监督索引号53092200633301000

云县住房和城乡建设局2019年度部门决算

目录

第一部分 基本概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 基本概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职能：1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任，完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任。贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设工作方针政策和法律法规以及省、市决策部署并指导实施；拟订城乡建设管理、住房保障、房地产市场方面地方性政策和实施办法，制定全县住房和城乡建设管理中长期发展规划，并组织实施和监督检查。2、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。贯彻落实上级住房保障相关政策；拟订和完善住房保障管理制度，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好保障住房资金安排并监督实施。3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行房地产市场监管法律法规、政策并指导实施；拟订房地产业发展规划和计划并组织实施，对房地产价格实施调控和管理；监督管理房地产开发、房屋租赁、房屋面积测绘监督与管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁工作；负责建设个人住房信息系统。4、承担住房制度改革的责任。贯彻执行住房制度改革政策并指导实施；监督相关住房资金的管理和使用。5、承担规范城市建设，拟定有关建筑业管理的规范性文件，规范建筑市场各方主体行为的责任。指导、监督和规范全县建筑市场活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法管理；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规、政策并指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与域内外工程承包和建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。6、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项检查；参与编制抗震防灾规划；参与震后恢复重建工作和震后应急抢救的相关工作；负责农村危旧房改造与农村民居地震安全工程的监督管理。7、承担城市建设管理工作的责任。贯彻执行城市建设管理方面的法律法规和制度；负责城市市政公用设施建设与管理、安全运行和应急管理；指导城市规划区园林绿化工作，负责城市景观项目建设监督管理；负责建筑节能、城镇减排和建筑科技推广和应用；指导城市建成区防洪排涝工作；参与处置城市管理应急突发事件；负责城市规划区内的市政公用工程设施、城市公用事业、城市供水等方面的行政审批及其监督管理；负责城市建设、行政复议以及行政应诉工作。8、承担规范和指导全县村镇建设的责任。贯彻执行小城镇和村庄建设政策、发展规划并指导实施；拟定农村住房建设及危房改造计划和实施办法并监督实施；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导各乡（镇）小城镇建设工作。9、承担建筑工程质量安全和施工安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量和安全生产方面的法律法规和制度；承担建设工程消防设计审查验收职责；负责房屋建筑和市政公用工程质量监督和竣工验收备案工作；组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理；承担住房和城乡建设领域执法稽查责任。10、承担城镇生活污水和城乡垃圾处理设施的建设管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技的推广的责任。会同有关部门拟订建筑科技的推广、运用和建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织开展建筑科技的推广和运用。11、承担房屋建筑和市政基础设施工程项目建设招投标活动监管的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程项目建设招投标法律法规管理办法的监督实施；负责房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标工作流程执行的全过程实施监督管理的责任。负责分级管理权限内的建设工程项目报建和工程建设备案管理工作;负责工程招投标评委专家库的建设和管理；负责对招投标市场不良行为记录和查询；负责对工程建设项目发包方式的审批、备案；负责建筑工程项目初步设计的审查；负责工程建设项目承包合同的审查、备案，会同有关部门进行合同跟踪管理；负责受理工程建设项目招投标活动的投诉、举报，协调处理争议和纠纷，协同有关部门查处招投标活动中的违法违规行为。12、负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。负责建设工程的勘察、设计、咨询行业管理，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督的责任。13、承担人民防空工作的责任。办理云县国防动员委员会交办的工作事项；拟订人民防空建设中长期发展规划，编制人民防空年度工作计划，组织、指导和监督人民防空工程建设；会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；依法对城市和重要经济目标的防护建设进行指导和监督检查；负责人民防空组织指挥工作，指导城市防空袭方案的制定并监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实；负责人民防空通信警报建设和管理，会同有关部门制定人民防空通信警报组网方案，保障人民防空通信警报的及时发放并组织城市防空警报试鸣工作；负责组织人民防空指挥工程和指挥信息化的建设和管理；负责人民防空工程（含城市结合地面建筑修建防空地下室）的建设计划、技术审查和质量管理，会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设；组织开展人民防空宣传教育；负责人民防空执法监督和规费征收，管理人民防空经费和资产。14、完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年来，住建局完成规模以上固定资产投资12000.00万元，占市局下达任务53.91%；完成规模以上固定资产投资48000.00万元，占县政府下达任务的82.75%；完成招商引资207800.00万元，占县政府下达任务100.78%；向上争取资金到位36440.85万元（含棚改专项债券资金我20000.00万元），占任务130.14%。商品房（含期房、现房）销售面积11.5万平方米，增速 4%；建筑业增加值162100.00万元，增速17%；房地产单位从业人员达994人，与上年同期相比增速为14%；房地产单位从业人员劳动报酬1621.20万元，与上年同期相比增速为增速22%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云县住房和城乡建设局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：云县住房和城乡建设局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云县住房和城乡建设局截至2019年12月统计实有人员编制64人。其中：行政编制13人（含行政工勤编制2人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员2人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政单位机关运行经费情况表（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云县住房和城乡建设局2019年度收入合计38974.77万元。其中：财政拨款收入38974.77万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年同期增40.89%。收入增加主要原因是：2019年度安排项目支出资金比2018年度增加11704.43万元。

二、支出决算情况说明

云县住房和城乡建设局2019年度支出合计31664.07万元。其中：基本支出2098.02万元，占总支出的6.63％，比上年同期减少15.78%；项目支出29566.05万元，占总支出的93.37％，比上年同期增加275.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％，比上年同期无增减变动，支出增加和减少变动主要原因：基本支出资金比上年减少393.09万元，项目支出资金比上年增加21690.15万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障云县住房和城乡建设局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2098.02万元。比上年同期减15.78%。减少的主要原因是机构改革人数减少。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障云县住房和城乡建设局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29566.05万元。比上年同期增275.40%,增加主要原因是增加了2019年棚改专项资金等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款支出11262.17万元,占本年支出合计的38.09%。比上年同期增12.97%，增加主要原因属项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1000万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.88%。主要用于基础设施建设1000万元。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于建设人防地面卫星接收站建设工程20万元。 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出138.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于支付归口管理的行政单位离退休76.14万元，支付机关事业单位基本养老保险缴费支出60.46万元，支付死亡抚恤1.74万元；

9.卫生健康（类）支出61.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.55%。主要用于支付行政单位医疗费60.86万元，支付其他行政事业单位医疗支出0.90万元。

10.节能环保（类）支出340万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于基础设施建设240万元，用于其他基本性支出100万元。

11.城乡社区（类）支出1797.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.96%。主要用于临时、乡村环境卫生、土地专管员工资。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出7904.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.18%。主要用于棚户区改造155万元，农村危房改造5250万元，公共租赁住房2000万元，保障性住房租金补贴389.15万元，住房公积金109.97万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云县住房和城乡建设局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14万元，支出决算为16.26万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为8.94万元，完成预算的54.98%；公务接待费支出决算为7.32万元，完成预算的45.02%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因脱贫攻坚车辆油费超预算，检查频繁接待费超预算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少20.20万元，减少55.4%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少16.25万元，减少44.57%；公务接待费支出决算减少3.95万元，减少10.83%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是脱贫攻坚，提升人居环境，违章建筑调查和拆除等发生的公用支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出8.94万元，占54.98%；公务接待费支出7.32万元，占45.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8.94万元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于车辆燃料、费维修费、过路过桥费、保险8.94万元。

3.公务接待费支出7.32万元。其中：

国内接待费支出7.32万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待109批次，接待人次1317人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全县脱贫攻坚，农村危房改造，提升人居环境，违章建筑调查和拆除等开展相关业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。国外接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国外公务接待0批次，接待人次0人（其中：外事接待人次0人）

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云县住建局属行政单位，2019年机关运行经费支出113.66万元，比上年同期增80.94%,增加主要原因是公务员的交通补贴计入机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，云县住房和城乡建设局资产总额96598.63万元，其中，流动资产92540.31万元，固定资产4058.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17224.58万元，其中;流动资产增加18979.64万元，固定资产减少1755.07万元,对外投资及有价证券增加0万元，在建工程增加0万元，无形资产增加0万元，其他资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元,其中：政府采购货物支出0万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

本单位无财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53092200633301111