云县文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 云县文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 云县文体广电旅游局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门整体支出绩效目标表

云县文体广电旅游局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云县文体广电旅游局是主管全县文化体育、广播电影电视、新闻出版（版权）和旅游事业的政府工作部门，机构规格为正科级。主要职责是：

1.贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版和著作权管理的方针、政策，把握正确的舆论导向；研究制定全县文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版等事业发展规划，并组织实施；管理局属企事业单位，指导、协调乡镇（社区）文化、体育、广播电影电视、旅游等事业建设。

　　2.综合管理全县群众文化艺术事业，组织指导文化艺术创作与生产；归口管理全县性重大文化活动；指导、协调全县民间艺术的挖掘和整理；指导、协调、推动少年儿童文化事业的发展；管理全县图书馆事业，指导图书文献资源建设、开发和利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；宣传贯彻执行国家和省有关文物、非物质文化遗产的发展方针、政策和法规及规章制度；指导协调全县文物管理和非物质文化遗产保护、抢救、发掘和利用等业务工作。

　 3.贯彻执行《中华人民共和国体育法》，指导落实《全民健身计划纲要》，指导、协调开展群众性体育活动及宣教工作，实施国家体育锻炼标准，组织指导国民体质监测；培训社会体育干部和社会体育指导员，推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；宏观管理和指导老年体育、学校体育和青少年竞技体育的协调发展，负责选拔、推荐体育各单项等级运动员、裁判员以及社会体育指导员的资格；统筹规划全县竞技体育发展工作，积极搞好业余训练项目布局；组织管理和指导全县性体育竞赛工作，规划、组织县级以上重大体育竞赛的参赛和承办工作；监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导体育训练，输送优秀竞技体育后备人才。

　　4.组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导全县广播电影电视建设和发展；负责管理全县广播电视事业；组织广播电视宣传和广播电视节目制作；监督管理广播电视节目、卫星电视节目，收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责全县广播电视播出机构的广播电视节目源的管理；组织审查广播电视播出节目的内容和质量；负责广播电视行业执法工作，制止、查处违反广播电视管理法规的行为；负责广播电视专用网建设管理与维护；负责管理有线电视、卫星电视和广播电视节目的收转工作，负责全县广播电视站、卫星地面接收站（点）的监督管理；发展、推广广播电视科技工作，开展多功能增值业务；协调全县电影发行放映工作。

　　5.负责监督管理全县演出、音像、电影、书刊、文物、歌舞、美术品、网络服务经营场所、经营性文化艺术等文化市场，会同有关部门拟定文化市场的发展规划和政策规章，对全县各类文化经营活动进行行政审批、负责审核、发放“文化经营许可证”并进行年检，指导文化市场的稽查工作，受理全县文化市场行政复议案件。

　　6.负责全县印刷业的监管工作；拟定本县包装装潢、其它印刷品管理、印刷企业宏观调控、规划并负责组织实施；负责本县扫黄打非工作及出版物市场管理工作，组织查处非法印刷、出版活动；负责辖区内的版权管理工作，受理版权纠纷，行使著作权侵权案件的处罚；负责全县新闻出版、版权行政执法监督工作；负责重要出版物宣传和发行的监管工作；指导当地出版物发行工作。

　　7.负责文化市场综合行政执法，综合管理全县文化、广电、新闻出版和体育市场；负责指导、培育全县文化体育产业的协调发展。

　　8.研究拟定全县旅游市场开发战略，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织实施全县旅游产品开发，培育和完善全县国内旅游市场；指导、监督全县风景名胜区，旅游区（点）的规划、开发、建设和管理工作；负责全县旅游业利用外资和社会投资工作；负责全县旅游行业的统计工作；负责全县旅游资源开发规划实施；负责全县旅游区（点）经营许可证，质量等级评定和新建、改建、扩建旅游区（点）项目的审核工作；协调和指导假日旅游和红色旅游工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设工作。

　　9.负责全县旅游工作的行政管理。研究制定全县旅游发展的战略目标和方针政策，贯彻落实旅游业管理的行政法规、规章并监督实施；负责全县旅行社、旅游饭店、边境旅游、导游队伍、旅游安全生产的管理工作。

　 10.承办县人民政府和上级主管部门交办的其他工作。

行政审批项目，以云县人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）机构设置情况

编制2019年部门预算时，云县文体广电旅游局内设 7个部门，即：办公室、文化艺术股、体育股、广播影视事业管理股、设施设备安全播出管理股、旅游事业管理股、新闻出版和版权股。

（三）重点工作概述

1、文化体育工作取得新成效

我局坚持“政府主导、人民主体，面向基层、惠民乐民，品牌引领、彰显特色”的工作思路，不断提高公共文化产品和服务供给能力，不断破解城乡、区域文化发展不平衡难题，不断解决人民最关心最直接最现实的基本文化权益问题,切实把“文化育民、文化惠民、文化富民、文化乐民”作为开展文化惠民活动的出发点抓实文化体育工作。

以群众文艺演出的形式走基层、下农村，以送温暖、聚民心，送服务、解民忧为活动目的，把歌舞送到田间地头，把党的关怀和爱心送到百姓家中，以文载道、以文育人、以文扬善、以文寓美，努力使文化与群众“零距离”接触，让人人成为文化的主人，人人拥有文化的权益，人人享有文化的果实， 引领云县各族人民更加自觉地听党话、感党恩、跟党走，凝聚推动云县跨越发展的强大合力，努力打造良好的社会环境。全年共创作了《扫黄打非在行动》、《老了小了》、《向往》等歌曲12首；创作了《花开云县》、《打陀螺》、《山寨新歌》和《大辫子》等舞蹈20个。带着县委县政府的重托，深入开展了“百团千队”红色文艺轻骑兵深入学习贯彻党的十九大精神活动；“迈进新时代 开启新征程 续写新篇章 ”云县学习宣传贯彻党的十九大精神文艺下乡演出”活动；2018年“云县庆七一迎国检文艺下乡演出活动”；“热烈庆祝中国共产党成立97周年文艺晚会”等演出活动共计72场次，累计共有现场观众9.8万多人次。

2、 广播电视事业健康发展

紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢牢把握正确舆论导向，把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，深入宣传我县在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面科学发展、快速发展进程。云县电视台共采编《云县新闻》352期，播出云县新闻1569条。其中，中央台播出7条、省台播出22条、市台播出299条；栏目《云州望远近》共播出22期；《神马江湖》10期；云县广播电台共采编《云县新闻》播出352期，播出云县新闻1569条；《生活资讯》播出152期；《艺苑星空》播出104期；《综艺时空》播出176期；《云州交警》播出152期；制作播出专题系列片35部；完成现场直播5场，录播8场。

截至2018年11月28日，全县共放映农村公益电影2280场，观众人数达193800人次。其中，放映2018年度《禁毒防艾扫黄打非》宣传片548场，观众人数达38070人次。

3、强势推进全域旅游工作

县委、县政府将全力打好旅游发展这张牌，让旅游业真正成为新的经济增长点和新的支柱产业助力乡村振兴。今年1—10月份，云县共接待旅游者 296.8309万人次，比上年同期216.9399万人次增长79.891万人次，增幅36.83 %；实现旅游总收入310504.1738万元（人民币），比上年同期226551.4157万元（人民币）增长83952.7581万元（人民币），增幅37.06%。旅游经济呈较快增长态势。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 14人，事业编制60人（参照公务员管理人员3人，财政补助事业人员57人）。在职实有79人，其中： 财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 1504.11万元，其中：一般公共预算财政拨款1504.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1504.11万元，其中:本年收入1504.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1504.11万元（本级财力1504.11万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1504.11万元。财政拨款安排支出 1504.11万元，其中：基本支出1300.07万元，项目支出204.04万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于文化旅游体育与传媒支出1164.03万元，用于社会保障和就业支出191.83万元，用于卫生健康支出69.50万元，用于住房保障支出78.75万元，总计1504.11万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1300.07万元，项目支出204.04万元）。基本支出中用于工资福利支出1177.91万元，商品和服务支出61.79万元，对个人和家庭的补助支出60.37万元。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无此类项目。

（二）与中央配套事项

无此类项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无此类项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2019年预算收支增减变化情况说明：

2019年预算1504.11万元，支出增加原因是2018年12月全国调整基本工资和艰苦边远补贴，政策性增资，增加项目支出预算资金。

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

民政部门2019年财政拨款“三公”经费预算合计 15.00万元，其中，因公出国（境）费支出0 万元，公务用车购置及运行维护费支出12.00万元（其中，公务用车购置支出0 万元，公务用车运行维护费支出12.00万元），公务接待费支出3.00万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年基本支出预算数1300.07万元，比2018年基本支出预算数1301.26万元，减少1.19万元，减少0.9%，其中：工资福利支出预算数1177.91万元，较上年1156.16万元，增加1.85%；主要原因是人员工资增加。

商品和服务支出预算数61.79万元，较上年62.28万元，减少0.79%，主要原因是人员减少其他交通费用（公务交通补贴）减少。

对个人和家庭的补助预算数60.37万元，较上年82.81万元减少22.44万元，减少37.17%，主要原因是退休人员原渠道发放的工资预算减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年项目支出预算数204.04万元，比2018年预算增加204.04万元，增加100%，主要原因是项目经费预算支出增加。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

无专业名词

（二）机关运行经费安排

2019年预算安排机关运行经费61.79万元，其中:办公费23.70万元、职工教育培训费4.58万元、工会费9.37万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用22.14万元（公务交通补贴）,较上年减少0.79%，主要原因是人员减少。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，与预算管理紧密结合，实施事前编制绩效目标、事中绩效跟踪、事后结果运用全过程管理。在编制2019年部门预算时按规定编制本部门整体支出绩效目标、项目支出绩效目标，内容全面、完整。绩效目标的设定符合省、市有关政策，与本部门的职能、事业发展规划相关，绩效目标的设定经过单位内部预算领导小组讨论测算，并依据绩效目标设定相关联的充分细化、量化的绩效指标。下一步，我单位将继续巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理工作，建立健全贯穿预算绩效管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

（五）部门“三公”经费情况说明

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。“三公”经费是在开展我单位会各项公务时所发生的车辆运行、公务接待和因公出国等经费支出，不单列预算，作为基本支出和项目支出中的明细经济科目支出。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

云县文体广电旅游局2019年财政拨款“三公”经费预算合计 15.00 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车购置及运行维护费支出 12.00 万元（其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 12.00万元），公务接待费支出 3.00万元。2019年“三公”经费预算数与2018年预算数持平。

监督索引号53092200735700111