临沧市云县幸福镇人民政府2019年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县幸福镇人民政府概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县幸福镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

管理、协调好幸福镇人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。

（1）强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。

（2）充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我镇综合财力。

（3）积极向上级争取项目和资金补助，加快镇域经济发展。一方面我们要立足于自身的努力，调动全镇广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展镇域经济;另一方面要积极向上级反映汇报目前我镇的困难情况，使上级有关部门更加了解和认识目前我镇的状况，在政策上和资金上多给予我镇一些政策倾斜照顾，以促进我镇经济社会的全面发展。

（二）2019年度重点工作任务介绍

第一、全镇产业经济稳步发展

农业产业的质量和效益不断提高，全镇农业产业发展呈良好态势。全年共完成大春播种面积13.66万亩，其中粮豆面积85600亩，产量预计达28708吨；夏收作物总播种面积32629亩，其中夏收粮豆26529亩，产量预计达6894吨。核桃面积13.2万亩，挂果面积6.9万亩，核桃产量达5021吨，产值达10633.6万元；咖啡2.03万亩，投产面积达10765亩，咖啡鲜果产量预计达2283.1026吨，预计实现咖啡产值570万元；甘蔗保有面积3.97万亩，建成甘蔗绿色高产高效示范区20000亩，甘蔗工业入榨量预计15.2万吨，农业产量17万吨，预计农业产值7140万元，工业生产产值9725万元；新发展烤烟74亩，产量147.6担，产值4.87万元；茶叶面积1万亩，其中采摘面积8300亩，春茶产量467吨，精制茶2吨，产值预计达5652万元；澳洲坚果10.4万亩,挂果面积6.14万亩，产量达450.5吨，产值达1802万元。大牲畜防疫全覆盖，培育养殖大户8户，大牲畜存栏46050头、出栏23410头，生猪存栏108000头、出栏86000头，山绵羊存栏52000只、出栏30800只，家禽存栏163784只，出栏227840只。狠抓非洲猪瘟等动物疫情防控工作，共发放粘贴防控宣传手册及资料11300余份，在交通要道设置防控卡点6个，安排人员90余人24小时值班，对过往人员及车辆进行消毒、检查和防控，确保了全镇畜牧产业和市场供应安全，有效保障了公共卫生和肉食品安全。继续扶持发展枇杷、杨梅、火龙果、百香果、姬松茸、藤椒等特色产业。

第二、脱贫巩固提升显成效

2019年，幸福镇党委、政府紧紧围绕年度减贫任务，不断创新产业发展模式，狠抓产业培育发展，以劳务输出为抓手，加强劳动技能培训，全面落实贫困户“一户一策”，集中最优资源攻克最难点，全面巩固拓展脱贫攻坚成果。2014年以来，全镇累计退出贫困村5个，实现稳定脱贫842户3402人，其中2019年脱贫11户48人，贫困发生率从2013年的5.8%降至0。一是完善脱贫攻坚项目库。全力推进“户户清”“村村清”行动工程，围绕村出列、户脱贫标准，以做到户户清“八个清”和村村清“六个清”为落脚点，通过扶贫工作队入户调查，分析研判，全面完成户方案和村级施工图编制，对脱贫攻坚村级施工图、镇级路线图、县级项目库进一步调整完善。二是继续推进“十大工程”。即：产业致富工程、就业扶贫工程、安居幸福工程、教育扶贫工程、健康扶贫工程、生态保护工程、综合保障工程、基础改善工程、乡村治理工程、扶贫扶志工程。发展蔬菜种植3500亩、藤椒种植450亩、姬松茸种植31个大棚、依托“一县一品”林下黑肉土鸡养殖扶贫产业项目，建立专业合作社1个，建设鸡舍138个单元27600平方米，发展养殖78户，其中建档立卡贫困户36户，非贫困户42户，带动42户贫困户发展土鸡养殖，探索发展烤烟种植2个村，种植面积74亩，探索发展百香果种植360亩。三是强化动态管理。强化扶贫信息系统管理，做到底子清楚、目标明确。2019年动态管理中幸福镇脱贫11户48人，无新增贫困人口。对档外风险户、脱贫返贫户和在档贫困户“三类对象”再排查，针对排查出的88户收入风险户，分别制定整改措施，明确整改责任，逐一整改销号。四是分类精准施策帮扶。全力推进产业致富工程，大力培育特色产业。以增加群众收入，实现增收脱贫、巩固提升为出发点，巩固发展甘蔗、茶叶、核桃、畜牧业等传统产业，着力培育咖啡、坚果、蔬菜、药材、速生丰产林等短、中、长期产业。全镇共发放产业发展循环金712户356万元，发展生猪养殖121户、肉牛养殖18户、黑山羊养殖4户、土鸡养殖545户。加强社会保障扶贫。利用行业单位为贫困户提供招聘会、转移就业为契机，加大对贫困户就业力度，让其有稳定收入来源；全面落实贫困户城乡居民养老保险、医疗保险代缴政策，解决贫困户后顾之忧。抓好小额信贷扶贫。按照“户贷户用”要求，为金融部门推荐66户发展产业小额信贷贫困户，为贫困户扩大产业规模提供资金保障。推进就业创业扶贫。围绕“每一户实现贫困家庭劳动力接受1次以上技能培训，至少掌握1—2门致富技能，让每个有就业愿望的贫困家庭至少有1名技能劳动者充分就业”的目标，实施就业技能提升、岗位开发安置、转移就业促进、创业就业扶持“四项行动”，切实提高就业组织化程度，促进贫困人口稳定就业创业增收。全镇聘用贫困户生态公益林管理岗位52人，开发公路管理、养护、环境卫生整治准公益性岗位191人。

第三、乡村振兴扎实稳步推进

一是以规划为引领，实施乡村振兴。以“万名干部规划家乡行动”为契机，建立完善美丽乡村示范村机制，成立乡村振兴理事会，组织在外工作的干部回乡做好自然村规划工作，全镇18个行政村194个村民小组141个自然村中，除镇区7个自然村纳入集镇统一规划外，134个自然村全部完成村庄建设规划。二是集中力量打造“百村示范”。全镇共12个自然村纳入“百村示范”县级示范村，幸福镇根据县委县政府的部署要求，以实施垃圾处理、污水治理、道路硬化、公厕建设、村庄绿化美化亮化等农村公益设施建设和产业发展等项目为抓手，以宜居宜业宜游的美丽乡村为建设目标，充分发挥村民自治作用，全面抓实12个示范村建设工作。幸福镇以傣族寨和大团山2个先行先试示范点为突破口，申报政府专项债券资金1.09亿元，沪滇援助资金2000万元，结合县级财政涉农整合资金，按照一个示范点一个方案、一个规划、一个完备的支持政策、一个合理的资金整合措施、一个务实高效的工作组、一名班子领导牵头的工作推进机制，在责任领导的带领下，开展“5个逐一”（逐一梳理查摆问题，逐一调查分析研究，逐一形成整改方案，逐一制定整改时限、确定整改及监管责任人，逐一检查验收，）理清思路，找准目标，确保“百村示范”工程落到实处。做好公共设施配套水平、绿化美化亮化水平、道路通达水平、建筑风貌特色化水平、村庄环境管理水平等“5个提升”。加速配套基础设施，建成公厕7座。加快推进“鲜花盛开的村庄”建设，种植三角梅5860株、坚果450株。安装完成丙凤自然村中华十德标识牌8块，党员示范路标识牌1块。各示范村根据资源禀赋，本着宜工则工、宜农则农、宜特则特的原则，建设“一村一品”主导产业。完成核桃管护提升1520亩，坚果管护提升3100亩，咖啡管护提升2500亩，完成安腊古茶园管护300亩。三是发动群众推进“千村整治”。在“百村示范”的基础上，在全镇18个行政村深入推进农村人居环境整治三年行动计划工作。全面实施厕所革命，18个行政村实现公厕全覆盖，建成自然村冲水式公厕59座，卫生户厕3761户。深入开展“两违”建筑治理，共清理基本农田地建房76户，累计查处建筑面积4464㎡。

第四、农村基础设施不断完善

完成2018年农村饮水安全巩固提升工程项目，完成幸福镇28公里引水连通工程征地协调服务工作，完成南汀河流域治理工程和其它水利项目；实施完善幸福村旅游基础设施建设项目，同时抓好幸福镇旅游开发基础设施建设项目等重大项目的前期工作。完成政府职工周转房建设项目；完成村级活动场所财政建设项目3个，目前已投入使用；组织实施完善控抗村榄皮寨74户直过民族脱贫攻坚暨地质灾害搬迁避让安置工程的配套项目建设工作，完成控抗村象盘训至榄皮寨新安置点9.5千米宽3.5米道路硬化建设项目；完成幸福村傣族寨民族特色示范项目建设工作；完成长638米宽12米的幸福大道硬化和人行道铺设建设项目，完成幸福新街头沿幸福大沟至幸福加油站总长1538米宽3.5米的道路硬化建设项目。

第五、改善人居环境，建设生态文明

一是统筹实施生态扶贫与生态工程项目建设。完成以巨尾桉、核桃、坚果产业为主的新一轮退耕还林项目面积35109.77亩、完成陡坡地生态治理项目4435.9亩，发放退耕还林宣传单12000余份。完成营造林1.235万亩，完成义务植树8.3万株。对林下药材3000亩、速生丰产林90000亩、临沧坚果104000亩加强管护和提质增效。强化林政资源管理，完成天然林禁止商品性采伐后纳入公益林管理304000亩；共审批自用木材70.5立方米，转报审批商品材3800立方米；上报野生动物肇事伤害补偿64起；查处各类林业案件6起。完成我镇森林资源核查87个。严格执行森林防火值班制度，积极预防，杜绝森林火灾的发生。二是不断推进环境综合整治。以“四治”为重点，对占道经营、乱堆乱放等行为进行集中整治和提升。开展商铺、镇直机关单位环境卫生检查评比5次，共评比商户、单位1200场次；规范乱摆乱放及占道经营清理整治，检查发放整改通知书20余份，做到立行立改；清理卫生死角垃圾20余处，加强街道垃圾清扫管理，完成日清运日焚烧任务。拆除违规广告牌18块，其中占道设立15块；拆除违章建筑6处，158平方米；完成街道绿化涂白树整形修剪1.3公里，同时做好街道两侧增花补绿工作。

第六、全力推进综治维稳工作，切实维护社会和谐稳定

一是全面推动扫黑除恶治乱专项斗争向纵深开展。幸福镇按照“有黑必扫、有恶必除、有乱必治、有‘伞’必打”的工作原则，加强对扫黑除恶治乱专项斗争的宣传，制作粘贴宣传布标86条次，制作固定性宣传大标语60余条次，粘贴小标语400余条次，在村组宣传黑板宣传500余版次，粘贴宣传海报1100余份，粘贴公告1000余份，发放宣传单15000余份，发放宣传挂历10000余份，受教育范围超10万余人次。对辖区村组干部、人大代表、政协委员开展资格联审工作，坚决防止涉黑涉恶人员向基层政权渗透。全镇共审核出受过党纪政纪处分、治安处罚、刑事处罚的村组干部21名，清理出干部队伍6人。二是扎实开展综合治乱工作。侧重整治涉黄、涉赌、涉毒、涉枪、涉爆、涉邪、涉传销、涉聚众斗殴、涉寻衅滋事等违法犯罪，开展综合治乱工作。2019年以来，对重点区域和重点部门巡逻防控共出动警力810余人次,出动警车510余辆次，派出所接警256起，立刑事案件27起，破获3起，抓获犯罪嫌疑人9人，查处治安案件66起114人，救助群众23起，其他警情200余起。遣返三非人员153人，抓获逃犯6人，收缴冰毒0.7克，收缴各类枪支129支，收缴各类子弹1082发，收缴管制刀具1把。查处各类交通违法行为2495起，对乱采乱挖土地的行为发出责令停止违法行为通知书75份，对35家采砂场、采石场进行监管、整治。三是抓实信访工作，切实帮助群众解决困难问题。全镇共接访各类信访案件59起，其中上级交办30起，已办理20起，正在办理中4起，镇级来访29起，已办理10起，正在办理中16起；接收法律咨询800余人次，办理法律服务案件81件、见证业务10件、为贫困人员提供法律援助128件；排查矛盾纠纷146件，调解矛盾纠纷117件，调解成功117件，调解成功率100%。

第七、稳步提升社会保障水平

加大就业引导力度，加强职业技能培训，完成劳动技能培训365人，农村劳动力转移培训102人；基本完成城乡居民社会养老保险和新型农村医疗保险收缴工作，建档户参保率100%，累计发放金融社保卡35122张；积极落实国家各项惠民政策，加强民生资金、惠农资金监的监管，完成对全镇2006-2017年上一轮退耕还林补贴和2012-2018年草原承包生态补贴资金发放情况进行清查整顿。抓实救灾救助工作，发放救济大米8500公斤，救济178户551人；发放救济款52892元，救济85户242人；发放救济棉被125张，衣服15套；发放自然灾害临时救助资金102385元，救助427人。全镇共享受城市低保对象287户297人，共计发放低保金1229733元；享受农村低保912户1294人，共计发放农村低保金3344062元。五保供养对象43户43人，共计发放供养资金336206元。残疾人两项补贴584人，共计发放资金227040元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市幸福镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.云县幸福镇人民政府

2.中共云县幸福镇委员会

3.云县幸福镇人大

4.云县幸福镇财政所

5.云县幸福镇农业农村服务中心

6.云县幸福镇文化和旅游广播电视体育服务中心

7.云县幸福镇林业草原服务中心

8.云县幸福镇水务服务中心

9.云县幸福镇村镇规划建设服务中心

10.云县幸福镇社会保障服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县幸福镇人民政府2019年末实有人员编制90人。其中：行政编制37人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员1人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。（说明：公务用车改革后，云县幸福镇人民政府保留公务用车3辆，其他车辆已全部移交公车改革办，因相关手续正在办理，故账务上车辆资产尚未核销完毕，账务上公务用车保有量为4辆。）

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县幸福镇人民政府2019年度收入合计1683.34万元。其中：财政拨款收入1683.34万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2018年全年收入1659.78万元对比增加23.56万元，增长1.42%。2019年度收入增长主要原因：一是2018年未完工的项目较多结转至2019年完工后进行兑付；二是村干部人数由2018年的74人增加到92人，同时村干的工资标准提升；三是小组干部的工资标准提升，由以往年度的每年每人600元调整为按职务待遇分月发放。

二、支出决算情况说明

临沧市云县幸福镇人民政府2019年度支出合计1890.82万元。其中：基本支出1528.37万元，占总支出的80.83％；项目支出362.45万元，占总支出的19.17％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与2018年全年支出1465.28万元相比增加了425.54万元，增长29.04%。2019年度支出增长的主要原因：一是2018年未完工的项目较多结转至2019年完工后进行兑付，则项目支出有所增长；二是村干部人数由2018年的74人增加到92人，同时村干的工资标准提升；三是小组干部的工资标准提升，由以往年度的每年每人600元调整为按职务待遇分月发放。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障临沧市云县幸福镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1528.37万元。与2018年支出1276.78万元对比增加了251.59万元,增长19.71%。主要原因：一是2019年村干部人数由2018年的74人增加到92人，同时村干的工资标准提升；二是2019年小组干部的工资标准提升，由以往年度的每年每人600元调整为按职务待遇分月发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.04％

（二）项目支出情况

2019年度用于保障临沧市云县幸福镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出362.45万元。与2018年支出188.50万元对比增加了173.95万元。增幅92.28%,主要原因是：2018年未完工的项目较多结转至2019年完工后进行兑付，且2019年加快项目资金支出进度，则项目支出有所增长。具体项目开支及开展工作情况：

1.云县财建发〔2018〕34号 2018年改善乡镇干部职工基本生活条件项目资金。用于建设干部职工周转房70万元；

2.云县财行发〔2017〕193 号市级政法专项补助经费。用于支付扫黑除恶工作材料费、脱贫攻坚材料印刷等共支出14.99万元

3.云县财建发〔2019〕2号 2018年农村公路水毁及应急保通项目省级补助资金（第二批）。用于幸福镇幸福村道路硬化120万元；

4.云县财预发〔2019〕33号 2018年度县级驻村扶贫工作队生活补助资金支出20.96万元；

5.政府性基金预算财政拨款项目支出：云县财库发〔2019〕1号云县幸福镇勐底村安太组、幸福村上新村、掌龙村掌龙组村民文化活动场所建设项目支出136.5万元

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县幸福镇人民政府在2019年度一般公共预算财政拨款支出为1754.32万元，占本年支出合计的92.78%。与2018年一般公共预算财政拨款支出1451.78万元对比增加了302.54万元，z增幅为20.84%，主要原因：一是2019年村干部人数由2018年的74人增加到92人，同时村干的工资标准提升；二是2019年小组干部的工资标准提升，由以往年度的每年每人600元调整为按职务待遇分月发放；三是2018年未完工的项目较多结转至2019年完工后进行兑付，且2019年加快项目资金支出进度，则项目支出有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（201类）支出445.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.4%，主要用于镇党委、财政、政府、人大各部门的人员工资、办公经费支出及职工周转房建设项目资金。主要包括：

（1）人大事务支出15.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.53%；

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务支出337.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.76%；

（3）财政事务支出10.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%；

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务支出11.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%；

（5）其他一般公共服务支出70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.71%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此业务；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此业务；

4.公共安全（204类）支出14.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于市级政法专项补助经费项目支出，支付扫黑除恶工作材料费、脱贫攻坚材料印刷等费用；

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此业务；

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此业务；

7.文化旅游体育与传媒（207类）支出41.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.34%，主要用于文体广电服务中心人员工资及公用经费支出；

8.社会保障和就业（208类）支出114.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.5%。主要用于退休人员工资、遗属补助及职工养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险；

9.卫生健康（210类）支出70.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于单位部分医疗保险和计生人员工资及办公经费支出；

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此业务；

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此业务；

12.农林水（213类）支出968.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.22%。主要用于农业综合服务中心人员工资及公用经费支出、村干部工资福利待遇及村委会工作经费、村小组干部工资福利待遇及村小组工作经费、幸福镇幸福村道路硬化建设项目等支出；

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此业务；

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此业务；

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此业务；

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此业务；

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此业务；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此业务；

19.住房保障（221类）支出99.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于我单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此业务；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此业务；

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此业务；

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，本单位无此业务；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县幸福镇人民政府2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34万元，支出决算为21.58万元，完成预算的63.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.68万元，完成预算20万元的48.4%；公务接待费支出决算为11.9万元，完成预算14万元的85%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支，使经费开支控制在合理范围内，三公经费只减不增。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数21.58万元比2018年21.6万元减少了0.02万元。其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算减少了0.02万元，减少了0.21%；公务接待费支出决算无增减。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支，使经费开支控制在合理范围内，三公经费只减不增。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.68万元，占44.86%；公务接待费支出11.9万元，占55.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.68万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.68万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于保障我单位执行公务活动和各种乡村工作，开展基层工作调研，实施监督检查，开展支出绩效评价工作所发生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出11.9万元。其中：

国内接待费支出11.9万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1983批次（其中：外事接待0批次），接待人次3966人（其中：外事接待人次0人）。主要用于完成县委、县政府的工作任务以及接待上级部门到我镇调研、检查、培训、指导工作；为争取上级的支持，积极反映我镇的困难和问题，同时迎接各方面的项目资金检查验收；各村组干部到镇上学习培训、交流工作经验；人民代表大会等会议期间所发生的用餐费、交通费等接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县幸福镇人民政府2019年机关运行经费支出80.71万元，与2018年的112.66万元对比减少31.95万元，下降28.36%，主要原因是我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，我单位运行经费有所减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，临沧市云县幸福镇人民政府资产总额1673.58万元，其中，流动资产1437.75万元，固定资产226.12万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产9.71万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年1691.68万元相比，本年资产总额减少18.1万元，其中：流动资产增加300.03万元，固定资产减少317.93万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产减少0.2万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，临沧市云县幸福镇人民政府的政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

临沧市云县幸福镇人民政府2019年的部门决算事项中无需要说明的其他重要事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

临沧市云县幸福镇人民政府部门决算公开情况说明中不涉及专用名词，故此项内容无。