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云县文体广电旅游局部门2018年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、项目支出概况表

十一、项目支出绩效自评表

十二、项目绩效目标管理表

十三、部门整体支出绩效自评报告

十四、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行党和国家关于文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版和著作权管理的方针、政策，把握正确的舆论导向；研究制定全县文化、体育、广播电影电视、旅游、新闻出版等事业发展规划，并组织实施；管理局属企事业单位，指导、协调乡镇（社区）文化、体育、广播电影电视、旅游等事业建设。

2.综合管理全县群众文化艺术事业，组织指导文化艺术创作与生产；归口管理全县性重大文化活动；指导、协调全县民间艺术的挖掘和整理；指导、协调、推动少年儿童文化事业的发展；管理全县图书馆事业，指导图书文献资源建设、开发和利用，组织推动图书馆标准化、现代化建设；宣传贯彻执行国家和省有关文物、非物质文化遗产的发展方针、政策和法规及规章制度；指导协调全县文物管理和非物质文化遗产保护、抢救、发掘和利用等业务工作。

3.贯彻执行《中华人民共和国体育法》，指导落实《全民健身计划纲要》，指导、协调开展群众性体育活动及宣教工作，实施国家体育锻炼标准，组织指导国民体质监测；培训社会体育干部和社会体育指导员，推进体育工作社会化和全民健身活动的开展；宏观管理和指导老年体育、学校体育和青少年竞技体育的协调发展，负责选拔、推荐体育各单项等级运动员、裁判员以及社会体育指导员的资格；统筹规划全县竞技体育发展工作，积极搞好业余训练项目布局；组织管理和指导全县性体育竞赛工作，规划、组织县级以上重大体育竞赛的参赛和承办工作；监督体育运动中的反兴奋剂工作；指导体育训练，输送优秀竞技体育后备人才。

4.组织推进广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，指导全县广播电影电视建设和发展；负责管理全县广播电视事业；组织广播电视宣传和广播电视节目制作；监督管理广播电视节目、卫星电视节目，收录和通过信息网络向公众传播的视听节目；负责全县广播电视播出机构的广播电视节目源的管理；组织审查广播电视播出节目的内容和质量；负责广播电视行业执法工作，制止、查处违反广播电视管理法规的行为；负责广播电视专用网建设管理与维护；负责管理有线电视、卫星电视和广播电视节目的收转工作，负责全县广播电视站、卫星地面接收站（点）的监督管理；发展、推广广播电视科技工作，开展多功能增值业务；协调全县电影发行放映工作。

5.负责监督管理全县演出、音像、电影、书刊、文物、歌舞、美术品、网络服务经营场所、经营性文化艺术等文化市场，会同有关部门拟定文化市场的发展规划和政策规章，对全县各类文化经营活动进行行政审批、负责审核、发放“文化经营许可证”并进行年检，指导文化市场的稽查工作，受理全县文化市场行政复议案件。

6.负责全县印刷业的监管工作；拟定本县包装装潢、其它印刷品管理、印刷企业宏观调控、规划并负责组织实施；负责本县扫黄打非工作及出版物市场管理工作，组织查处非法印刷、出版活动；负责辖区内的版权管理工作，受理版权纠纷，行使著作权侵权案件的处罚；负责全县新闻出版、版权行政执法监督工作；负责重要出版物宣传和发行的监管工作；指导当地出版物发行工作。

7.负责文化市场综合行政执法，综合管理全县文化、广电、新闻出版和体育市场；负责指导、培育全县文化体育产业的协调发展。

8.研究拟定全县旅游市场开发战略，组织全县旅游整体形象的对外宣传和重大促销活动，组织实施全县旅游产品开发，培育和完善全县国内旅游市场；指导、监督全县风景名胜区，旅游区（点）的规划、开发、建设和管理工作；负责全县旅游业利用外资和社会投资工作；负责全县旅游行业的统计工作；负责全县旅游资源开发规划实施；负责全县旅游区（点）经营许可证，质量等级评定和新建、改建、扩建旅游区（点）项目的审核工作；协调和指导假日旅游和红色旅游工作；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作；指导旅游行业的精神文明建设和诚信体系建设工作。

9.负责全县旅游工作的行政管理。研究制定全县旅游发展的战略目标和方针政策，贯彻落实旅游业管理的行政法规、规章并监督实施；负责全县旅行社、旅游饭店、边境旅游、导游队伍、旅游安全生产的管理工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.县委十三届三次全会和“两会”安排我局的2018年年度目标任务以及其他重要工作得到较好贯彻落实。

省委、市委和县委县政府的各项方针政策得到了全面完整的落实。文化体育、广播电视以及旅游事业建设发展得到了全面推进，党建、部门工作职能职责、脱贫攻坚、安全生产等如期实现了年度既定的目标。

2.想千方、设百计，全力完成2018年度全县经济社会30项工作目标任务

（1）截至11月26日，完成规模以上固定资产投资任务802万元，占任务4000万元的20%；

（2）截至11月26日，完成向上争取资金888.39万元，占任务1100万元的81%；

（3）截至11月26日，完成招商引资建设19500万元，占任务20160万元的97%。

（4）实现住宿营业额1-10月增速为15.1%。

3.全力抓好上级业务主管部门下达的年度目标任务。较好的完成了上级业务主管部门下达的文化工作指标、 体育工作指标、广播电视工作指标、新闻出版指标、扫黄打非、意识形态、旅游安全、旅游消防安全等九项年度重点工作指标。

（1）群众性文化活动丰富多彩

以群众文艺演出的形式走基层、下农村，以送温暖、聚民心，送服务、解民忧为活动目的，把歌舞送到田间地头，把党的关怀和爱心送到百姓家中，以文载道、以文育人、以文扬善、以文寓美，努力使文化与群众“零距离”接触，让人人成为文化的主人，人人拥有文化的权益，人人享有文化的果实， 引领云县各族人民更加自觉地听党话、感党恩、跟党走，凝聚推动云县跨越发展的强大合力，努力打造良好的社会环境。全年共创作了、《扫黄打非在行动》、《老了小了》、《向往》等歌曲12首；创作了《花开云县》、《打陀螺》、《山寨新歌》和《大辫子》等舞蹈20个。带着县委县政府的重托，深入开展了“百团千队”红色文艺轻骑兵深入学习贯彻党的十九大精神活动；“迈进新时代 开启新征程 续写新篇章 ”云县学习宣传贯彻党的十九大精神文艺下乡演出”活动；2018年“云县庆七一迎国检文艺下乡演出活动”；“热烈庆祝中国共产党成立97周年文艺晚会”等演出活动共计72场次，累计共有现场观众9.8万多人次。

（2）高质量开展重大节庆文化活动

一是抓实开展春节欢庆系列活动。春节期间共组织、指导春节联欢晚会19场次，园游活动5场次，文体活动22场次，义务写春联12场次，系列活动群众参与度高、社会效应好、深受广大群众的欢迎。二是圆满完成澜沧江啤酒狂欢节目标任务。高标准、严要求、高质量、高效应，圆满完成为期三天以“激情澜沧江、和谐新云县”为主题的中国•云县第十三届澜沧江啤酒狂欢节“云州印象文化展示一条街”、“和谐之夜”文艺晚会、大型文艺晚会现场直播和全方位新闻宣传报道、全域旅游宣传等各项工作任务，通过精彩纷呈的活动、现场直播和全方位新闻宣传报道，充分展示了云县政治，经济，文化和社会建设取得的新成绩，向全县人民以及外来游客营造喜庆、祥和的节日气氛，也为全县人民献上了一份可口的文化大餐，受到了广大云县居民以及外地游客的一致好评;三是成功举办“薪火传承”云南省非物质文化遗产精品展。第十三届澜沧江啤酒狂欢节期间，云南省非物质文化遗产精品展在云县县城滨河公园广场“薪火传承”云南省非物质文化遗产精品一条街展出，全省非物质文化遗产的传统技艺类、传统美术类和传统饮食类等项目参展，邀请昆明、大理、红河、临沧，玉溪、保山等10个州（市），25个项目传承人展示精湛技艺，现场制作并销售产品，其中，临沧市共有３项制作技艺，云县主要展示了柴氏手撕鸡和瓦房帽等非遗项目。全省非遗精品展在云县的举办，促进了云县开展非物质文化遗产宣传、展示、交流活动，积极探索非遗进社区、进村寨等多种活动方式，增强了全民共同参与、自觉保护非物质文化遗产的意识。四是精心组织其他节庆活动。组织开展以庆国庆“临沧佤山风情.美食大观园”美食周云县主题日、“第六届亚洲微电影艺术节”、“舌尖上的云南”行动计划等系列文化活动为云县对外宣传的一个重要载体，架起云县与外界沟通合作的璀璨桥梁，有力地拉动了旅游经济和现代服务业的发展。五是加大“两馆一站”免费开放力度。县文化馆经常性、常态化开展少儿艺术及馆办团队业务培训，参加培训人数达450余人。

4.图书资料管理成效明显

（1)认真完成2018年报刊杂志订阅任务

完成2018年报刊杂志订阅任务340种；完成新入馆藏图书上架整理和外借764册；征集到《沧江国税》《云州印象》等地方文献12册；接受华南理工大学出版社和华南理工大学图书馆捐赠图书15000册，价值1800万的电子文献资源数据库，提升了云县图书馆的藏量和电子文献建设。

（2）免费开放取得新突破。办理借书证192个，免费开放借阅服务及电子查阅服务18590人次；完成报刊内阅3500人/份；期刊外借5544册；图书内阅2971人次,外借册20006次；少儿阅览内阅1216人次，外借1506册次；地方文献查阅230人/册次。

（3）不断丰富阅读活动。成功举办“书香云县.文化云州”全民阅读活动和《南渡北归》专题读书会；建设图书流动点15个，与云南省图书馆等50余家图书馆建立馆际互借合作关系，不断优化读者服务。

（4）抓实文化资源共享工作

云县图书馆电子阅览室为读者提供打印、下载、整理文档，为其提供便利；顺利完成2018年贫困地区公共数字文化服务提档升级项目和“进村入户”项目建设相关站点的设施设备配发及培训工作，建立共享工程基层服务点管理制度，利用文化站现有资源、设施设备指导各基层服务点做好群众服务工作，提高基层公共文化服务效能；完成194个村农家书屋建设情况统计，按照问题导向抽调工作人员进入到社区及村进行业务指导；为云县各个乡镇第一批未配备农家书屋书架的农家书屋采买书架110个，为云县乡镇脱贫攻坚提供强有力的文化支撑。

（5）注重业务培训

先后组织馆内工作人员到昆明、临沧、大理、玉溪、保山，参加由云南省图书馆组织的“数字图书馆”建设、图书馆业务技能等培训9人次，为提升图书馆业务水平创造良好的条件；组织开展了12乡镇文化站工作人员及爱华镇4个社区工作人员农家书屋业务培训，有效提高了基层管理水平；开展老年人书画培训班34讲，培训400人/次。开办阅读与作文培训八期，培训少儿读者112人次。

5.文化遗产保护工作扎实开展

（1）抓实文物管理工作

深入开展文物消防安全检查，与各文物管理使用单位签订消防安全责任书，检查文物单位26处，签订消防安全责任书20份，粘贴发放防火安全公告300多份，完成文物保护单位消防水管安装的勘测和经费预算编制工作；扎实开展新一轮县域文物调查、资料收集整理，完成茂兰茶马古道与爱华会馆古建筑群的调查和申报省级文物保护单位工作；做好爱华会馆古建筑群（四川会馆、新福寺、太和寺）和文笔塔4处濒危文物保护单位的抢救维修方案制订及经费预算编制工作；做好协调、监督云觉寺维修工作。

（1）明确责任抓落实。召开娱乐场所从业人员禁毒防艾工作部署会议，对安全生产、禁毒防艾、网络安全、合法经营等工作进行部署要求，与网吧，电子游戏室，歌舞厅等文化市场经营场所法人、负责人层层签订《安全生产、禁毒防艾责任书》38发份。

（2）强化执法检查。以网吧整治为执法重点，切实加强文化市场监管。今年我局共出动执法车辆20台次，文化市场稽查人员140人次，检查各类文化市场231家次，共立案查处接纳未成年人网吧2家，查处无证经营黑网吧2家，非法经营电子游戏室2家，依法取缔私设迪高厅酒吧2家。对云县辖区家电销售点、电器维修经营部和仓库进行全面清查，共清查商户105户，采取强制措施23户，查封扣押非法经营接收天线272面，高频头245个，接收机（解码器）334台；扎实开展“扫黄打非”专项治理。共收缴盗版、非法出版音像制品120张，非法出版书刊150册，疑似涉黄、淫秽音像制品25张；取缔非法流动图书销售点1个,查处销售疑似盗版教辅资料的图书经营点1家，责令下架封存教辅资料120册；对存在问题的1家印刷、复印行业责令整改。

6.新闻出版和版权管理工作有序推进

今年共受理创办审批内部性出版物申请18件，核发准印证18个；举办印刷企业和打字复印业从业人员培训班一期，培训学员38人次；共检查印刷企业12家次，打字复印室124家次，共出动执法人员408人次，责令限期整改6家。

7.“扫黄打非”工作稳步推进

2018年，我局“扫黄打非”以净化出版物市场、清除网上有害信息、保护知识产权为工作主线，以维护意识形态和政治安全为目标，以深入开展专项行动为主线，以强化日常监管为基础，规范出版物市场秩序，扎实有效开展“扫黄打非”各项工作。目前，建立了190个行政村、4个社区“扫黄打非”联络站，实现了12乡镇“扫黄打非”工作站的全覆盖；先后启动了“净网”、“清源”、“护苗”、“秋风”四项“扫黄打非”专项行动，检查经营单位238家次，签订《文化市场安全经营责任书》32份，责令1家未办许可证的书店整改，收缴音像、书刊等非法出版物360件，责令2家自行拆除非法安装接收设施2套；共制作发放《拒绝盗版 助力创新》和《知识产权宣传单》宣传册1000多份。发放“绿书签”2000多份。

8.体育事业稳步发展

一是丰富群众体育活动。加强对群团组织的引导和管理，充分发挥各体育协会、老年活动中心、中老年健身队、健身气功辅导站等群团组织作用，组织开展丰富多彩的群众性文体活动。2018年共组织开展了“秋晨设计杯”篮球赛、“光彩杯”篮球赛、“职工杯”篮球赛、“满江红杯”篮球赛、云县第三届《卫士杯》门球联谊赛、云县首届“两乐球”、“健身气功”展示赛、“陀螺”联谊赛等8个项目的群众体育赛事。不断丰富群众体育活动。二是成功承办省运会武术项目比赛。圆满完成了2018年云南省第十五届运动会云县分赛区的武术项目赛事承办工作；圆满完成了“十五运”火炬在我县的传递工作。三是不断加强体育基础设施建设。完成村级农民体育健身工程建设10个，完成县城“陀螺场”项目建设1个，“气排球场”项目建设1个；茶房乡、漫湾镇两块足球场建设有序推进；全力配合中共云县委组织部实施做好全县文化活动广场建设。

9.广播电视事业健康发展

（1）广播电视宣传工作成绩显著

紧紧围绕县委、县政府中心工作，牢牢把握正确舆论导向，把学习宣传贯彻党的十九大精神作为首要政治任务，深入宣传我县在经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设等方面科学发展、快速发展进程。云县电视台共采编《云县新闻》352期，播出云县新闻1569条。其中，中央台播出7条、省台播出22条、市台播出299条；栏目《云州望远近》共播出22期；《神马江湖》10期；云县广播电台共采编《云县新闻》播出352期，播出云县新闻1569条；《生活资讯》播出152期；《艺苑星空》播出104期；《综艺时空》播出176期；《云州交警》播出152期；制作播出专题系列片35部；完成现场直播5场，录播8场。

（2）强化维护保障运转。定期不定期对红花山广播电视转播台设施设备和光缆线路进行检修保养，保障广播电视节目信号源的畅通，确保地方广播（临沧广播、云县广播）电视（临沧一台、临沧2台、云县台）的有效覆盖；完成“村村通、户户通”设备维修348台（次），重做或更改“户户通”系统信息308户，确保了山区群众能正常收听收看到广播电视节目。

（3）加强基础设施建设。

完成直播卫星“户户通”工程系统信息录入、安装任务1008套，并通过省、市验收；共投资40万完成中央节目无线数字化补点站建设项目4个；共投资50万元建成红花山基础设施（二期工程）建设任务；完成百县万村广播12个试点工程建设任务并通过省、市验收；完成云县412个贫困村（组）广播工程建设任务。

（4）忠于职守、不辱使命，确保安全播出零失误。

云县广播电视宣传始终坚持正确的立台观和发展观，把政治责任和社会责任放在首位。切实净化荧屏声频，值机人员认真做好云县新闻、专题片、电视剧、电影和公告、广告的采集、审核工作，严格执行相关规定，做到没有领导审核签字的不播，确保广播电视节目安全播出。

10.电影管理工作有序推进

（1）做好旅游规划编制工作。2018年，聘请华南理工大学旅游规划专家团队帮助规划编制的《云县全域旅游发展总体规划》已完成终期成果；《云县漫湾镇昔宜特色旅游村旅游专项规划》、《云县茂兰镇安乐特色旅游村专项规划》正在编制中。《云县生态文化旅游产业发展总体规划》、《云县“十三五”生态文化旅游产业发展规划》等规划正在进行编制修订等工作。

（2）实施全域旅游助力乡村振兴。县委、县政府将全力打好旅游发展这张牌，让旅游业真正成为新的经济增长点和新的支柱产业助力乡村振兴。今年1—10月份，云县共接待旅游者296.8309万人次，比上年同期216.9399万人次增长79.891万人次，增幅36.83%；实现旅游总收入310504.1738万元（人民币），比上年同期226551.4157万元（人民币）增长83952.7581万元（人民币），增幅37.06%。旅游经济呈较快增长态势。

11.加快推进“一部手机游云南”工作

（1）不断优化提升城市名片、景区名片。完成城市名片优化提升1个，2A级景区名片优化提升2个，非A景区的景区名片制作和优化2个。

（2）不断优化实景直播。完成2个AA景区共10路实景直播流修改完善和审核上线工作，2个非A景区的名片制作和上传，确保4路实景直播按时上线。

（3）加快公共服务设施智慧化建设。完成27座旅游厕所、6个停车场的定位打点和上传工作。4所智慧厕所和1个智慧停车场已竣工同步上线。新增2所智慧厕所，已完成选点，正在进行网线安装，相关设备已经采购完成到货，正在准备安装工作。

（4）强化投诉体系建设。完成“一部手机游云南”投诉处置系统负责人(即审核人)、投诉处理人员培训40余人，共开通行政部门投诉账号43个；完成辖区内B级以上餐饮单位的特色菜品、人均消费ID等数据进行采集41户，完成辖区内非星级酒店基础数据采集33户，完成星级宾馆的信息采集和诚信评定2家。

（5）强化宣传培训。制作“一部手机游云南”APP动画宣传片在云县电视台黄金时段播放，通过沧江明珠网站、云县手机时讯、QQ群、微信群等进行宣传推广；通过各种途径发放“游云南APP” 二维码和宣传材料5000余份，制作发放“一部手机游云南”APP离地支架60个。

（6）实效景区网络全覆盖。我县积极开展好4G网络全覆盖工作。目前，A级景区全部实现了4G网络覆盖，重要景点和旅游集散地、县级中心客运站均有WIFI，星级宾馆实现WIFI全覆盖。

（7）做好精品直播流。云县南河人工湖景区彩虹桥11月8日，9日，10日在“此刻云南”进行直播，11月8日“守候一次彩虹桥亮灯”入选“每日云南”，11月11日云县澜沧江百里长湖景区澜沧江大桥“澜沧江渔正忙”入选“每日云南”。

（8）加快推进景区铺码。澜沧江百里长湖景区、头道水酒谷景区、滇缅铁路遗址园景区、南河人工湖景区四个景区的铺码设计方案已完成，现已通过腾讯公司审核，广告公司正在加紧制作，确保按期完成景区铺码工作。

（9）旅游基础设施建设平稳推进。目前完成27座旅游厕所、6个停车场的定位打点和上传工作。4所智慧厕所和1个智慧停车场已竣工同步上线。新增2所智慧厕所，已完成选点。建设完成4座“观景台”建设项目任务。

（10）打造云县产业特色品牌。做好旅游宣传促销工作。一是积极配合县委、县政府组织举办“中国云县澜沧江啤酒狂欢节”活动，搭建旅游宣传展位，共发放各类宣传资料6000份，做好旅游宣传推介。二是积极组织柴氏手撕鸡等地方特色农产品参加“世界佤乡、味美临沧”旅游文化美食周活动、“薪火传承”云南省非物质文化遗产精品展、第5届中国—南亚博览会暨第25届中国昆明进出口商品交易会、“第四届云南名特小吃暨民族餐饮文化节”即“最大规模的“临沧手撕鸡”烹饪活动、2018中国国际旅游交易会（上海新国际会展中心）参展、品鉴和销售活动，期间共发放云县旅游宣传折页2500余份，宣传效果较好，获得了好评和赞誉。

（11）抓好旅游安全生产管理及市场整治工作。一是定期不定期与安监、消防、卫生、食品药品等部门联合开展旅游安全生产大检查，重点做好“春节”、“五一”、“十一”等黄金周节假日的安全检查。积极受理和调处旅游投诉，营造安全舒适旅游环境，严格执行旅游咨询投诉电话24小时值班制度，及时妥善有效的处理各类旅游投诉，切实维护旅游者和旅游经营者的合法权益；暑假期间受理旅游投诉案件1件，旅游投诉处理率和结案率均达到100%；二是规范旅游市场秩序，强化安全责任意识。为切实做好旅游市场秩序整治工作，经人民政府研究决定成立了《县人民政府办公室关于成立旅游市场监管综合调度指挥中心》和《云县旅游市场调度指挥中心工作方案》，启动了指挥中心工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县文体广电旅游局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.云县文体广电旅游局。

2、无

3、无

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县文体广电旅游局部门2018年末实有人员编制86人。其中：行政编制14人（含行政工勤编制3人），事业编制72人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员3人），事业人员55人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县文体广电旅游局部门2018年度收入合计22090895.05元。其中：财政拨款收入22090895.05元，占总收入的100%，比上年同期增31.61%；上级补助收入0元，事业收入0元，经营收入0元，附属单位缴款收入0元，其他收入0元，主要原因是漫湾镇和茶房乡足球场建设项目收入增加。

二、支出决算情况说明

云县文体广电旅游局部门2018年度支出合计12968747.80元。其中：基本支出11478057.90元，占总支出的88.51％，比上年同期减38.23%；项目支出1490689.90元，占总支出的11.49％，比上年同期减83.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，支出减少主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障云县文体广电旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出11478057.90元。比上年同期减4.71%。其中;基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.58％。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.42％。基本支出减少主要原因：退休人员原渠道发放部分减少。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障云县文体广电旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1490689.90元。比上年同期减83.35%,减少主要原因是项目支出减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县文体广电旅游局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出12618747.80元,占本年支出合计的97.30%。比上年同期减35.55%，主要原因是项目经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12618747.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.30%。主要用于行政单位项目前期工作支出323086.80元，人员经费、日常公用经费9069290.68元，离退休费472710.00，养老保险1317710.80元，职业年金62406.72元，医疗保险585931.80元，住房公积金787611.00元。

2.外交（类）支出0元。

3.国防（类）支出0元。

4.公共安全（类）支出0元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县文体广电旅游局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为150000.00元，支出决算为93394.38元，完成预算的62.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为77921.38元，完成预算的51.95%；公务接待费支出决算为15473.00元，完成预算的10.31%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，加强内部控制，加强公务用车管理，厉行节约，公车改革，车辆减少，严格按接待方案控制接待人次及陪餐人员。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少10605.62元，下降10.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，公务用车购置及运行费支出决算减少7678.62元，下降8.97%；公务接待费支出决算减少2927.00元，下降15.91%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，加强内部控制，加强公务用车管理，厉行节约，公车改革，车辆减少，严格按接待方案控制接待人次及陪餐人员。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出77921.38元，占83.43%；公务接待费支出15473.00元，占16.57%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出77921.38元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出77921.38元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障日常办公所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出15473.00元。其中：

国内接待费支出15473.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次200人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市工作调研及检查组工作等按规定开支的各类公务接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、政府性基金财政拨款收支决算情况说明

(一)政府性基金财政拨款收入情况

云县文体广电旅游局部门2018年度政府性基金财政拨款收入合计670000.00元。其中：基本收入0元，项目收入670000.00元，占总收入的100%，比上年同减210000.00元，下降23.86%，主要原因是彩票公益金收入减少。

(二)政府性基金财政拨款支出情况

云县文体广电旅游局部门2018年度政府性基金财政拨款支出合计350000.00元。其中：基本支出0元，项目支出350000.00元，占总支出的100%，比上年同期减1066900.00元，下降75.29%，主要原因是彩票公益金项目支出减少。

六、财政专户管理资金收支决算情况说明

2018年本单位未发生财政专户管理资金收支

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县文体广电旅游局部门2018年机关运行经费支出622414.60元，比上年同期增2.82%,增加主要原因是用于保障机关日常办公运转的办公费、水电费、通讯费等支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，云县文体广电旅游局部门资产总额32998362.38元，其中，流动资产21915656.48元，固定资产11082704.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13528998.90元，其中固定资产增加236820.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额748600.00元，其中：政府采购货物支出688800.00元；政府采购工程支出14400.00元；政府采购服务支出45400.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

云县文体广电旅游局2018年度的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本单位2018年度部门决算公开说明未使用专用名词，所以无名词解释。

监督索引号53092200735701111