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云县住房和城乡建设局2021年预算公开目录

第一部分 云县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

第二部分 云县住房和城乡建设局局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、县对下转移支付预算表

十五、县对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担规范住房和城乡建设管理秩序的责任，完善住房保障体系和防范化解房地产市场风险的责任。贯彻执行党和国家关于住房和城乡建设工作方针政策和法律法规以及省、市决策部署并指导实施；拟订城乡建设管理、住房保障、房地产市场方面地方性政策和实施办法，制定全县住房和城乡建设管理中长期发展规划，并组织实施和监督检查。2、承担保障城镇中低收入家庭住房的责任。贯彻落实上级住房保障相关政策；拟订和完善住房保障管理制度，编制住房保障发展规划和年度计划并监督实施；会同有关部门做好保障住房资金安排并监督实施。3、承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。贯彻执行房地产市场监管法律法规、政策并指导实施；拟订房地产业发展规划和计划并组织实施，对房地产价格实施调控和管理；监督管理房地产开发、房屋租赁、房屋面积测绘监督与管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁工作；负责建设个人住房信息系统。4、承担住房制度改革的责任。贯彻执行住房制度改革政策并指导实施；监督相关住房资金的管理和使用。5、承担规范城市建设，拟定有关建筑业管理的规范性文件，规范建筑市场各方主体行为的责任。指导、监督和规范全县建筑市场活动；组织实施房屋和市政工程项目招投标活动的监督执法管理；贯彻执行勘察设计、施工、建设监理的法律法规、政策并指导实施；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展战略、中长期规划、改革方案、产业政策、规章制度并监督执行；拟订规范建筑市场各方主体行为的规章制度并监督执行；组织协调建筑企业参与域内外工程承包和建筑劳务合作；监督管理工程勘察设计咨询业、工程勘察设计质量和市场。6、承担建筑工程和市政设施抗震设防监督管理的责任。负责建筑工程抗震设防专项检查；参与编制抗震防灾规划；参与震后恢复重建工作和震后应急抢救的相关工作；负责农村危旧房改造与农村民居地震安全工程的监督管理。7、承担城市建设管理工作的责任。贯彻执行城市建设管理方面的法律法规和制度；负责城市市政公用设施建设与管理、安全运行和应急管理；指导城市规划区园林绿化工作，负责城市景观项目建设监督管理；负责建筑节能、城镇减排和建筑科技推广和应用；指导城市建成区防洪排涝工作；参与处置城市管理应急突发事件；负责城市规划区内的市政公用工程设施、城市公用事业、城市供水等方面的行政审批及其监督管理；负责城市建设、行政复议以及行政应诉工作。8、承担规范和指导全县村镇建设的责任。贯彻执行小城镇和村庄建设政策、发展规划并指导实施；拟定农村住房建设及危房改造计划和实施办法并监督实施；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作；指导各乡（镇）小城镇建设工作。9、承担建筑工程质量安全和施工安全监管的责任。贯彻执行建筑工程质量和安全生产方面的法律法规和制度；承担建设工程消防设计审查验收职责；负责房屋建筑和市政公用工程质量监督和竣工验收备案工作；组织和参与工程重大质量、安全事故的调查处理；承担住房和城乡建设领域执法稽查责任。10、承担城镇生活污水和城乡垃圾处理设施的建设管理、建筑节能、城镇减排和建筑科技的推广的责任。会同有关部门拟订建筑科技的推广、运用和建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇减排；组织开展建筑科技的推广和运用。11、承担房屋建筑和市政基础设施工程项目建设招投标活动监管的责任。负责房屋建筑和市政基础设施工程项目建设招投标法律法规管理办法的监督实施；负责房屋建筑和市政基础设施工程项目招投标工作流程执行的全过程实施监督管理的责任。负责分级管理权限内的建设工程项目报建和工程建设备案管理工作;负责工程招投标评委专家库的建设和管理；负责对招投标市场不良行为记录和查询；负责对工程建设项目发包方式的审批、备案；负责建筑工程项目初步设计的审查；负责工程建设项目承包合同的审查、备案，会同有关部门进行合同跟踪管理；负责受理工程建设项目招投标活动的投诉、举报，协调处理争议和纠纷，协同有关部门查处招投标活动中的违法违规行为。12、负责住房和城乡建设行业执业资格和科技人才队伍建设的管理工作。负责建设工程的勘察、设计、咨询行业管理，承担对口事业服务机构业务工作的指导、协调和监督的责任。13、承担人民防空工作的责任。办理云县国防动员委员会交办的工作事项；拟订人民防空建设中长期发展规划，编制人民防空年度工作计划，组织、指导和监督人民防空工程建设；会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况；依法对城市和重要经济目标的防护建设进行指导和监督检查；负责人民防空组织指挥工作，指导城市防空袭方案的制定并监督检查城市防空袭方案和各项保障方案的落实；负责人民防空通信警报建设和管理，会同有关部门制定人民防空通信警报组网方案，保障人民防空通信警报的及时发放并组织城市防空警报试鸣工作；负责组织人民防空指挥工程和指挥信息化的建设和管理；负责人民防空工程（含城市结合地面建筑修建防空地下室）的建设计划、技术审查和质量管理，会同有关部门按人民防空要求规划和指导城市地下空间开发建设；组织开展人民防空宣传教育；负责人民防空执法监督和规费征收，管理人民防空经费和资产。14、完成县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

住建局内设6个股室，即：办公室、建筑市场监管股(云县房屋和市政工程招标投标办公室)、住房保障和房地产市场监管股（云县城镇住房制度改革与建设办公室）、村镇建设股（云县农村危旧房改造办公室）、城市建设股和园林绿化股（市政公用事业管理股、云县抗震防震办公室）、人民防空指挥通信和规费征收管理股（云县人民防空指挥中心）。

（三）重点工作概述

1、抓好主要经济指标任务。完成规模以上固定资产投资预计3.361亿元，完成年度任务的67.22%；完成招商引资预计2.82亿元，完成年度任务的43.38%；向上争取资金到位2.71亿元，完成年度任务的108.4%；商品房（含期房、现房）销售面积预计11.6万平方米，以上年同期相比，增速0.08%；建筑业增加值11.24亿元，以上年同期相比，增速18%。

2、抓好重大项目建设工作。按照《中共云县委办公室 云县人民政府办公室关于加快推进重大项目建设做好稳投资工作的通知》（云县办通〔2020〕37号）文件精神，成立工作专班认真抓好由我局牵头负责的12个重大项目建设，年内有7个项目形成投资3.5亿元。其中云县县城停车场建设项目，包括人民广场地下停车场、云县一中出入口地下停车场、新兴街地下停车场、世纪城立体停车场等4个停车场建设，本项目总投资为2.5亿元。目前现正在进行项目工程施工图设计。云县水资源生态综合治理项目（PPP）—云县“三河六岸”工程，项目建设沿南桥河、北桥河、罗扎河开展河道治理，步行道铺设及改造提升绿化种植及改造提升面积 6.65万平方米，景观小品多处，总投资2.1亿元。现正在组建SPV公司及开展项目融资工作，完成部分工程投资2000万元。云县城市供水管网建设项目，新建管径为DN450清水输水管2769米，减压阀2组，闸阀6座，排气阀2座，泄水阀3座；新建管径为DN100～DN450配水管37993米，排气阀58座、排泥阀58座、闸阀16座、蝶阀96座、消火栓400个、减压阀5组；改造管径为DN300清水输水管6275米，闸阀13座、安全阀2座、排气阀8座、泄水阀8座，排泥湿井8座；改造远程智能抄表式水表约3万户。计划总投资1.31亿元。目前正在开展前期工作。云县黄山老旧小区改造（含小区外配套基础设施）建设项目，改造建筑主体32栋735户建筑面积6.48万平米，配套改造道路、绿化、供电、网络、照明等基础设施。计划投资1.16亿元。目前完成投资1000多万元。云县琴山老旧小区改造（含小区外配套基础设施）建设项目，改造建筑主体40栋923户建筑面积8.12万平米，配套改造道路、绿化、供电、网络、照明等基础设施。计划投资1.45亿元。目前完成投资1000多万元。云县主题街区风貌提升和老旧小区改造建设项目，通过房屋外立面、门头及路面的改造，增设灯光、绿化、鲜花等措施，提升品质，彰显个性，打造特色，赋予文化，便民利民为重点，打造迎新路和滨河东路（三江半岛）两条特色鲜明的主题街区。计划投资5000万元。目前正在开展前期工作。云县美丽县城—2019年-2020年棚户区改造建设项目，实施范围为县城老城片区、东大街片区、毛家村片区、云县一中入口段、老糖厂片区、祥临公路入城口片区、云凤公路入城口片区，总占地面积1384.80亩，改造面积约33.5万平方米。2019年上级下达改造指标任务240户及2020年计划改造3143户，东大街片区列入一期改造工程，2019已下达各级补助资金1104万元，发现专项债券资金20000万元。云县环城南路旧城改造嘉海.顺城项目,建设地点位于云县爱华镇草皮街（老红砖厂），规划总用地28.18亩，建筑总面积12.18万平方米，其中：地上总建筑面积 9.53万平方米，地下建筑面积2.65万平方米。项目规划建设5幢住宅及一幢5层商业中心，住宅524户，项目设机动车停车位450个，非机动车停车位850个，建筑密度47.84%，容积率5.07，绿化率15.01%。完成投资1.7亿元，1栋24层主体封顶，2栋25层顶板浇筑,完成施工建筑面积约2.3万平方米。云县云州新城.学林雅苑建设项目，项目一期规划总用地11.89亩，共建3幢总建筑面积4.46万平方米，其中：住宅建筑面积3.95万平方米，地下建筑面积5136.10平方米。现完成3幢建筑桩基础施工，1号栋地下附一层浇灌施工封顶，2、3号楼附一层完成框架钢筋制安；正在完善项目前期相关手续办。云县云海阳光三期建设项目，项目共建设6栋住宅，分别为21栋8层，22栋、36栋、37栋、38栋、39栋（均为15层），共有房源332套，总建筑面积7.09万平方（包含地下室一层建筑面积1.42万平方米）。21栋已于2019年9月封顶现完成窗框制安，22栋已于2019年11月封顶，内外墙抹灰施工；屋面瓦施工；副楼基础垫层浇筑完成；现36栋十四层板浇筑完成；十三层柱筋、梁板模板制安；37栋十层板浇筑完成，十一层放线；38栋屋面瓦施工；39栋完成封顶，进行砖砌体施工。项目三期估算总投资1.6亿元，2020年完成投资1.19亿元。云县云海水岸建设项目，项目占地约19.89亩，总建筑面积48000平方米，其中：地上建筑面积36730.7平方米，地下建筑面积11269.3平方米。现已完成桩基开挖施工及部分浇筑,项目售楼部已经建设完成。云县县城第三水厂建设项目，由云县城镇供排水有限公司负责组织实施。项目建设地点位于云县爱华镇忙回村委会莲花塘，以刘家箐水库为水源，水厂及配套管网工程按近期（2020年）规模 15000立方米m³/d、远期（ 2030年）规模 30000 m³/d规划设计，近、远期结合实施。项目初步设计总投资9735.60万元。项目实施至2016年由于投资断链停工多年，2020年主要工作是将所需资金积极申报专项债券，同时与昆明建投公司、云南滇池水务集团商谈第三水厂重启建设问题，重启建设方案报县人民政府批准后实施。

3、抓好脱贫攻坚和农村危旧房改造工作。牢牢抓住“两不愁三保障”中的住房保障问题，始终以《中共云县委 云县人民政府印发关于决胜脱贫攻坚时限全县高质量脱贫的实施意见的通知》（云县委〔2019〕13 号）《云南省扶贫开发领导小组关于印发〈云南省决战决胜脱贫攻坚百日提升行动方案＞的通知》（云开组〔2020〕16 号）《云县住房和城乡建设系统实施决战决胜脱贫攻坚百日提升行动工作方》（云县住建发〔2020〕138号）文件为指导，聚焦贫困户居住使用房屋安全排查、建新拆危、档案台账查缺补漏、“账账相符、账实相符”、房屋“两牌”贴挂、“系统”闭合等工作，进一步强化住房安全保障，紧紧围绕“脱贫不摘责任、脱贫不脱政策、脱贫不摘帮扶、脱贫不摘监管”的总体要求，持续发挥住建行业部门脱贫攻坚职能职责，围绕房屋等级认定、技术质量服务指导、农村危房改造政策帮扶，动态监测房屋受灾群众26户，全部纳入农村危旧房改造补助范围。今年以来，争取农村危改补助资金2800多万元。各级检查、巡查反馈问题整改等方面，全力推进脱贫攻坚各项工作落实，一年来，住房保障成果得到巩固和提升，助推脱贫成效顺利通过了省市考核验收。

4、抓好爱国卫生“3个专项行动”。全面消除裸露垃圾方面，排查整治县城区及城乡接合部裸露生活垃圾点59个裸露生活垃圾725吨；清理整治工业园区1号路、2号路，南河河道、罗扎河三奇光电段的建筑垃圾800余吨；强化城区86.8万平方米环卫清扫保洁，每天清运处理垃圾约110吨左右；督促乡镇排查整治裸露垃圾点336个，清理裸露垃圾2093.5吨，投入经费112万元；对第一垃圾场进行规范整治，同时做好启用第二垃圾场的前期修复等工作，对垃圾渗滤液处理工程进行整改，共投入资金700多万元。租赁及购置清扫设备，租赁垃圾压缩车1辆、冲洗车3辆、清扫车4辆、餐厨垃圾车1辆、垃圾清运车2辆，购置垃圾箱20个、垃圾桶100个。全县194个行政村（社区）建立起垃圾清运、垃圾收费和分类制度，并将制度写进村规民约，配备村庄保洁员734人，农村人居环境得到有效改善和提升，顺利通过省级农村人居环境三年行动计划综合考核。全面推进公共厕所全达标专项行动方面，按相关技术指标要求，新建完成2座城市公厕、改造完成2座城市公厕，目前27座城市公厕全部达到“三有三无”标准，县城及旅游景区内旱厕已全部消除，计划采用政企共建模式建设15座公厕，估算投资1050万元；改造提升44座镇区公厕，实现每个乡镇镇区2座公厕的目标。全面开展洗手设施全配套专项行动方面，本着便利、实用的原则，县城公共区域加快推进洗手台建设，目前完成规划布点52座，其中完工并投入使用45座，在建7座；其他八大区域由各主体责任单位负责建设，今年计划完成洗手设施规划建设的259座，目前在建473座，完成433座。围绕提升农村人居环境加快推进公共基础设施建设，乡镇镇区生活垃池、垃圾桶实现全覆盖，转运设施配套有15辆垃圾清运车，建成垃圾处理焚烧厂13个，垃圾收集处理量占比100％；自然村建设垃圾池、垃圾房、垃圾桶2463个，垃圾无害化处理设施建设小型焚烧炉，垃圾收集处理量占比70％；除城关镇以外镇区实现无生活污水乱排乱放，现有污水处理设施9个，在建3个，有污水管网48.81公里。

5、抓好美丽县城建设工作。对照省政府提出的“干净、宜居、特色、智慧”四大类22项指标58项子项指标建设要求积极抓好落实，“干净”方面，25项子项指标中已达标9项，未达标15项，暂无法测算的1项。具体是：彻底消除县城和旅游景区内旱厕；改造提升县城污水处理设施，门牌、路牌、广告牌；旅游景点标识牌等整洁规范；清除“以路为市”现象；推进老旧小区电梯改造；彻底拆除违法违规户外广告；空气质量优良天数比率达到97.2%以上；彻底消除黑臭水体等9项指标已达标。城市环境噪声达标区覆盖率达到70%以上1项指标暂无法测算。其余15项指标未达标。其余未达标的15项指标，目前，正在推动落实。“宜居”方面，30项子项指标中已达标24项，未达标6项。具体有：县城内主要道路通畅、平整，无“断头路”；公共供水普及率达90%以上；县城新建居住小区停车位配建标准不低于1个/户；建立从“源头到龙头”的饮用水安全保障体系、保障水质稳定达标；县城绿化覆盖率为41.5%、道路绿化普及率为100%、林荫路推广率为93%、河道绿化普及率95%；县城现已建成1个符合《公园设计规范》要求的综合公园（滨河公园）；县城实现4G全覆盖，积极开展5G网络试点，实施光纤入户改造工程，接入能力达200兆/秒；适龄儿童入学率达到99%以上；30万人口以上的力争建成2所一级高中，具有1所县办综合性医院、建设1所县办中医类医院等。剩余6项指标未达标。其余未达标的6项指标，目前，正在推动落实。“特色”方面，涉及风貌提升、主题街区、历史文化3项指标，设计方案已经完成，正直进行招标投标等前期工作，目前还均未达标，正在推动落实。“智慧”方面，以新基建的标准建设智慧城市。

6、深化建设工程项目审批制度改革工作。持续深化工程建设项目审批制度改革，进一步简化企业审批事项流程，落实降低实体企业成本，切实改善营商环境。一是从2020年4月17日开始,执行全省统一的建筑工程施工许可网上并联审批制度，即:由县住建局牵头，对涉及到建设工程许可事项的发改、自然资源规划、交通、水利 、住建、生态环境等各部门实行网上受理,网上办理,不再提供纸质办理,全部通过审批系统网上告知办事流程，提供所有要件,进行网上审批，做到办事不见面，最多跑一次。二是执行多图联审，加强检查，认真执行消防、人防、抗震、节能专项施工图纸审查一次性纳入施工图审查，市内审图机构做到所有图纸审查不超过10个工作日；施工图审查备案资料齐全后，1个工作日办结。三是简化申报材料，县住建局最大限度地简化行政审批所需提交资料，作为要件9个：发改部门的项目立项批复或者投资项目备案证（3个工作日办结）；环境评价审批文件（7个工作日办结）；建设用地规划许可或土地证、或用地批复（15个工作日办结）；建设工程规划许可(15 个工作日办结)；建设工程施工图设计文件审查合格书（10个工作日办结）；施工合同（建设单位和施工单位签订）；监理合同（建设单位和监理单位签订）；建设工程质量安全监督书（1个工作日办结）；农民工工资保证金缴纳证明（3天个工作日办结）。对于国家规定要求的人防工程、抗震设防工程，出具相关部门批准文件，给予办理施工许可。上述条件满足下，1个工作日内打印施工许可证。上述所有事项涉及行政审批的行政单位54个工作日内办结。四是明确容缺办理事项，对于项目只进行场平工程，主体工程不施工前，施工许可的其他要件满足的前提下，由建设单位作出承诺可以在承诺期内暂缓提供施工图设计文件审查合格书、农民工工资保证金缴纳证明。一年来，共办理工程建设项目报建审批16个，开展人防审批134件、初设审查13件、消防专篇审查13件、海绵专篇审查12件，办理建设工程项目施工招标审批手续6个，核发建设工程施工许可证16套，组织建设工程消防验收12个，项目竣工验收备案23个。

7、积极妥善化解历史遗留问题。一是清偿拖欠民营企业中小企业账款，共24笔6500.25万元，清偿进度100%，其中货币清偿11笔864.55万元、签订“处置资产偿债协议”清偿19笔5206.2万元、其他方式清偿2笔429.5万元。二是积极做好国有资产盘活处置工作，共完成我局管理的资产4.43826亿元的评估并上报评估报告。三是全面完成追缴2013年至2019年人防易地建设费，按照《中共云县纪委办公室关于印发< 全县人防系统腐败问题专项整治工作方案>的通知》(云县纪办字〔2020〕2号）文件要求，及时成立了工作领导小组，在全面自检自查的同时，按照审计反馈的问题进行逐一梳理，并强化落实整改。现已全面完成整改工作，共追缴易地建设费2024.26万元。四是2019年保障性安居工程审计查出问题整改工作基本完成，根据云南省审计厅派出审计组对我县2019年度保障性安居工程资金投入和使用绩效审计指出的六大类9个问题（安居工程资金分配管理方面：未按规定提取安居工程建设资金130.9万元。资金使用方面：挪用棚户区改造专项债券资金29.658万元。安居工程计划落实方面：未完成2019年公租房租赁补贴发放任务；未完成2019年老旧小区改造开工任务；违反棚改“六严禁”相关要求扩大范围实施棚改，涉及金额7341.5762万元。保障性安居工程保障效果：保障性安居工程住房仍未有效使用；公共租赁住房闲置一年以上未分配入住3400套；保障性安居工程相关减税降费政策落实方面：2019年保障性安居工程未按规定减免印花税，涉及金额41250元。以前年度审计发现问题未整改方面：2018年审计发现的问题未整改到位），我局高度重视，及时制定整改方案、成立整改工作组、加强请示汇报、协调相关部门配合，强化整改落实。

五是开展好天然气市场清理整治，根据《临沧市人民政府办公室关于印发临沧市燃气市场清理整治规范工作方案的通知》（临政发〔2020〕100号）《云县人民政府办公室关于印发云县燃气市场清理整治规范工作方案的通知》（云县政办发〔2020〕46号）《临沧市人民政府办公室关于做好燃气市场清理整治规范有关工作的通知》《云县人民政府（办公室）文件批办处理笺》文件要求，积极协调深燃巨鹏和华硕两家天然气公司合作经营事宜，

为进一步加强云县燃气市场管理，维护燃气市场经营、建设秩序，确保燃气市场规范有序发展，拟写云县天然气终端市场特许经营权区域划片方案并上报县人民政府审定。六是开展环保督察发现问题和自然资源审计发现问题整改工作。积极协调资金认真做好垃圾场入场道路整改，第一垃圾场封场覆土，第二垃圾场启用管理设备采购，垃圾场渗滤液处理站进行技术改造，污水处理厂抢险及提标升级改造等工作，确保各设施正常运行。七是房地产烂尾楼等遗留问题得到有序妥善处置，按照省、市关于烂尾楼清理整治工作要求，我局积极开展烂尾楼排查，共排查上报4个烂尾楼项目（澜沧江广场一期、云雪花园一期、云岭庄园一期、景观桥），根据各个项目存在问题制定整改工作方案并按职责分工抓好整改工作。

8、抓好行业监管工作。一是建筑市场管理方面，全县现有建筑施工企业22家，其中县属建筑施工总承包企业11家，建筑机电安装工程专业承包三级资质1家，预拌混凝土专业承包不分等级资质3家，电子与智能化工程专业承包二级资质1家，外地驻云县施工企业6家；我县所有招投标活动都在公共资源交易中心统一进行，评委专家一律在全市评标专家库中进行抽取，评标都采取了电子评标在开标厅按照国家相关规定程序严格执行。年内监管工程项目16个，建筑面积 8.3万平方米；年内监管工程项目16个，建筑面积8.3万平方米；办理建设工程项目施工招标审批手续28项，核发建筑工程施工许可证10个；全年统计上报全县建筑业产值31.5亿元，增速20%。二是房地产市场管理方面，共有房地产开发企业23个, 在建的房地产开发项目共7个，截至9月底房地产从业人员 1273人，劳动报酬 3773万元；商品房购销合同备案共计 47941.22平方米，319套；房地产评估交易 119宗，交易面积28542.74平方米，房屋登记资料查询1070件；办理商品房预售项目8个，批准预售面积 12.53万平方米；累计缓存维修基金3494.4万元，其中年内缴存 404.1万元。全年上报完成商品房销售（预售)11.6万平方米，增速0.13%。三是住房保障方面，2006～2015年上级下达我县保障性住房建设任务10912套（其中廉租住房6882套，公租房4030套）项目总投资22.03亿元，目前，已建成并分配入住7390套，正在进行扫尾工作3522套，配租率达 67.7%；2020年上级下达我县公共租赁补贴发放计划500户，金额132万元；截至目前全县发放公共租赁补贴发放计划577户，金额125.15万元。四是人防工作方面，认真抓好2013年以来全县人防系统资金资产管理方面、防空地下室审批情况、易地建设费审批收缴情况、易地建设费政策性减免情况等进行全面梳理排查，积极整改专项审计发现的10个问题，现已整完成整改9个，涉及追缴的人防易地建设费已足额追缴；积极配合市人防办做好国防知识宣传进机关、进学校、进企业、进社区、进网络等各项工作；受理行政审批项目246件，收缴人防易地建设729.98余万元；加强人防应急指挥中心软硬件设施管理，完成基本指挥所配套设施地面卫星接收站建设，完成区域防空警报器系统升级改造工作，新增5台电声警报器，完成现有老化的8台防空警报器系统进行升级改初步实现了在我县建成区内对城市中心区、人口密集区和城郊区的防空警报音响信号覆盖率100%，鸣响100%、统控率100%。五是市政公用设施管理，加强全县燃气管理，与各企业签订了安全生产责任书5份，深入到各燃气企业进行安全检查5次，对燃气经营单位的燃气设施、消防设施进行监督，发现问题立即通知整改，共下发安全隐患通知书12份，共计排查安全隐患提出整改意见建议24条，年内燃气行业未发生安全事故；加强天然气利用工程的监管，做好天然气利用工程（云县巨鹏天然气管道敷设工程及场站建设项目）建设情况进行督促检查和服务，确保我县燃气生产的安全；加强供水、污水和生活垃圾处理设施日常运营监管，加强城市黑臭水体排查整治，进一步规范供水、供气、污水等管网工程建设，减少开挖道路施工对市民生产生活造成的影响，严格规定了道路开挖时限和工程保障措施，确保各项工程依法建设、有序推进。一年来共新建城市公厕2座，改造城市公厕1座（含旅游公厕1座）；新建海绵城市0.4平方公里；新建城市污水处理厂配套管网建设2公里；建设燃气管网3公里。六是建筑质量安全生产监管方面，年内新注册监督项目12个，房屋建筑项目8个，建筑面积21.88万平方米；市政基础设施建设项目4个，均为提升人居环境项目；完成竣工验收备案工程项目30项，房屋建筑项目10个，建筑面积3.1万平方米，市政基础设施建设项目20个（城投易地扶贫搬迁点建设项目），竣工工程验收合格率100％，一次验收合格率100％，竣工验收备案率为100％。全年累计施工现场质量、安全巡查抽查150次，组织重点项目危险性较大工程隐患排查4次。全年未发生质量安全事故，完成了年初制定的工作目标。七是小区物业服务监管方面，全县现有物业管理企业20个，从业人员547人，实施物业管理的项目共24个，建筑面积137.8万平方米，物业管理覆盖率100%；一年来共调解处理物业服务纠纷8件，调查落实上访回复14件，目前正在完成云顶.蓝水湾业主委员会成立工，三江半岛小区主委员会换届筹备工作也在按计划推进中。八消防设计审查和消防工程验收方面，建设工程消防设计审查严格按照省住房和城乡建设厅、省人民防空办《关于推进房屋建筑和市政基础设施施工图设计文件多审合一改革的通知》（云建设〔2019〕76号）要求办理，审查流程按照《云南省住房和城乡建设厅关于全面推进数字化审图进一步简化建设工程施工图审查工作流程的通知》（云建设〔2018〕130号）执行；对建设工程消防竣工验收管理严格按照现行《中华人民共和国消防法》《建设工程消防监督管理规定》《云南省消防条例》《建设工程消防验收评定规则》（GA836-2016）等法律规定执行。一年来，共完成前期消防审查24项，消防审查验收及备案5项；住宅小区整治18个，发消防安全整改通知4项。

9、抓好县城美化亮化净化管理。一是加强县城清扫保洁工作。主要负责红旗街片区的新兴街，草皮街，文化路，职教路，建设路，群山路和云洲路，山脚片区、富民路、黄薯山片区。老城片区的老城东大街，打铁街，瓦窑坝干道，三江半岛、云凤二级路、滨江世纪城、云兴商业街、老城下半城，回营片区、瓶罐窑片区等地段的约86.8万平方米的清扫保洁。实行街道清扫保洁全日制，明确职责，必须做到每天8点以前全部清扫干净，早上8点到下午7点进行保洁；一年来，日清运处理垃圾80余吨，市政道路清扫保洁率达90%，垃圾日产日清达95%，机械化清扫达70.1%，洒水降尘率达85%以上，餐厨垃圾处理率达50%；维修果皮箱186个、维修垃圾箱326个。二是加强县城园林绿化管护工作，管护云县县城中心区260967平方米分布在16片区的绿化带、19条主街道及新云洲社区21条岔街11565株的行道树（注：建城区行道树共有18607株，其中有7042株即园区1号路、园区2号路农场段、园区6号及19号支路、临沧进云县一级路至云凤一级桥、老北河桥头至云凤交接口、云海阳光、桂圆小区等的行道树由相关单位管养）。一年来，在云县建成区沿路、沿河绿化带增播季花2次共2.64万平方米；在城区主要出入口、隔离带、环岛、彩虹桥桥面、行政中心摆放鲜花44725盆；在原有绿地增花补绿1200平方米；加强象山公园管护，清理防火隔离带1000多米，粘贴防火知识标语400多份， 29个活动场点进行全天候保洁，清除各类垃圾30多吨；加强城区公共绿地、行道树及祥临二级路城区段沿线云南松的管护，砍出城区枯死行道树4次13株，处理意外毁损行道树4次8株，办理指导按正常程序审批修剪行道树22次86株，病虫害防治喷施药20多次用药1300公斤，花木整行修剪20余次，除草、垃圾20多吨；加强古树名木保护，对大候寨古树群病虫害防治做到“预防为主、综合防治”、利用洒水车喷施药4次、根施1次，施肥1次，修剪清理枯枝2次。三是做好路灯亮化的巡检与维护工作，全城路灯总杆数4081杆，其中市电路灯（含零星路灯308盏）1659杆3928个光源，太阳能路灯2422套；LED灯带1.28万米。年用电量约140万度，需缴纳电费约70万元。一年来，每个星期巡检2—3次，根据季节变换勤调整路灯控制时间、LED景观灯亮熄时间，避免不必要的用电损耗；维护路灯、LED景观灯共出动作业车辆157天/次，全所职工利用自己的交通工具40余次，确保路灯、景观亮化系统正常运作；更换已坏的路灯时控开关9个，更换烧坏的交流接触器5个，空气开关1个，城区路灯亮化维修更换各种灯泡32支、光控制开关15个、恒流源56个等其它材料（如灯罩、灯头、触发器、护套线、短路保护器等等），力保亮灯率在95%左右。

10、加强日常管理工作。一是认真开展好疫情防控工作，新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，在县委、县政府的领导下，全局广大党员干部坚守岗位、履职尽责、全面参与疫情防控“阻击战”，充分发党支部挥战斗堡垒作用，采取党员干部带头分片包干的方式，进小区、入工地不留盲区、不留死角逐户逐人全覆盖统计摸排，扎实做好本单位、本行业的预防和控制工作。二是认真抓好扫黑除恶专项斗争，强化扫黑除恶治乱工作的组织领导，把开展扫黑除恶治乱工作与住建领工作同研究、同部署、同落实，定期召开会议研究具体贯彻落实意见，制定出台有关工作方案、制度机制等系列文件，做到逢会必讲，有讲必抓，有抓必落实的工作格局；强化责任落实，一年来，共制发放宣传资料2400份，悬挂宣传标语460余条，组建宣讲小分队深入社区、企业、施工现场开展宣讲活动40余场次，组织干部职工参加扫黑除恶治乱知识测试1次；结合住建领域治理工作重点，以项目建设领域、人居环境提升领域、征地拆迁领域、房地产与物业管理领域、城镇燃气领域为行业监管治理重点，开展经常性工作，开展燃气企业安全检查6次，共下发安全隐患通知书30份，提出整改意见建议96条；项目建设领域处理欠薪举报3起；针对云县贯彻落实中央扫黑除恶第20督导组督导云南省反馈的35个问题，结合实际对标整改26个共性问题，提出相应的立行立改、长期坚持整改措施，相关整改措施已取得较大进展正在推进落实。三是积极办理答复人大建议和政协提案，2020年安排我局承办的人大代表建议议案和提案共16件（其中人大代表建议议案5件、政协委员提案13件），在办理答复中，我局及时成立了人大建议和政协委员提案办理工作领导小组，加强组织领导，细化办理答复任务，指定责任股室及责任人，明确职责及答复时限。目前，政协提案和人大建议已全部办结，其中对13份政协提案办理情况均表示满意，对5份人大建议办理情况满意4份、基本满意1份（大寨镇大寨村老毯子片区棚户区改造项目列入全县“十四五”规划的建议，主要是目前的棚户区、老旧小区、城中村改造范围仅为城市建成区，未有可覆盖乡镇的政策）。四是加强干部职工教育管理，修订完善本局内部管理规定并严格执行相关制度规定，强化纪律约束，认真执行“三重一大”议事决策制度、《云县干部作风建设十六条（试行）》、财经纪律、“三公经费”管理、上下班制度、请销假制度等，强化干部职工作风建设；以党组织建设、党风廉政建为抓手，深入学习贯彻党的十九大和十九届四中、五中全会，学习贯彻习近平总书记对云南工作的重要指示精神，学习贯彻省委十届十次、十一次全会和市委四届六次、七全会以及县委十三届六次、七次全会精神，强化干部职工政治意识、纪律意识、责任意识，把全面从严治党的各项任务落实到县住房和城乡建设各项工作的全过程，积极营造干事创业的工作氛围，积极推进政务服务、保密工作、宣传工作、意识形态工作、信访工作、综治维稳工作、法治政府建设工作等有序开展，全局上下呈现出服从命令、听从指挥、压实责任、尽职尽责，营造出干事创业、争先进位的良好局面。

11、做好“十四五”行业规划工作。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，从更高层次贯彻落实习近平总书记对住房和城乡建设工作作出的“坚持以创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，围绕《中共云县委关于制定云县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二○三五年远景目标的建议》及云县县城发展定位，以市政基础设施建设（公共供水、垃圾处理、污水处理、市政道路、停车场、地下综合管廊、照明设施、公厕、燃气、电网改造）、绿地建设（公园、道路绿化）、生态环境建设（水生态环境治理、海绵城市建设）、人居环境建设（人居环境综合整治、老旧小区改造、棚户区改造、城市更新）、特色风貌建设（特色风情街区、一刻钟便民生活圈、城市综合体）、新基建等6大类，共梳理出项目326个，计划投资762亿元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 12人，事业编制56人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 0人，退休 36人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 26996467.64元，其中：一般公共预算26996467.64元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2021年部门财务总收入26996467.64元，比2020年财务总收入22016343.10元增加4980124.54元，其中，一般公共预算财政拨款收入增加4980124.54元，政府性基金预算财政拨款收入减少0元，增加22.62%，主要原因是项目增加了保障房维修资金1000000.00元和农村危房改造专项贷款县级配套利息补助资金2523100.00元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 26996467.64元，其中:本年收入26996467.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26996467.64元（本级财力26996467.64元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2021年部门财政拨款收入26996467.64元，比2020年部门财政拨款收入22016343.10元，增加4980124.54元，其中，一般公共增加4980124.54元，政府性基金预算财政拨款收入减少0元，增加22.62%，主要原因是项目增加了保障房维修资金1000000.00元和农村危房改造专项贷款县级配套利息补助资金2523100.00元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出26996467.64元。财政拨款安排支出 26996467.64元，其中：基本支出22673367.64元，比2020年基本支出21016343.10元增加1657024.54元，主要原因是人员增加；项目支出4323100.00元，比2020年项目支出1000000.00元增加3323100.00元，主要原因是增加了保障房维修资金1000000.00元和农村危房改造专项贷款县级配套利息补助资金2523100.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出1728460.02元，用于卫生健康支604108.44元，用于城乡社区支出20056678.38元，用于住房保障支出4607220.80元。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额49000.00元，其中：政府采购货物预算49000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135800.00元，较上年减少4200.00元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云县住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因无，云县住房和城乡建设局无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费

云县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算数为：58200.00元，较上年减少1800.00元，下降3%，国内公务接待批次为90次，共计接待1000人次。

公务接待经费预算数比2020年预算数减少1800.00元，主要原因是：三公经费要按3%进行压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

云县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为77600.00元，较上年减少2400.00元，下降3%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费77600.00元，较上年减少2400元，下降3%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置及运行维护费预算数比2020年预算数减少2400.00元，主要原因是：三公经费要按3%进行压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

云县住房和城乡建设局2021年实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算拨款4323100.00元。其中：城区路灯亮化管理维护资金500000.00元，主要用于加强日常管护城市路灯工作，服务对象满意≧98%。保障性住房维护补助资金1000000.00元，主要用于6436套保障房维修，服务对象满意≧80%。城区公共绿地管护资金300000.00元，主要用于城区绿化建设、日常管护工作，提升市民居住环境，服务对象满意≧95%。农村危房改造专项贷款县级配套贴息补助资金2523100.00元，主要用于发放贷款数6078户建房贷款农户贴息资金，服务对象满意≧97%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云县住建局2021年安排机关运行经费357934.52元，其中：公务接待费安排58200.00元，印刷费安排30000.00元，电费安排36000.00元，办公费安排55350.00元，工会经费安排103960.80元，培训费安排36423.72元公务用车运行经费38000.00元。较上年增加18925.66元，增加5.58%。主要原因工会经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

附件3

云县住房和城乡建设局2021年预算重点领域财政项目文本公开

一、保障性住房维护补助资金

（一）项目名称

保障性住房维护补助资金

（二）立项依据

用于修理云顶蓝水湾、双汇桥、黄山小区、三江半岛小区、和云居小区、滇西茶城及云州新城共计6436套公租、廉租房。

（三）项目实施单位

云县住房和城乡建设局

（四）项目基本概况

修理6436套公租、廉租房。

（五）项目实施内容

蓝水湾小区、双汇桥、黄山小区、三江半岛小区、和云居小区、滇西茶城、云州新城7个保障房小区日常维护（房屋漏水、渗水处理、水电线路老化更换）。

（六）资金安排情况

蓝水湾小区、双汇桥、黄山小区、三江半岛小区、和云居小区、滇西茶城、云州新城7个保障房小区日常维护金额100万元。

（七）项目实施计划

按质按量完成保障房小区维修工作

（八）项目实施成效

我局围绕“解决城镇居民住房问题、保障和改善民生、构建和谐社会”的目标，认真落实上级要求，不断创新工作思路，全力推进城镇住房保障工作。

二、城区路灯亮化管理维护补助资金

（一）项目名称

城区路灯亮化管理维护补助资金

（二）立项依据

用于市政路灯和太阳能路灯维修

（三）项目实施单位

云县住房和城乡建设局

（四）项目基本概况

我局管理的城市市电路灯共有1874杆，4216灯；LED景观带灯12000米；太阳能路灯共2632盏。

（五）项目实施内容

一是市电恒流源年更换量约400个。二是市电LED节能灯具更换量约60套。三是次要道路高压钠灯67盏。四是交流接触器年更换量约30个。五是经纬微电脑时控开关年更量换约30个。六是县城零星节能路灯（45w）320盏。七是光控制开关年更换量约90个。八是电子触发器年更换量约20个。九是12000米LED景观灯带，南、北河、罗扎河两岸9000米（主要耗材：灯管、灯管架、变压器、分控器、电缆线、PE线管、铝芯皮线、人工费等）。十是路灯用其它材料，维修工具、空气开关、计量表、灯座、铜直接管、自粘胶带、绝缘胶带等等。十一是迎宾主干道（警务站至限超站）已坏623盏。十二是云凤路（祥临二级路云凤路出入口至云凤县界）已坏257盏。十三是城区内其它路段、片区已坏240盏，须更换为锂离子太阳能路灯专用电池。

（六）资金安排情况

城市市电路灯、太阳能灯和LED景观灯日常维护金额50万元。

（七）项目实施计划

按时按质按量完成城市市电路灯、太阳能灯和LED景观灯日常维护工作

（八）项目实施成效

我局认真落实“在精上做文章、在细上下功夫”的精细化管理要求，突出重点，迅速行动，狠抓落实，效果明显。一是加强维护管理，提高设施保洁率和完好率，提升设施美化亮化水平。二是强化夜间值班制度，重点对城内公园、主干路段进行巡查维修，及时处理各种故障，进一步提高亮灯率。三是规范道路照明光源、灯具、电杆、线路设备安装、加强维护和管理，保证量化率，保持设备完好、清洁、美观 。

三、农村危房改造专项贷款县级配套贴息补助资金

（一）项目名称

农村危房改造专项贷款县级配套贴息补助资金

（二）立项依据

根据《云县财政局关于下达2017年农村危房改造专项贷款贴息省级和市级补助资金的通知》（云县财社发〔2017〕145号）、《云县财政局关于下达市级农村危房改造专项贷款贴息补助资金的通知》（云县财社发〔2018〕64号）、《云县财政局关于下达2019年农村危房改造专项贷款贴息补助资金的通知》（云县财社发〔2019〕51号）文件实施本项目。

（三）项目实施单位

云县住房和城乡建设局

（四）项目基本概况

先后下达2017年农村危房改造专项贷款贴息省级和市级补助资金131.92万元，其中省级补助105.8万元、市级补助26.12万元；下达2018省级贴息资金71.51万元、市级贴息资金151.19万元（其中2017年79.68万元、2018年71.51万元）；下达2019年农村危房改造专项贷款贴息省级补助资金87.84万元。根据相关贴息政策要求，贴息资金省、市、县（区）按照1:1:1的比例绩效筹集，现剩余2017年农村危房改造专项贷款县级配套贴息资金105.8万元、2018年县级贴息资金71.51万元、2019年县级贴息资金75万元，合计252.31万元。

（五）项目实施内容

用于发放建房贷款补助资金和发放4类重点对象农户贴息资金。

（六）资金安排情况

安排发放建房贷款补助资金和4类重点对象农户贴息资金县级配套部分。

（七）项目实施计划

帮助22488人解决建房资金压力，保证了6078户的住房。

（八）项目实施成效

帮助困难群众解决建房资金压力，使村容村貌得到了改善提升，让房屋的抗震设防烈度增强，创造一个干净整洁的居住环境。

监督索引号53092200633300111