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云县人民政府办公室2021年预算公开目录

第一部分 云县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 云县人民政府办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县人民政府办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承办临沧市人民政府文件、指示在云县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2、负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

3、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4、负责县人民政府工作报告、县人民政府综合性文稿的起草，对县人民政府重大决策咨询课题进行研究。

5、负责县人民政府工作顾问联络等日常管理服务工作，整理分析政府工作顾问提供的信息和关于云县经济社会发展等方面的建议，供县级领导和相关部门参阅；围绕县委、县人民政府中心工作和重大决策部署，对全县经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时提出工作建议。

6、研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

7、根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

8、督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

9、根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10、负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

11、负责打击走私综合协调工作。

12、负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府关于信访工作的决策部署，推进信访工作制度改革和信访法制化建设，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；承办各种信访渠道给县委、县政府及领导同志的信访事项；承办上级信访部门和县委、县政府领导转办、交办的信访事项，并督促检查办理落实情况；综合协调和指导全县信访工作；负责信访信息化建设，承担县委信访工作联席会议办公室、云县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（二）机构设置情况

云县人民政府办公室设14个内设机构，即政策研究股、综合股、行政股、政府信息与政务公开股、法律顾问和规范性文件股、股查和议案股、信访股、调研一股至七股，行政编制39名（含县长、副县长人员编制），其中：主任3名（正科级），副主任4名（副科级），督查专员3名（副科级），云县信访局局长由云县人民政府办公室主任或副主任兼任。股室领导职数14名。

（三）重点工作概述

1、承办县人大常委会、县政协对县人民政府工作的审议意见、协商意见的落实和反馈工作。

2、坚持按制度规范行文，按标准流程办文，修订完善办公室公文管理制度，确保公文运转及时、去向清楚、转办催办有据可查。

3、围绕全县经济社会发展目标，联合县委督查室及其他相关部门，采取实地督查、联合督查、跟踪督查等方式，扎实有效地抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、保稳定、防风险等重点领域的督促检查工作。

4、按照有关规定，不断推进政府信息公开、政务公开和党务公开工作，协调、推进、督促各公开责任单位公开事项及时在政府门户网站上传、更新发布信息。

5、围绕全县经济社会发展大局、县政府重大工作部署和各阶段难点工作开展调研，深入基层、及时掌握和发现经济社会发展中的新情况，及时总结推广对全县发展作出重要贡献的先进典型和先进经验。

6、做好群众信访工作，积极妥善处置信访突出问题及群体性事件，对每一次群众来电来信来访，提出办理意见建议，贯彻落实好领导批示精神，采取电话查办、发函催办、发回重办等方式方法，妥善处置集体上访，防止矛盾激化，切实维护群众合法权益，有效维护社会和谐稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：政府办：行政编制 39人、工勤编制10人、事业编制6人；地震局事业编制6人。在职实有53人，其中： 财政全额保障53人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休 1人，退休 20人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入11,832,373.49元，其中：一般公共预算11,832,373.49元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少693,089.11元，降幅5.53%。主要原因是2021年投资促进局从政府办分离出去单独核算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 11,832,373.49元，其中:本年收入11,832,373.49元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,832,373.49元（本级财力11,832,373.49元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少693,089.11元，降幅5.53%。主要原因是2021年投资促进局从政府办分离出去单独核算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出11,832,373.49元。财政拨款安排支出11,832,373.49元，其中：基本支出8,612,373.49元，与上年对比减少913,089.11元，降幅9.58%。主要原因是2021年投资促进局从政府办分离出去单独核算；项目支出3,220,000.00元，与上年对比增加220,000.00元，增幅7.33%。主要原因是今年增加了云县火车站建设聘请的法律顾问费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行9,431,688.12元，主要用于保障政府机关工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、工会费等）。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出284,424.00元，主要用于政府临时聘用人员工资及各类保险金等。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休541,737.00元，主要用于政府机关离退休人员工资福利支出。

4.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出605,742.72元，主要用于政府机关基本养老保险费单位部分缴费支出。

5.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤6,156.00元，主要用于离退休人员遗属补助支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗382,824.79元，主要用于政府机关医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37,409.22元，主要用于政府机关医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出18,084.00元，主要用于政府机关医疗保险缴费支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金454,307.04元，主要用于政府机关职工住房公积金缴费支出。

10.灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震监测40,000.00元，主要用于地震预防震警管理支出。

11.灾害防治及应急管理支出-地震事务-地震应急救援30,000.00元,主要用于地震应急救援支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况:

基本支出中30101—基本工资178,595.60元；30102—津贴补贴2,355,572.00元；30103—奖金1,117,943.00元；30107—绩效工资206,888.00元；30108—机关事业单位基本养老保险缴费605,750.72元；30110—职工基本医疗保险缴费420,242.01元；30112—其他社会保障缴费34,046.06元；30113—住房公积金454,315.04元；30201—办公费131,108.00元；30216—培训费26,797.22元；30228—工会经费75,725.84元；30231—公务用车运行维护费171,008.00元；30239—其他交通费用394,808.00元；30301— 离休费133,280.00元；30302—退休费408,473.60元；30304—抚恤金6,164.00元；30305— 生活补助284,432.00元。

项目支出中30201—办公费1870,000.00元；30202—印刷费160,000.00元；30207—邮电费50,000.00元；30217—公务接待费500,000.00元；30231—公务用车运行维护费540,000.00元；30311—代缴社会保存险费100,000.00元

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

2021年无政府采购预算，根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，年度执行中按财力情况实行一事一议程序申报政府采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县人民政府办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计623,200.00元，较上年减少932800.00元，下降59%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县人民政府办公室2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

云县人民政府办公室2021年公务接待费预算为140,600.00元，较上年减少995,600.00元，下降86.58%，国内公务接待批次为40次，预计接待1406人次。

接待费减少的原因是严格执行中央八项规定要求，贯彻落实公务接待工作的相关规定，以及厉行节约的相关要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县人民政府办公室2021年公务用车购置及运行维护费为482,600.00元，较上年减少25,400.00元，下降5%。其中：公务用车购置费0元；公务用车运行维护费482,600.00元，较上年减少25,400.00元，下降5%。年末公务用车保有量为9辆。

减少的原因是随着动车的开通，公共交通工具的不断完善，公务出行选择的交通工具越来越多，选择飞机和动车出行更为方便快捷，公务车用量有所减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.功能科目是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

2.经济科目是指政府支出按具体用途所作的一种分类科目,具体设类、款两级。

3.三公经费:三公经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县人民政府办公室2021年机关运行经费安排799,011.62元，其中：办公费131,100.00元，工会费75,717.84元，培训费26,789.22元，交通费394,800.00元，机关运行经费与上年对比减少29,441.28元，降幅3.55%。主要原因是2021年开始投资促进局财务单独核算。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

监督索引号53092200643700111

云县人民政府办公室2021年预算公开表20220121101625760.xlsx