监督索引号53092200431201000

临沧市云县自然资源公安局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 临沧市云县自然资源公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 临沧市云县自然资源公安局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）云县自然资源公安局是专门保护森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的正科级机构。（2）负责全县公安局森林警察工作和森林警察队伍建设；（3）负责侦办全县森林火灾、破坏森林、野生动植物资源的刑事、治安案件，对上述案件依法进行调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安处罚等职权；（4）负责全县林区治安管理工作、森林警察基层基础工作；（5）负责全县森林公安法治建设，监督、检查全县森林公安机关的执法活动，依法承担行政复议和参加行政诉讼；（6）负责全县公安局森林警察队伍的政治、业务建设，负责全县森林警察警力配备的报批，协调民警的招录工作，负责民警的警籍、警衔管理和各项政治业务培训、立功受奖、优抚、宣传等工作；（7）负责全县公安局森林警察机关的警务督察和党风廉政建设工作，按权限处理森林公安民警违规违纪事件；（8）负责全县公安局森林警察装备、基础设施建设，承担警用装备的申请、购置、调拨、发放和管理等保障工作；（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2019年11月25日至2020年11月12日，云县公安局森林警察大队共出动警力2400余人次，共动车辆500余台次，共办理各类破坏森林资源及野生动植物资源案件151起，其中林业行政案件115起（查处114起），刑事案件立案36起，打击处理各类违法犯罪人员130余人，处罚违法单位3家，收缴木材27.03 立方米，古茶树2株，查获野生动物1331只（头），救助蛇类、鸟类等野生动物23只（条），收缴罚没款共计65万余元，移送审查起诉刑事案件34起（含去年取保候审到期案件）。

1、扎实开展新冠肺炎疫情防控和打击整治边境地区野生动物非法贸易专项行动。新冠肺炎疫情防控阻击战打响后，我大队高度重视，牢固树立“疫情就是命令、防控就是责任”的意识，成立了以大队长为主要负责人的疫情防控工作领导小组，制定了《云县公安局森林警察大队关于做好新型冠状病毒肺炎防控工作方案》，全队民警及辅警提前结束春节假期，投入到疫情防控工作中，守牢外防输入通道、筑牢内防扩散底线，全力维护疫情防控社会秩序，服务全县疫情防控大局。

（1）抽调人员参加配合全县交通劝返点排查防控。疫情暴发之初，根据安排抽调10名警力，参加配合昔宜、漫湾两个交通劝返点的疫情防控工作，抽调2名党员民警参加社区疫情防控宣传工作。疫情进入常态化后，长期抽调2名民警、2名辅警参与防控工作。卡点设置以来，共参与检查车辆23432台次，检测人员51555人次，其中劝返车辆874台次、人员2128人次。

（2）开展打击整治边境地区野生动物非法贸易专项行动。按照《云南省公安机关打击整治边境地区野生动物非法贸易专项行动》和全国人大常务委员会《关于全面禁止非法野生动物交易、革除滥食野生动物陋习、切实保障人民群众生命健康安全的决定》，我大队及时组织警力对辖区餐饮、野生动物饲养场所、农贸市场、花鸟市场、超市等开展全面清查，对非法销售、购买、运输携带等经营利用野生动物及制品行为依法予以严厉打击，从源头上切断疫情传播途径，切实维护生态安全和公共卫生安全。

2、坚决打好森林火灾“破案攻坚战”。根据上级统一部署，认真组织开展《严厉查处森林火灾案件》、《无火清明武装巡护主题活动》，切实把抓预防、查火案、保安全作为森林警察部门的中心工作之一，全警动员、全力以赴，抓好森林火灾案件预防和查处工作。

3、积极开展非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治。按照《临沧市非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作方案》、《云县非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治工作方案》的统一部署和要求，我大队及时成立了非法侵占林地种茶毁林等破坏森林资源违法违规问题专项整治案件查办工作领导小组。以自然保护区、风景名胜区、森林公园、国有林区等自然保护地和重要生态功能区为重点，对违反森林资源管理法律法规，未依法办理林木采伐等涉林审批手续，或当地政府和部门违法违规审批、越权审批造成破坏森林资源问题进行全面清查整治，重点整治2017年全面停止天然林商业性采伐以来严重破坏自然生态、群众反映强烈的非法侵占林地、种茶毁林等破坏森林资源问题。做到发现一起、处置一起、绝不姑息，始终坚持“零容忍”，坚决遏制非法侵占林地、种茶毁林等破坏森林资源问题。

4、强化森林核查违法图斑案件查处，着力维护生态资源安全。根据市委、市政府和县委、县政府关于森林资源疑似违法图核查工作要求，我大队克期对县林业和草原局移交的117个图斑进行了全面核查、排查，共办理各类涉林案件61起。通过此次森林核查，坚决遏制和惩处破坏自然资源违法犯罪行为，确保我县生态资源安全奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入临沧市云县自然资源公安局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市云县自然资源公安局部门2020年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市云县自然资源公安局部门2020年度收入合计726万元。其中：财政拨款收入726万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年同期674.35万元增加51.65万元，同期增长7.7%，增加主要原因加大对森林、野生动植物保护工作经费投入。

二、支出决算情况说明

临沧市云县自然资源公安局部门2020年度支出合计699.2万元。其中：基本支出635.98万元，占总支出的90.96%；项目支出63.22万元，占总支出的9.04%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年同期764.03万元减少64.83万元，同期减少8.5%，主要原因是项目支出减少；人员退休，经费支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障临沧市云县自然资源公安局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出635.98万元。与上年同期635.85万元增加0.13万元，同期增加0.02%，主要原因分析是人员工资福利支出及对个人家庭补助的增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出582.46万元，占基本支出的91.58%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费53.53万元，占基本支出的8.42%。人均基本支出22.71万元/人/年。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障临沧市云县自然资源公安局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出63.22万元。与上年同期128.18万元减少64.96万元，同期减少50.58%，减少的原因是项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市云县自然资源公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出699.2万元，占本年支出合计的100%。与上年同期764.03万元减少64.83万元，同期减少8.5%。主要原因是项目支出减少；人员退休，经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出22万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于一般行政管理事务支出22万。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出52.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出45.14万元；行政单位离退休7.12万元。

9.卫生健康（类）支出32.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.65%。 主要用于行政单位医疗31.64万元；其他行政事业单位医疗支出0.88万元。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出554.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.29%。主要用于执法与监督554.42万元，其中基本支出513.2万元，项目支出41.22万元。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于住房保障支出38万元。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

临沧市云县自然资源公安局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12.5万元，支出决算为8.22万元，完成预算的65.76%。今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件；公务用车购置及运行费支出决算为8万元，完成预算的80%；公务接待费支出决算为0.22万元，完成预算的8.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约，支出减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.7万元，下降31.04%。因本年度未发生因公出国境事件，故无与去年对比分析；公务用车购置及运行费支出决算减少3.7万元，下降31.62%；公务接待费支出决算减少0万元，下降0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约，支出减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，今年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出；公务用车购置及运行维护费支出8万元，占97.32%；公务接待费支出0.22万元，占2.68%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于执法人员下乡办理案件所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0.22万元。其中：

国内接待费支出0.22万元（未发生外事接待支出），共安排国内公务接待5批次（无外事接待批次），接待人次30人（无外事接待人次）。主要用临沧市自然资源公安局局执行公务活动发生的公务接待餐费等。

本年度未发生国（境）外接待费用，无国（境）外公务接待批次和接待人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市云县自然资源公安局部门2020年机关运行经费支出53.53万元，与上年同期29.55万元增加23.98万元，增加81.15%，主要原因是增加了办公费维护、维修费等各项支出。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、公务接待费、培训费和其他商品服务等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，临沧市云县自然资源公安局部门资产总额381.56万元，其中，流动资产327.59万元，固定资产53.96万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加31.23万元，其中：流动资产增加23.7万元；固定资产增加7.53万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无政府性基金预算财政收入支出和财政专户管理资金收入支出。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

2.年初结转结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观原因尚未使用的人员支出、经费支出或项目支出。

4.基本支出：指预算单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而产生的支出，分为人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53092200431201111