特色，充分发挥了党校干部教育的主渠道、主阵地的作用。绩效评价严格执行规定的程序，按照真实、客观、公正的要求，结合工作开展情况，项目资金使用情况，绩效分析情况。部门整体绩效目标按序时进度完成较好，各项指标完成全年目标。绩效综合自评为优。

（二）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

(三）项目支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

中国共产党临沧市云县委员会党校本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户收支。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200728101111