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云县幸福镇人民政府2021年预算公开目录
第一部分 云县幸福镇人民政府2021年部门预算编制说明
第二部分 云县幸福镇人民政府2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、县对下转移支付预算表
十五、县对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云县幸福镇人民政府2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
管理、协调好云县幸福镇人民政府日常工作正常运转，加大项目资金安全管理措施，使项目资金落到实处。
（1）强化支出预算管理，确保重点支出。牢固树立勤俭办事意识，反对铺张浪费，从严控制一般性公务开支，全面推行政府采购和控购制度，加强对非生产性资金支出的管理。确保各项重点支出，加强预算管理，严格执行支出预算，集中财力保发展、保民生、保稳定。
（2）充分发挥财政资金监管职能，确保资金使用安全、高效。切实做好财政资金的事前、事中、事后监督管理工作，实行全过程、实时动态监管，确保财政资金规范、安全、有效使用。加强对涉农惠农资金监管，强化对村级财务的监督检查。把做好扶贫项目等专项资金管理工作当作工作重点，规范财务管理、项目实施以及资金使用，使项目资金真正发挥应有的效应，增强我镇综合财力。
（3）积极向上级争取项目和资金补助，加快镇域经济发展。一方面我们要立足于自身的努力，调动全镇广大干部群众的积极性、创造性，进一步解放思想、团结拼搏、自力更生、艰苦奋斗，发展镇域经济;另一方面要积极向上级反映汇报目前我镇的困难情况，使上级有关部门更加了解和认识目前我镇的状况，在政策上和资金上多给予我镇一些政策倾斜照顾，以促进我镇经济社会的全面发展。
（二）机构设置情况
编制2021年部门预算时，云县幸福镇人民政府部门内设11个部门，即：行政单位3个，分别是：幸福镇人民政府、幸福镇党委、幸福镇人大；参公管理事业单位1个，幸福镇财政所；非参公管理事业单位7个，分别是：幸福镇农业农村服务中心、幸福镇文化和旅游广播电视体育服务中心、幸福镇畜医站、幸福镇林业草原服务中心、幸福镇水务服务中心、幸福镇村镇规划建设服务中心、幸福镇社会保障服务中心。
（三）重点工作概述
今年经济社会发展的主要预期目标为：全镇农村经济总收入、农民人均纯收入增速等核心经济指标均高于全县平均水平，力争全县前列。其它控制性指标控制在县级下达目标以内。重点抓好以下七个方面的工作。
第一、紧扣项目投资，在促进经济健康发展上开创新局面。充分发挥基础设施项目投资对镇域经济增长的拉动作用，把稳项目投资作为稳增长的核心关键，精准把握国家和省市县投资导向，围绕各领域“短板”和“两新一重”做好项目的储备、争取、实施。抓实新增专债申报，争取更多项目、资金落地实施。做实招商、选商、安商基础性工作，突出工业、商贸、城镇功能等招商重点，着力实施产业链招商、产业集群招商、龙头企业招商，强化项目要素保障，积极引进一批投资规模大、产业关联度高、带动能力强的项目。
第二、紧扣短板弱项，在夯实现代化发展基础上开创新局面。加快推进特色小镇创建、乡村旅游基础设施等配套项目的建设，向县级争取实施自然村村组公路硬化项目。配合县级有关部门加快推进勐底河水库建设项目前期工作进度。做好天然气管道临沧支线项目的协调服务工作。做好5G基站建设的相关协调服务工作。加快推进智慧集镇、智慧政务、智慧农业等项目的争取和实施，为信息产业化、数字经济等发展打牢基础，赢得先机。
第三、紧扣农业产业，在推动新型工业化发展上开创新局面。引导高端产业、优质项目、知名企业在幸福落户，紧扣“两个健康”，全力做好企业帮扶解困工作，帮助停产半停产企业逐步复工复产。争取引进咖啡、坚果、核桃精深加工项目及林草育种基地建设相关项目。
第四、紧扣乡村振兴，在加快农业农村现代化上开创新局面。坚持农业农村优先发展，把“三农”工作的重心转移到持续巩固拓展脱贫攻坚成果，接续推进乡村振兴。围绕美丽乡村建设，实施农村人居环境整治提升工作，进一步推行农村垃圾清运收费制度。进一步完善乡村水、电、路、通信、商贸流通设施和物流配送网络，推进电子商务和快递进农村。抓实重点产业培育发展，实现区域性特色农业质量、效益的双提升，对糖料甘蔗良种良法技术推广进行补贴，新植甘蔗1.35万亩，完成烤烟种植100亩。积极发展生猪规模化、标准化养殖，力争当前在建生猪养殖项目年内全部投产；服务好上海鹏欣集团肉牛养殖项目投产、发挥实效，促进畜牧产业加快发展。鼓励和支持各类外出人员返乡创业，稳步发展多种形式适度规模经营，扶持和培育一批乡村农业小龙头、小巨人，加快推进农民职业化，提升农业组织化程度。扎实推进农村“三变”改革，促进农村土地集约化利用和规模化经营，形成有利于乡村一二三产深度融合，推动乡村全面振兴的用地保障机制。聚焦乡村旅游全产业链，主动融入大滇西旅游环线，进一步抓实特色小镇创建工作，推进旅游产业提档升级、提质增效。加强特色村寨和传统村落保护，大力发展“农业+观光”“农业+健康养老”“温泉+健康养老”等新业态，以幸福、忙峨等2个乡村旅游特色村为重点，打造田园综合体。花大力气，完善机制，切实提升镇村组干部履职能力。
第五、紧扣生态环保，在打造美丽宜居环境上开创新局面。着力推进生态环境整治、保护各项重点工作任务落实。协调推进美丽乡村、美丽公路、美丽河湖建设，着力打造鲜花盛开的村庄。全面持续深入推进爱国卫生“7个专项”行动，全面推进村庄、集镇周边等重点区域生活垃圾、生活污水的有效治理。严格落实“六长制”。持续推进农业源污染治理、畜禽粪污等农业废弃物综合利用行动。全面压实河湖长责任，持续开展清水行动，推动实现水清岸绿景美。鼓励全民义务植树造林，预计完成新增造林1.2万亩。持续推进“两违”专项整治，对农村乱占耕地建房问题进行专项治理，严格依法管地用地。
第六、紧扣社会民生，在提升公共服务水平上开创新局面。抓细抓实疫情常态化防控工作，严格落实属地责任和网格化管理措施，构建多渠道疫情监测体系，完善应急预案，强化防控物资和技术储备，坚决打好打赢常态化疫情防控阻击战，提升应对重大突发公共卫生事件的能力水平。坚持教育优先发展，着力抓好控辍保学工作，鼓励和支持好社会力量参与办学，全力争取民办高中顺利、按时建成。加快发展文化体育事业，让人民享受更丰富的精神文化生活。实施社会保险全民参保计划，完善城乡居民基本医疗保险、大病保险、医疗救助制度，巩固扩大参保覆盖面。抓实退役军人服务保障和移交安置工作，巩固提升拥军优属和拥政爱民工作，推动军警民深度融合发展。落实移民后期扶持政策，保障移民权益。加强社会救助，兜住兜牢民生底线。实施普惠养老托幼专项行动，抓好农村留守儿童和妇女、老年人关爱、残疾人保障服务等工作。推进殡葬改革，加快农村公益性公墓规划建设。加强和创新社会治理，全面深入做好信访工作和社会矛盾排查化解，推进信访积案化解。巩固深化扫黑除恶专项斗争成果，推动扫黑除恶常治长效。完善应急管理和防灾减灾救灾体系，持续推进安全生产专项整治工作，对重点行业领域安全生产进行重点整治，有效防范和遏制各类安全事故的发生。抓好民族团结进步示范创建，依法管理宗教事务。强化食品药品安全监管，保障人民群众饮食用药安全。
第七、紧扣作风建设，在提高政府治理能力上开创新局面。加强政治建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，把党的领导贯彻到政府履职全过程，把初心和使命变成锐意进取、开拓创新、埋头苦干、真抓实干的源泉和动力。着力效能政府建设，全力提升政府履职能力和水平，始终把抓落实作为开展工作的主要方式，坚持抓具体抓深入，做到一抓到底、务求实效；严格落实工作岗位责任制、督查问效制、责任追究制，该办的事干脆利落办，今天能办的事不等明天办，开展作风大整顿、大转变、大提升活动，让全镇广大干部人人肩上有担子、身上有责任、心中有敬畏，形成事事有着落、人人钉钉子、个个敢担当的良好氛围。着力法治政府建设，带头学法守法用法，严格依法办事，严格按照法定权限和程序履职尽责，坚持依法决策，落实好公众参与、专家论证、风险评估、合法性审查、集体讨论决定等重大决策程序规定。着力节俭政府建设，加强支出管理，压减非刚性、非重点项目支出，完善全方位、全过程、全覆盖绩效管理体系，做到花钱必问效、无效即问责。着力廉洁政府建设，严厉惩治重点领域、关键环节及群众身边腐败问题，大力整治漠视和侵害群众利益问题。
二、预算单位基本情况
云县幸福镇人民政府编制2021年部门预算单位共11个。其中：财政全额供给单位11个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；参公单位1个；事业单位7个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制90人，其中：行政编制37人，事业编制53人。在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员15人，其中：离休 0人，退休15人。
车辆编制4辆，实有车辆4辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年云县幸福镇人民政府财务总收入18187258.89元，其中：一般公共预算18187258.89元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比一般公共预算财政拨款增加56937.79元，比上年增加0.31%，主要原因是在职人员正常工资晋升，则人员工资福利支出有所变动增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年云县幸福镇人民政府财政拨款收入18187258.89元，其中:本年收入18187258.89元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18187258.89元（本级财力18187258.89元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比一般公共预算财政拨款增加56937.79元，比上年增加0.31%，主要原因是在职人员正常工资晋升，则人员工资福利支出有所变动增加。
四、预算单位支出情况
2021年云县幸福镇人民政府预算总支出为18187258.89元。财政拨款安排支出18187258.89元，比上年增加56937.79元，比上年增加0.31%。其中：基本支出17787258.89元，与上年对比增加了56937.79元，增幅为0.31%，主要原因是在职人员正常工资晋升，则人员工资福利支出有所变动增加；项目支出400000元，与上年对比无增加，主要原因一是因为按照中央、省、市过“紧日子”的有关要求，项目经费减少；二是人员经费及日上公用经费相应减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
一是从基本支出来看。财政拨款安排支出基本支出17787258.89元，占总支出的97.80%，具体支出如下：
1.一般公共服务支出（201），预算支出5219427.32元，占基本支出的29.34%，主要用于党委、政府、财政所、人大各部门的人员工资及办公经费支出。具体财政拨款支出安排为：人员经费支出4628667.18元，公用经费支出590760.14元。
2.文化体育与传媒支出（207），预算支出539993.76元，占基本支出的3.04%，主要用于文体广电服务中心人员工资及公用经费支出。具体财政拨款支出安排为：人员经费支出515265.66元，公用经费支出24728.10元。
3.社会保障和就业支出（208），预算支出1428750.72元，占基本支出的8.03%，主要用于退休人员工资、遗属补助以及机关事业单位基本养老保险缴费。
4.卫生健康支出（210），预算支出732382.37元，占基本支出的4.12%，主要用于单位部分医疗保险和计生人员工资及办公经费支出。
5.农林水支出（213），预算支出8865452.08元，占基本支出的49.84%，主要用于农业综合服务中心人员、林业站人员、水管站人员工资及公用经费支出，对村级一事一议的补助、对村民委员会和村党支部的补助、对村集体经济组织的补助等支出。具体财政拨款支出安排为：人员经费支出7991294.88元，公用经费支出874157.20元。
6.住房保障支出（221），预算支出1001252.64元，占预算总支出的5.63%，主要用于单位职工住房公积金的缴纳。
二是从项目支出来看，财政拨款安排支出项目支出400000元，占总支出的2.21%，具体支出如下：
1.农林水支出（213）项目预算支出400000元，占项目支出的100%，主要用于2021年乡镇扶贫工作经费。
五、县对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
无
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云县幸福镇人民政府2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计192800元，较上年减少147200元，下降43.29%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云县幸福镇人民政府2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云县幸福镇人民政府2021年公务接待费预算为135800元，较上年减少4200元，下降3%，国内公务接待批次为453次，共计接待4527人次。
减少的主要原因是：根据县财政局的安排，“三公”经费预算按不低于3%的幅度压减。
（三）公务用车购置及运行维护费
云县幸福镇人民政府2021年公务用车购置及运行维护费为57000元，较上年减少143000元，下降71.5%。其中：公务用车购置费0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费57000元，较上年减少143000元，下降71.5%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。
减少的主要原因是：我单位严格执行厉行节约和中央八项规定，简化公务接待，进一步从严控制“三公”经费开支，使经费开支控制在合理范围内，三公经费只减不增。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。
2.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
3.基本支出：指行政单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
6.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我单位2021年机关运行经费安排1489645.44元，与上年1316716.52元对比增加了172928.92元，增幅为13.13%，主要原因是：因特色小镇创建、乡村旅游发展等工作需要，业务培训次数增加，培训费较去年有所增加。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53092200856300111
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