监督索引号53092200643701000

临沧市云县人民政府办公室部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县人民政府办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县人民政府办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承办临沧市人民政府文件、指示在云县贯彻落实的行文工作和县人民政府向市人民政府报告、请示的拟稿和审核工作，以及市委、市政府及其部门和县委转由县人民政府办理的事项。

2、负责县人民政府的会议工作，协助县人民政府领导落实会议决定事项。

3、协助县人民政府领导组织起草或审核以县人民政府、县人民政府办公室名义发布的公文。

4、负责县人民政府工作报告、县人民政府综合性文稿的起草，对县人民政府重大决策咨询课题进行研究。

5、负责县人民政府工作顾问联络等日常管理服务工作，整理分析政府工作顾问提供的信息和关于云县经济社会发展等方面的建议，供县级领导和相关部门参阅；围绕县委、县人民政府中心工作和重大决策部署，对全县经济社会发展的重点、热点、难点问题进行调查研究，及时提出工作建议。

6、研究各乡（镇）人民政府和县直部门、单位请示县人民政府的事项，提出办理意见，报县人民政府领导审批。

7、根据县人民政府领导指示，对县人民政府部门间出现的争议问题进行协调并提出处理意见，报县人民政府领导决定。

8、督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门对县人民政府决定事项及县人民政府领导指示的贯彻落实情况，及时向县人民政府领导报告；指导政府系统政务督查工作。

9、根据县人民政府领导指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

10、负责法律顾问准入、退出和考核以及工作制度建设；组织、协调、联系、服务县委、县人民政府法律顾问对县委、县人民政府的文件、材料和有关涉法事务等提供法律服务工作。

11、负责打击走私综合协调工作。

12、负责贯彻落实党中央、国务院，省委、省政府和市委、市政府及县委、县政府关于信访工作的决策部署，推进信访工作制度改革和信访法制化建设，总结推广工作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议；承办各种信访渠道给县委、县政府及领导同志的信访事项；承办上级信访部门和县委、县政府领导转办、交办的信访事项，并督促检查办理落实情况；综合协调和指导全县信访工作；负责信访信息化建设，承担县委信访工作联席会议办公室、云县信访事项复查复核委员会办公室日常工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，县政府办公室领导班子在县委、县政府的领导下，紧紧围绕全县中心工作和年初制定的各项目标任务，按照“三服务”的要求，增强政治功能，积极发挥参谋助手、统筹协调、督办落实、舆论宣传、服务保障作用。团结务实，开拓创新，不断加强办公室自身建设，切实提高办公室工作科学化水平，当好县政府的“坚强前哨”和“巩固后院”，按进度保质保量完成了承担的各项目标任务和领导交办的各项工作，为全县经济社会持续健康发展作出了积极的贡献。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。强化责任担当，在认真抓好办公室各项具体工作过程中，认真执行省市及上级组织的决定决议，不折不扣贯彻落实县委、县政府决策部署，为全县经济社会发展贡献办公室力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县人民政府办公室部门2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.云县地震局

2.云县投资促进局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县人民政府办公室部门2020年末实有人员编制63人。其中：行政编制52人（含行政工勤编制13人），事业编制11人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员41人（含行政工勤人员10人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休1人，退休19人。

实有车辆编制48辆，在编实有车辆48辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县人民政府办公室部门2020年度收入合计1,215.66万元。其中：财政拨款收入1,215.66万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年980.22万元增加235.44万元,增幅24.02%,增加的主要原因是信访专项经费、缉私专项经费、防震应急经费、招商活动经费等增多。

二、支出决算情况说明

临沧市云县人民政府办公室部门2020年度支出合计1,142.18万元。其中：基本支出1,014.54万元，占总支出的88.83%；项目支出127.64万元，占总支出的11.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。比上年的1,150.22万元减少8.04万元,减幅6.99%,减少的主要原因是机构改革理顺后,烤烟项目经费拨付不再纳入政府办核算,支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,014.54万元。比上年978.12万元增加36.42万元，增幅3.72%，增加的主要原因一是2019年7-12月单位补助部分养老保险金因财政困难,延期到2020年拨缴；二是2019年部分车辆运行维护费当年无力结清,延期到2020年拨付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出911.72万元，占基本支出的89.87%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费102.82万元，占基本支出的10.13%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县人民政府办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.64万元。比上年172.1万元减少44.46万元，减幅25.83%，减少的主要原因是机构改革理顺后,资金规模较大的烤烟项目经费拨付不再纳入政府办核算,已划入新成立的县产业办核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,142.18万元，占本年支出合计的100%。比上年1,150.22万元减少8.04万元，减幅７%，减少的主要原因是机构改革理顺后,资金规模较大的烤烟项目经费拨付不再纳入政府办核算,已划入新成立的县产业办核算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出877.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.8%。主要用于人员经费及财政半供养人员经费；

2.社会保障和就业（类）支出141.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.42%。主要用于归口管理的行政单位离退休、机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、死亡抚恤；

３.卫生健康（类）支出54.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于行政事业单位医疗及大病保险；

４.住房保障（类）支出56.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于机关事业单位在职人员的住房公积金缴费支出；

22.灾害防治及应急管理（类）支出12.1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.06%。主要用于地震监测、地震应急救援、其他灾害防治等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县人民政府办公室部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155.6万元，支出决算为59.58万元，完成预算的38.27%。其中：今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行费支出决算为27.59万元，完成预算的54.29%；公务接待费支出决算为31.99万元，完成预算的30.52%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因一是县财力困难,支出未能按预算数下拨到位,年内发生的部分车辆运行费待以后年度拨付。二是公务接待规模缩比预算数有所缩减，实际公务接待支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少68.54万元，下降53.5%。其中：因本年度未发生因公出国境事件,故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少39.09万元，下降58.63%；公务接待费支出决算减少29.45万元，下降47.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因一是原纳入政府办核算的机关事务服务中心2020年开始财务单独核算，2020年政府办支出的车辆运行维护费支出已不包括归口机关事务服务中心管理的车辆。二是公务接待规模缩小，公务接待减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行维护费支出27.59万元，占46.3%；公务接待费支出31.99万元，占53.7%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；

2. 公务用车购置及运行维护费支出27.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。今年本单位未编制因公车购置预算，也未发生公车购置情况；

公务用车运行维护支出27.59万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为48辆。主要用于领导干部及相关工作人员下乡调研、督查检查工作、出差汇报工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费31.99万元。其中：

国内接待费支出31.99万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待67批次（无外事接待批次），接待人次1,225人（无外事接待人次）。主要用于云县人民政府办公室执行公务活动发生的公务接待餐费、住宿费等发生的接待支出。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县人民政府办公室部门2020年机关运行经费支出102.82万元，与上年90.62万元增加12.2万元,增幅13.46%万元,主要原因本年度支付的办公耗材、印刷费等支出增大，支付数含上年度未付完部分。部门机关运行经费主要用于办公费9.25万元、印刷费3万元、水费0.89万元、电费0.05万元、邮电费0.15万元、差旅费3.54万元、培训费0.01万元、公务接待费2.74万元、劳务费16.23万元、工会费7.84万元、公务用车运行维护费17.98万元、其他交通费等41.14万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县人民政府办公室部门资产总额4,276.69万元，其中，流动资产3,630.06万元，固定资产646.63万元。与上年相比，本年资产总额增加20万元，其中固定资产减少104.9万元。处置房屋建筑物577.95平方米，账面原值152.78万元；处置车辆2辆，账面原值36.98万元；报废报损资产81项，账面原值3.84万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额35.96万元，其中：政府采购货物支出35.96万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额35.96万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位本年度未发生政府性基金收支、国有资本经营收支和财政专户支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“政府性基金收入”、“用事业基金弥补收支差额”等以外的各项收入。

3.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

5.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200643701111